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附件2-1

嵩阳街道中心学校2022年预算公开目录

第一部分 嵩阳街道中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩阳街道中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

嵩阳街道中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：嵩阳三小、倚伴小学、木作小学、上游小学、新春邑小学、山脚小学、东村小学。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校致力于为民族振兴、国家发展和社会进步造就更多的精英人才，始终坚持“教学为主，德育领先，育人为本”的原则，发扬中华民族教育优良传统，汲取好的教育理念与实践精髓，落实素质教育，在努力改进教育、提高课堂教学效率和效益的同时，注重培养学生的人文素养和实践能力，广泛开展各种课外文化体育、社会实践、素质拓展等活动，为学生德、智、体、美、劳全面和谐发展搭建平台，为学

生的自主学习、终身学习和可持续发展奠定基础，培养学生的社会责任意识和担当能力，培养学生真正成为生活的主人、学校的主人、社会和国家的主人。

根据学校工作的指导思想，贯彻“师生成功，学校发展，社会满意”的办学理念，以“成功”和“发展”为目标，开展内容丰富、形式多样、师生喜闻乐见的德育活动，培养学生高尚的道德品质和良好的行为习惯。做到文明礼貌、诚信做人、胸中有理想、学习有动力。巩固德育工作特色，为学校教育教学质量的提升保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制227人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制220人。在职实有227人，其中： 财政全额保障227人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障227人。

离退休人员125人，其中： 离休0人，退休125人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4911.68万元，其中：一般公共预算4911.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加516.13万元，主要原因为2021年度调入43人，调出0人，退休1人，人员调动变化较去年较大，个人缴存基数的调整。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4911.68万元，其中:本年收入4911.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4911.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加516.13万元，主要原因为2021年度调入43人，调出0人，退休1人，人员调动变化较去年较大，个人缴存基数的调整。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4911.68万元。财政拨款安排支出0万元，其中：基本支出4911.68万元，与上年对比增加516.13万元，主要原因为本年度调入43人，调出0人，退休1人，人员调动变化较去年较大，个人缴存基数的调整；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

“2050202”一般公共预算支出-小学教育-基本支出3826.13万元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。

“2080502”一般公共预算支出-事业单位离退休-基本支出282.86万元，主要用于离退休教师工资等支出。

“2080505”一般公共预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出406.49万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

“2210201”一般公共预算支出-住房公积金-基本支出396.19万元，主要用于在职教师住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.301-工资福利4490.12万元，均为基本支出，明细如下：30101基本工资1180.99万元，主要用于职工基本工资。30102津贴补贴882.08万元，主要用于职工津贴补贴的发放。30103奖金507.02万元，主要用于年终奖、目标考核奖。其中用于绩考核奖（事业）408.6万元，年终一个月奖金98.42万元。30107绩效工资687.35万元，主要用于职工绩效工资的发放。30108机关事业单位基本养老保险406.49万元，主要用于基本养老保险缴费。30110职工基本医疗保险缴费319.77万元，用于在职基本医疗保险。30112其他社会保障缴费45.25万元，主要用于工伤生育保险5.22万元，用于退休基本医疗保险40.03万元，30113住房公积金396.19万元，主要用于职工住房公积金；30199其他工资福利支出64.98万元，主要用于乡村教师生活补助。

2.302-商品和服务支出141.6万元。（其中基本支出141.6万元，项目支出0万元），明细如下：30201办公费44.24万元，31.74万元用于办公室日常办公经费的开支，12.5万元用于单位离退休人员管理费。30216培训费39.88万元。为基本支出，主要是职工教育培训及党组织建设经费。30229福利费54.48万元，为基本支出，主要用于职工福利费。30231公务用车运行维护费3万元，主要用于公务用车的日常维修与保养。

3.303-对个人和家庭的补助合计279.98万元（基本支出279.98万元，项目支出0万元），明细如下：30302退休费270.36万元，为基本支出，主要用于退休人员工资的发放；30399其他对个人和家庭的补助9.62万元，其中基本支出9.62万元，主要是遗属生活补助8.56万元，其他财政补助人员支出1.06万元。

五、对下专项转移支付情况

2022年部门对下专项转移支付情况为无。

（一）与中央配套事项

本部门2022年无与中央配套事项。

（二）与县级配套事项

本部门2022年无与县级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额27.77万元，其中：政府采购货物预算27.77万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩阳街道中心校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩阳街道中心校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

嵩阳街道中心校2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩阳街道中心校2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年度无项目预算，嵩阳中心学校为嵩明县教育体育局所属二级预算单位，项目由教体支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、义务教育：是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。

2、学历教育：是指受教育者经过国家教育考试或者国家规定的其他入学方式，进入国家有关部门批准的学校或者其他教育机构学习，获得国家承认的学历证书的教育形式。根据教育法等法律法规和国家有关规定，学历教育包括以下形式：小学、初中、高中、专科教育、本科教育、研究生教育等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩阳街道中心校2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。本部门为事业单位，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩阳街道中心学校部门资产总额5658.89万元，其中，流动资产1126.64万元，固定资产4531.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加516.07万元，其中固定资产增加192.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012703200700800111

附件2-3.部门预算公开样表20220221125514373