监督索引号53012700457000000

嵩明职教新城管委会2022年

预算公开目录

第一部分 嵩明职教新城管委会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明职教新城管委会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明职教新城管委会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明职教新城在云南滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府领导下，实行嵩明县和嵩明职教新城“县区融合发展”的管理体制。嵩明职教新城主要负责园区党的建设、园区建设发展、招商引资、园区社区管理等工作，嵩明县负责园区社区管理以外的社会事务工作。具体为：

（1）负责园区党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（2）负责全面组织实施园区内的开发建设和管理工作。

（3）依据滇中新区总体规划，编制嵩明职教新城控制性详细规划及专项规划，经批准后组织实施。

（4）按照有关规定和委托权限，负责园区土地的开发、利用和管理；统一规划、建设和管理园区内的各项基础建设、公共设施。

（5）研究制定园区招商引资优惠政策，编制招商规划，组织开展招商引资活动；负责招商引资项目包装、推介、落户和跟踪服务等工作。

（6）按规定权限审批或审核入驻园区的投资开发项目。

（7）负责园区内入驻院校、企业的协调、管理和服务工作，保障辖区内院校依法办学、企业依法自主经营。

（8）根据县委、县政府安排，负责辖区内社区的管理工作。

（9）承办滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共昆明市委机构编制委员会关于嵩明职教新城管理机构设置的通知》（昆编〔2020〕4号）及中共嵩明县委机构编制委员会关于印发《嵩明职教新城机构编制方案》的通知（嵩编办〔2020〕26号），嵩明职教新城管委会为公益一类，全额外拨款事业单位，机构规格副处级，核定事业编制35名。嵩明职教新城管委会设党工委书记、管委会主任1名（副处级），党工委副书记、管委会副主任1名（正科级），管委会副主任1名（正科级）；内设机构综合管理办公室、经济发展局、规划建设局分别设主任（局长）1名（正科级），副主任（副局长）1名（副科级）。按文件批复，嵩明职教新城管委会目前设综合管理办公室、经济发展局、规划建设局3个内设部门，2022年预算，实际在编人员22名。

（三）重点工作概述

         1.主要经济指标

2022年，预计完成一般公共预算收入2.2亿元，增长10%；固定资产投资完成59.1亿元，增长9%；招商引资完成37.75亿元，增长10%；向上争取资金3000万元。

        2.计划实施重点项目

2022年，实施重点项目34个（其中，含兰茂公司实施县级项目7个），其中在建项目12个，新开工项目15个，前期项目7个。推进恒大集团17个项目复工复产。一是保障教育投资类项目顺利进行。计划实施教育投资类项目9个。全力推进昆明理工大学嵩明校区项目。按照省、市、县的统一安排部署，成立工作专班，争取开通项目推进绿色通道，倒排工作周期和完成时限，全力为项目的实施提供必要条件并提供配套服务，做好土地、林评、基础配套等要素保障，力争年内实现项目开工建设；加快经贸外事职业学院二期、昆医海源学院扩建、昆明文理学院二期、幼儿师范高等专科学校二期4个项目建设；加强与茚旺高中洽谈，推进中学、高中两个项目上半年实现开工建设。协调推进中骏云谷4号地块学校建设。同时，由兰茂公司积极推进黄龙山小学前期工作，力争年内完成项目建设。二是保障在建房地产项目顺利推进。实施房地产类项目嵩山溪谷、中骏云谷小区（7号、8号）、得胜空港温泉度假公园、学府康城、君和君泰、力标十里蓝山、国际生态养生城8个地产项目；积极落实中央、省、市、县关于化解恒大项目风险的政策、动态，争取恒大文化旅游城、阳光半岛共17个项目早日复工续建，回归常态，积极防范化解房地产领域不稳定因素。三是大力引进文旅康养项目。积极协调恒大童世界项目用地收回工作，同时加快推进万达集团洽谈，争取引进万达影视小镇项目；在职教片区中心商务区争取万达文旅综合体项目落地，并开展前期工作；加快科教文化产业园、长松园片区核心区控详规修改审批，加快推进树兰集团、蓝城集团项目洽谈，争取项目尽快落地。四是持续推进基础设施项目。全力推进长松园10号路、军长路改扩建工程（一期）、嵩哨路、长杨快速路、经5路、纬4路建设；统筹协调恒大集团，争取军长片区核心区经7路（昆明恒大阳光半岛一标段）、纬2路（昆明恒大阳光半岛一标段）、经11路（文旅城段）复工并加快建设；协调推进220千伏杨林输变电工程建设。

