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嵩明县水务局2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县水务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家和省、市水行政、大中型水库移民后期扶持及大型灌区建设的法律、法规、方针政策，拟定水务工作的规范性文件，组织宣传有关法律、法规、规章并监督实施。

2、组织拟定水务工作发展战略和中长期规划及年度计划，组织编制县域内江河综合治理规划，指导协调流域有关专业规划编制，并组织和监督实施。

3、组织拟定全县中、长期供水计划、水量分配方案并监督实施；负责城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪论证工作；实施取水许可制度和水资源费、水土保持设施补偿费征收制度及建设项目的水土保持方案审批制度。组织水土流失的监测及综合防治。指导重点水土保持建设项目实施。

4、指导节约用水规划、计划、编制及节约用水方案拟订。组织编制并负责报审水工程建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告；组织重点水工程建设项目的上报和审批、建设，负责全县供水管理及指导农村饮水安全工程建设管理工作。

5、对水利资金使用进行管理并实施监督检查。

6、指导大型灌区节水续建配套项目的规划建设及灌区的运行管理；负责对嵩明灌区建设和改革的监督管理；负责大中型水库移民后期扶持的相关业务工作。

7、组织实施全县水利工程规划建设，管理全县水利工程的质量监督工作，处理水利工程安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。指导各镇（街道）水利工程建设及管理工作。

8、组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。

9、负责做好全县水务系统人才建设工作。

10、完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：局办公室、政策法规科、人事科、后扶办、海绵办、河长办、工程运行管理科、资产财务科、规划建设科、安监科、水政监察大队、节水办、嵩明灌区管理局、大石头水库管理所、上游水库管理所、八家村水库管理所、县第二自来水厂。

（三）重点工作概述

1、抓好农村供水保障工作

通过开展推进三年专项行动、开展督查，水质检测、推进水费收缴等确保工程正常运行，保障农村供水稳定。

2、继续抓好防汛抗旱工作

立足“防大汛、抗大旱”的基础上，加强防洪体系建设。进一步强化防汛责任制的落实，严格防汛纪律，加强防汛值班；认真落实各项防汛抗旱措施，确保农业增产增收。

3、抓好河长制工作

常态化开展“河长清河”行动及清四乱专项行动的排查整治，加强中央环保督察第二轮反馈问题整改，继续推进美丽河库建设评定工作，加强水环境治理协调调度工作，确保牛栏江水质稳中向好。

4、继续开展农业水价综合改革、灌区标准化规范化建设、大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造工作。

5、进一步强化水资源管理，逐步推进水务一体化建设

进一步算清水账，切实抓好水资源节约、水环境治理、水生态保护，实行最严格的水资源管理制度，确保源水水质，保障饮水安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休 49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 5744.36万元，其中：一般公共预算5744.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了861.45万元，增长17.64%，主要原因分析是增大了对牛栏江水环境综合治理专项工作、水库大坝安全鉴定专项工作、水利工程管理与保护范围划定工作、农村供水保障工程水质检测工作等的投入及人员正常增资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5744.36万元，其中:本年收入5744.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5744.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了861.45万元，增长17.64%，主要原因分析是增大了对牛栏江水环境综合治理专项工作、水库大坝安全鉴定专项工作、水利工程管理与保护范围划定工作、农村供水保障工程水质检测工作等的投入及人员正常增资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5744.36万元。财政拨款安排支出5744.36万元，其中：基本支出1597.36万元，与上年对比增加了59.45万元，增长3.86%，主要原因分析是人员正常增资；项目支出4147万元，与上年对比增加了802万元，增长23.98%，主要原因分析是增大了对牛栏江水环境综合治理专项工作、水库大坝安全鉴定专项工作、水利工程管理与保护范围划定工作、农村供水保障工程水质检测工作等的投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别是：

1、“2080501行政单位离退休”主要用于行政单位离退休事务支出49.81万元；

2、“2080502事业单位离退休”主要用于事业单位离退休事务支出60.33万元；

3、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费事务支出122.37万元；

4、“2130301行政运行”主要用于行政运行事务支出315.28万元；

5、“2130304水利行业业务管理”主要用于水利行业业务管理事务支出130万元；

6、“2130310水土保持”主要用于水土保持事务支出3900万元；

7、“2130311水资源节约管理与保护”主要用于水资源节约管理与保护事务支出990.43万元；

8、“2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴事务支出52万元。

9、“2210201住房公积金”主要用于住房公积金事务支出124.14万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出5744.36万元（其中：基本支出1597.36万元，项目支出4147万元），具体分组如下：

1.301-工资福利支出1381.49万元（基本支出1381.49万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资321.67万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴335.87万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103奖金172.40万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的奖金；

30107绩效工资176.72万元均为基本支出，主要用于在职事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费122.37万元均为基本支出，主要用于缴纳的基本养老保险费；

30110 职工基本医疗保险缴费126.50万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费1.82万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金124.14万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302-商品和服务支出2301.29万元（基本支出94.29万元，项目支出2207万元），明细如下：

