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附件2-1

嵩明县牛栏江镇中心学校2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县牛栏江镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县牛栏江镇中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

嵩明县牛栏江镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：牛栏江镇中心学校、新营小学、海潮小学、新凤小学、老猴街小学、花箐小学、腰站小学、阿里小学、果子园小学、明德小学、古城小学、水海小学、荒田小学。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持立德树人，提高人才培养质量。

2.坚持以人为本，增强学生综合素质。

3.坚持教育改革，优化教育手段，提升教书育人效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制217人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制214人。在职实有217人，其中：财政全额保障217人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员125人，其中：离休0人，退休 125人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4639.20万元，其中：一般公共预算4639.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了535.39万元，主要原因是今年学校实行县管校聘，从外单位新调入了17人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4639.20万元，其中:本年收入4639.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4639.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了535.39万元，主要原因是今年学校实行县管校聘，从外单位新调入了17人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4639.20万元。财政拨款安排支出4639.20万元，其中：基本支出4639.20万元，与上年对比增加了535.39万元，主要原因是今年学校实行县管校聘，从外单位新调入了17人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. “205教育支出（类）—20502普通教育（款）—2050202小学教育（项）”，基本支出3632.51万元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。

2. “208社会保障和就业支出（类）—20805行政事业单位养老支出（款）—2080502事业单位离退休费（项）”，基本支出285.80万元，主要用于离退休教师工资等支出。

3. “208社会保障和就业支出（类）—20805行政事业单位养老支出（款）—2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”，基本支出362.00万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

4. “221住房保障支出（类）—22102住房改革支出（款）—2210201住房公积金（项）”，基本支出358.89万元，主要用于在职教师住房公积支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301—工资福利支出4218.74万元，明细如下：

30101基本工资支出998.85万元均为基本支出，主要用于在职教师按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴支出875.04万元均为基本支出，主要用于在职教师按规定发放的津贴补贴；

30103奖金支出473.84万元均为基本支出，主要用于在职教师按规定发放的奖金；

30107绩效工资支出648.97万元均为基本支出，主要用于在职教师按规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出362.00万元均为基本支出，主要用于按规定缴纳的单位基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费支出346.62万元均为基本支出，主要用于按规定缴纳的单位基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费（工伤保险）支出4.99万元均为基本支出，主要用于按规定缴纳的工伤等社会保险费；

30113住房公积金支出358.89万元均为基本支出，主要用于按规定缴纳的单位住房公积金。

30199其他工资福利支出149.54万元均为基本支出，主要用于在职教师按规定发放的乡村教师生活补贴。

2.302—商品和服务支出129.64万元，主要用于单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，明细如下：

30201办公费支出38.76万元，基本支出主要用于单位日常办公开支；

30216培训费35.80万元均为基本支出，主要用于教职工培训及单位党建建设开支；

30229福利费支出52.08万元均为基本支出，按规定用于单位教职工节日福利开支；

30231公务用车运行维护费3.00万元均为基本支出，主要用于公务用车运行及维护费开支。

3.303—对个人和家庭的补助290.82万元，主要用于核算单位对个人和家庭的补助支出。包括：退休费、抚恤金、生活补助等，明细如下：

30302退休费273.30万元均为基本支出，按规定用于单位退休人员生活补助发放；

30399其他对个人和家庭的补助17.52万元均为基本支出，按规定用于发放本部门遗属生活补助及代发退养教师生活补助。

五、对下专项转移支付情况

2022年部门对下专项转移支付情况为无。

（一）与中央配套事项

本部门2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2022年无经济社会事业发展事项。

（四）与县级配套事项

本部门2022年无与县级配套事项相关支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.45万元，其中：政府采购货物预算1.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费3万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年度无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算:指财政安排用于保障和改善民生,推动经济社会发展,维持正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额8375.04万元，其中，流动资产1115.55万元，固定资产7093.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产166.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加198.04万元，其中固定资产增加27.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012703200701300111

附件2-3.嵩明县牛栏江镇中心学校2022年部门预算公开表20220511030227728