        3.重点工作

      一是从严从紧防控疫情。思想认识再提高。时刻敲响警钟，保持高度警惕，坚决杜绝麻痹大意、松懈疏忽思想，以高度的政治感、全局观、责任心从严从实防控疫情。组织机构再完善。组织完善嵩明职教新城疫情防控工作领导小组，优化实施方案。工作安排再强调。对各院校近期疫情防控责任落实、春季学期开学等重点工作进行安排部署。重要环节再抓实。有序推进疫苗接种，认真落实包保责任，详实排查重点人员。常态防控再提升，严格落实扫码验码、测量体温、科学规范佩戴口罩、日常清洁、通风消毒、保持1米安全社交距离等系列常态化、精细化防控措施。  

       二是深入实施校地合作。进一步贯彻落实《加强校地合作共建推动校地深度融合发展框架协议书》，深化联席会议制度，协调召开2022年度校地合作联席会议。从平安共建行动、文明共建行动、生态共建行动、统战共建行动、人才共建行动、党建联盟行动6个方面全面推开校地合作。推进与昆明理工大学项目合作，实现优势互补、协同创新，凝聚嵩明县、昆明理工大学高质量发展的强大力量。打造昆明理工大学嵩明产学研融合发展示范区、建设昆明理工大学科技园、大学生创新创业基地、产业孵化基地，打响“昆工智造”品牌。积极推进高校毕业生创业就业支持政策，引导毕业生在嵩明就近就地创业，推动“双创”成果校地共享。

       三是加强生态环境治理。推进昆明医科大学海源学院、昆明文理学院、云南工商学院等院校污水、中水管网建设，实现职教新城片区污水管网与第三污水处理厂的联接；积极配合滇中汇能公司加快小哨国际新城污水处理厂建设；强化环保整治，开展水环境治理、扬尘治理工作。全力推进园区中水处理站、市政综合管网建设，做好水环境治理工作；全面提升中水回用率，最大限度减少辖区污染排放物，开展水环境综合治理专项检查，对园区中水进行收集回用进行日常运行及维护，确保对龙河水质稳定达标。

      四是持续落实社会治理。加强与县级各部门、杨林镇、杨桥街道对接，进一步深入推进社会事务移交工作，理顺职教新城社会事务管理体制机制；深化警校地联动机制，大力开展校园周边环境整治，持续开展高校防范电信网络诈骗工作；依托嵩明县与各入驻院校校地合作机制平台，深入推进职教新城意识形态、综治维稳、民族团结、文明创建、人才培养等领域工作。

      4.党的建设

    一是加强思想理论武装，严格履行党建职责。积极开展政治理论、政治法规、业务知识等方面的学习，把党建工作与业务工作一起谋划、一起部署、一起检查、一起考核，引领党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”，有效带动和促进各项工作的落实。