30201办公费44.40万元均为基本支出，主要用于单位购买日常用品、差旅费、水电费、会议费等支出；

30213维修（护）费265万元均为项目支出，主要用于水资源节约管理与保护经费、水资源综合管理专项经费等支出；

30214租赁费111.44万元均为项目支出，主要用于牛栏江水环境综合治理专项工作中的水质自动检测站运行费用；

30216培训费12.27万元均为基本支出，主要用于单位购买书报杂志、职工技能培训、党建经费等支出；

30227委托业务费1830.56万元均为项目支出，主要用于水库大坝安全鉴定专项经费、水利工程管理与保护范围划定工作经费、农村供水保障工程水质检测经费、牛栏江水环境综合治理专项中美丽河湖申报等经费；

30229福利费18.96万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费3万元均为基本支出，主要用于单位公务用车运行维护费；

30239其他交通费用15.66万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴。

3.303-对个人和家庭的补助121.58万元（基本支出121.58万元，项目支出0万元），明细如下：

30302退休费105.24万元均为基本支出，主要用于退休人员的单位部分生活补助费；

30305生活补助16.34万元均为基本支出，主要用于遗属及李东飞生活补助费。

4.310-资本性支出1940万元（基本支出0万元，项目支出1940万元），明细如下：

31003专用设备购置500万元均为项目支出，主要用于牛栏江水环境综合治理专项经费中的自动垃圾打捞设备购置；

31005基础设施建设1440万元均为项目支出，主要用于牛栏江水环境综合治理专项经费中的工程建设部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额为0万元。

（四）与县级配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

嵩明县水务局2022年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8.50万元，其中：政府采购货物预算8.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细为：台式计算机17台，金额8.50万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年因公出国（境）费预算较上年支出无变化。

（二）公务接待费

嵩明县水务局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2022年公务接待费预算较上年支出无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2022年公务用车购置及运行维护费预算较上年支出无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度申报6个项目支出绩效目标，申报金额4147万元；审核确定6个项目，涉及金额4147万元。

（一）2022年水库大坝安全鉴定专项经费200万元

该项目主要是：完成中型水库3件、小一型水库 14件、小二型水库48件水库的安全鉴定工作。

预期实现的项目目标和指标是：完成中型水库3件、小一型水库 14件、小二型水库48件水库的安全鉴定工作，使水库的安全鉴定达到国家质量标准。

测算依据主要是：一级至三级指标及指标值。

（二）2022年水资源综合管理专项经费200万元

该项目主要是：完成三座中型水库运行维护、管理等工作。

预期实现的项目目标和指标是：编制十四五水土保持等规划6个；提升水资源管控能力、水土保持能力；改善或提高嵩明县水环境质量、涉水违法事件减少。

测算依据主要是：一级至三级指标及指标值。

（三）2022年水资源节约管理与保护经费65万元

该项目主要是：加强水资源的保护，提高嵩明县人民群众的节水意识。

预期实现的项目目标和指标是：加强全县居民及非居民用水单位计划用水与定额管理工作，促进科学、合理节约用水，推进节约型社会建设.

测算依据主要是：一级至三级指标及指标值。

（四）2022年水利工程管理与保护范围划定工作经费130万元

该项目主要是：完成全县水利工程管理与保护范围划定工作。

预期实现的项目目标和指标是：完成全县中型水库3件，小一型水库14件、小二型水库48件及水闸4件划界（包括界桩）确权，项目资金130万。

测算依据主要是：一级至三级指标及指标值。

（五）2022年农村供水保障工程水质检测经费52万元

该项目主要是：对全县农村供水保障工程每年至少开展2次水质检测，确保农村饮水安全。

预期实现的项目目标和指标是：按照乡村振兴及人居环境工作要求，对全县农村供水保障工程每年至少开展2次水质检测，检测费用70.4万元。

测算依据主要是：一级至三级指标及指标值。

（六）2022年牛栏江水环境综合治理专项经费3500万元

该项目主要是：对牛栏江水环境进行综合治理，确保崔家庄水质监测断面年平均水质达到3类。

预期实现的项目目标和指标是：河道管护治理工程；嵩明县第一污水处理厂及集镇污水处理厂管网提质增效规划（2021-2023年），河湾闸环境综合整治及垃圾打捞机建设工程，嵩明县农村污水处理一期工程，日常管理维护，2022年美丽河湖申报建设，水质净化设施IMA管理维护，嵩明上游水库入库河流污染生态削减工程（二期）——湿地工程（含规划设计），嵩明县大石头水库内源污染控制工程，河长制宣传工作，供排水一体化评估、审计、法务，湿地和氧化塘土地租赁。

测算依据主要是：一级至三级指标及指标值。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.行政运行经费指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包含人员工资、奖金、医疗保险费、生育保险费、等公用经费。

6.水资源节约管理与保护经费：指水利系统纳入预算管理的水资源管理和保护事业单位支出。包含人员经费、进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县水务局2022年机关运行经费安排94.29万元，与上年对比增加5.75万元，增加6.49%，主要原因分析在职人员正常增加2人，离退休人员增加1人，机关运行经费正常增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县水务局资产总额27272.34万元，其中，流动资产6192.07万元，固定资产147.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产166.18万元，其他资产（公共基础设施）20766.96万元。与上年相比，本年资产总额减少9480.1万元，其中固定资产减少18.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700333200111

嵩明县水务局2022年部门预算公开表(2)