     二是加强基层组织建设，发挥战斗堡垒作用。不断探索新形势下党员教育、管理、服务

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，为嵩明职教新城管理委员会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制2人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3386.45万元，其中：一般公共预算3386.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年财务总收入3049.47万元（其中基本支出349.47万元，项目支出2700万元），2022年财务总收入3386.45万元（其中基本支出386.45万元，项目支出3000万元），比2021年比财务总收入增加336.98万元（其中基本支出36.98万元，项目支出300万元），增加的原因是人员增加，基本支出增加，预算项目增加，项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3386.45万元，其中:本年收入3386.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3386.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年预算财政收入3049.47万元（其中基本支出349.47万元，项目支出2700万元），2022年预算财政收入3386.45万元（其中基本支出386.45万元，项目支出3000万元），2022年对2021年比财政收入增加336.98万元，（其中基本支出36.98万元，项目支出300万元），增加的原因是人员增加，基本支出增加，预算项目增加，项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3386.45万元。财政拨款安排支出3386.45万元，其中：基本支出386.45万元，比上年349.47万元增加36.98万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增加；项目支出3000万元，比上年2700万元增加300万元，主要原因是预算项目增加，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010301一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行319.86万元，用于一般公共服务人员工资及行政办公经费支出。

2、2050399教育支出——职业教育——其他职业教育支出2670万元，主要用于置换债券还本付息专项资金支出1023万元，职教新城综合管理项目支出200万元，名校融校专项支出50万元，道路保洁、绿化、路灯管养社会事务专项支出1200万元，办公地点搬迁办公用房租赁专项支出75万元，2022年新增办公设备购置经费10万元，嵩明职教新城第一小学日常维修养护经费30万元，园区招商引资专项经费10万元，嵩明职教新城辅助性人员工资社保等经费54万元，公务用车购置经费18万元。

3、2059999其他教育支出80万元，主要用于职教新城第一小学球场建设项目经费80万元。

4、2080501行政单位离退休2.5万元，主要用于退休人员基本医疗保险及办公费支出2.5万元。

5、2080505社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出31.51万元，主要用于人员养老保险缴费。

6、2210103棚户区改造250万元，主要用于长松园棚改项目集体经济组织成员生计安置补助。

7、2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金32.57万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类（其中，基本支出386.45万元，项目支出3000万元）。

基本支出386.45万元，情况说明如下：

1、301工资福利支出354.71万元，明细如下：

30101基本工资77.72元万，主要用于在编在职人员按照规定发放的基本工资。

30102津贴补贴81.31万元，主要用于在编在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103奖金46.68万元，主要用于在编在职人员按照规定发放的奖金。

30107绩效工资53.13万元，主要用于在编在职事业人员按照规定发放绩效工资。

30108事业单位基本养老保险缴费31.51万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

30110职工基本医疗保险缴费31.28万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

30112其他社保险缴费0.51万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

30113住房公积金32.57万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

302商品和服务支出28.15万元，明细如下：

30201办公费基本支出1.6万元，主要用于日常办公支出。

30204手续费0.1万元，主要用于银行转账等手续费支出。

30207邮电费0.8万元，主要用单位缴纳固定电话费。

30211差旅费1万元，主要用于差旅费支出。

30215会议费0.5万元，主要用会议支出。

30216培训费3.18万元，主要用于职工培训支出。

30226劳务费0.3万元，主要用于临时工工资。

30229福利费12.08万元，主要用于职工福利支出。

30231公务用车运行维护费6万元，主要用于保障公务用车运行维护。

30239其他交通费2.58万元，主要用于职公务人员交通补助。

3、303对个人和家庭的补助支出3.59万元。其中30302退休费，主要用于退休人员补助支出。30304抚恤金1.48万元，用于遗属生活补助。

项目支出3000万元，情况说明如下：

1、30201办公费389万元，其中，职教新城综合管理项目经费支出200万元，办公地点搬迁办公用房租赁专项经费支出75万元，职教一小名校融校专项经费支出50万元，园区招商引资专项经费支出10万元，职教新城辅助性人员工资社保经费支出54万元。

2、30213维修（护）费1230万元，道路保洁、绿化、路灯管养社会事务专项支出1200万元，嵩明职教新城第一小学日常维修养护经费30万元。

3、31001房屋建筑物购建80万元，用于职教新城第一小学球场建设项目支出。

4、30701国内债务付息1023，用于置换成债券还本付息支出。

5、31002办公设备购置10万元，用于2022年新增办公设备购置支出。

6、31010安置补助250万元，用于长松园棚改集体经济组织成员生计补助支出。

7、31013公务用车购置18万元，用于购置公务用车一辆。

五、县对下专项转移支付情况

暂无

（一）与中央配套事项

暂无

（二）按既定政策标准测算补助事项

市对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项为0,暂无市对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项，待下一步政策明确后再另行上报。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付经济社会事业发展事项为0，暂无市对下专项转移支付经济社会事业发展事项，待下一步政策明确后再另行上报。

（四）与省级配套事项

暂无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额28万元，全部为政府采购货物预算，其中，电脑、传真机等办公设备采购预算10万，公务用车采购18万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明职教新城管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，较上年增加18万元，增长300%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明职教新城管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

嵩明职教新城管理委员会2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明职教新城管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为24万元，较上年增加18万元，增长300%。其中：公务用车购置费18万元，较上年增加18万元，增加的原因是嵩明职教新城管理委员会车辆编制为2辆，2021年报废1辆，缺编1辆，根据嵩明职业教育基地管理委员会实际情况，制定管委会事业人员公务用车制度改革实施方案，经管委会公务用车改革领导小组审定，并得到嵩明县公务用车改革领办公室核准，经上级部门批准，同意采购公务用车1辆，纳入2022年预算。公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

（一）办公地点搬迁办公用房租赁专项经费75万。为改善职教基地管委会办公条件，方便于园区院校、企业办理各种事务，提升管委会管理服务能力和水平，推进嵩明职教新城的设立和发展。经嵩明县人民政府批准，自2020年管委会租赁云南兰茂星城投资公司“里外里”写字楼14至15层作为办公用房，办公用房设置附合党政机关办公用房相关要求，根据租赁协议每年需支办公用房租赁费75万元。

（二）置换债券还本付息专项资金1023万。截止2021年10月，嵩明职教新城管委会政府性债务置换债券余额32837万元，根据置换债券协议，承诺书等资料，每年还本付息由职教新城管委会承担，经测算2022年需还本付息1023万元，为有效化解债务，防范债务风险，2022年预安排置换债券还本付息专项资金1023万。

（三）道路保洁、绿化、路灯管养社会事务专项资金1200万。截止2021年，已建成使用道路30余公里，建成校际组团配套服务中心、主题公园、农贸市场各一个，综合性商业二个（汇尔佳、里外里）中小学、幼儿园、公租房、公交、水、电、燃气、通讯、网络等公共服务设施配套基本完善。随着园区的快速发展，各项基础设施养护、环境整治等综合服务管理任务不断增大，园区道路保洁面积达392785.62平方米，绿化养保面积达358618.59平方米，公共变压器养护13台，公共路灯管养1117盏、中水站养护2个，公共厕所养护5个。根据各项养护合同协议，经认真测算，2022年预计需要公共设施管养各项经费1200万元。

（四）名校融校专项资金50万。嵩明职教基地第一小学于2016年8月26日建成，9月1日正式招生办学，为有交推进嵩明县教育事业发展，完善嵩明职教基地城市服务配套设施建设，整合引进优质教育资源，夯实园区社会、经济发展环境基础，进一步提升嵩明职教基地社会影响力和城市服务水平，实现社会效益与经济效益均衡发展。由嵩明职教基地管委会、嵩明县教育局于2016年引进名校"昆明师专附小"优质资源领办，属公办性质学校。为促进职教基地学校健康发展，自职教基地第一小学正式办学起，由管委会每年向师范高等专科学校附属小学每年支付名校融校费50万元，直至合作期满。

（五）园区招商引资专项经费10万。招商引资是加快地方经济快速发展的重要途径和根本保障，近年来，职教新城招商引资项目为全县经济的推动起到了重要作用，2021年，固投任务完成数为50亿元，招商引资完成数为34亿元，2022年计划外出招商考察不少于5次，接待外商考察不少于15次，制定招商引资宣传册不少于200册。经认真测算，2022年预计需要招商引资相关专项经费10万元。

（六）职教新城综合管理项目经费200万。经过11年的开发建设，职教基地入驻院校达到17所，12所实现招生，2020年秋季学期在校生12万人，拥有专任教师超过7000人，入驻各类企150余家，各类个体工商户1000余家，各类外来务工人员约10000人，园区总人口规模已达140000人。随着园区的快速发展，园区党建、财政税收、固定资产投资、对外宣传、综合执法、扫黑除恶、信访、综治维稳、交通综合整治、环境治理、护林防火、征兵、食品安全、社区管理服务任务不断增大。2022年预算安排职教新城综合管理项目经费200万元，投入资金保障，确保园区各项管理服务工作有序开展，为入驻院校、师生、企业、商户维护一个安定健康的工作生活环境。

（七）嵩明职教新城辅助性人员工资社保等经费54万。职教新城是公益一类副处级事业单位，主要负责党的建设、园区建设发展、招商引资等工作，工作任务重责任大，核准编制35人，实有编制22人，为了保障工作顺利推进，需要聘用辅助性人员10人分别就职于综合管理办、经济发展局、规划建设局，预计每年经费支出53.46万元。

（八）职教新城第一小学球场建设项目经费80万。嵩明职教基地第一小学不断发展，学校现有教职工62人，在校学生843人，学校教育教学不断优化，已经成为全县的窗口学校。预计2022年办学规模将达到学生1080，教职工92人。为达到义务教育督导评估要求，响应国家五育并举的号召，全面提高学生的综合素质，提升教学质量，需建设一块新型环保人工草坪足球场。经过认真测算，需要建设项目经费80万元。

（九）嵩明职教新城第一小学日常维修养护经费30万。嵩明职教基地第一小学用地面积31844.56平方米，总建筑面积21467.17平方米,建筑占地面积6424.65平方米，地上建筑面积21467.17平方米,绿地面积11159.02 平方米，各种设施设备使用频率较大，早已过了质保期，日常管养，维修，维护经费支出巨大，学校公用经费无法支撑。经过认真测算，需要日常维修养护经费30万元以保障学校正常有序运转。

（十）长松园棚改集体经济组织成员生计补助经费250万。根据《嵩明县城市棚户区长松园片区改造征收补偿安置工作实施方案》规定：被征收人选择产权调换进入安置小区居住的，给予每人每年产权调换置业补助200元，小区物业补助每人每年1000元。自2019年1月启动长松园片区集体土地上房屋征收补偿安置工作至今，需兑付从2019年1月开始的物业补助、置业补助。

（十一）公务用车购置经费18万。按照《中共嵩明县委办公室嵩明县人民政府办公室关于印发〈嵩明县县级事业单位公务用车制度改革实施方案〉的通知》（嵩办通﹝2019﹞14号）文件精神，根据嵩明职业教育基地管理委员会实际情况，制定管委会事业人员公务用车制度改革实施方案，经管委会公务用车改革领导小组审定，并得到嵩明县公务用车改革领办公室核准。

（十二）2022年新增办公设备购置经费10万。管委会核定编制35人，现实有编制22人，公益性岗位3人，派驻综合执法中队2人，辅助性综合执法队员4人，2022年新招录事业单位编制人员6人。为满足办公需求，2022年计划采购台式电脑15台、笔记本电脑2台、数码相机1台、喷墨式打印机3台、传真机1台。经认真测算，2022年需新增办公设备购置经费10万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算安排28.14万元，比2021年29.29万元减少1.15万元，主要是办公费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明职教新城管理委员会资产总额207,782.12万元，其中，流动资产99,038.90万元，固定资产102.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程107,298.97万元，无形资产1,341.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加31,912.84万元，其中固定资产减少49.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值3.75万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53012700457000111

附表:

部门预算公开表(嵩明职教新城管理委员会)