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嵩明县发展和改革局2022年预算公开目录

第一部分嵩明县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分嵩明县发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县发展和改革局是县政府职能部门，主要职责是拟定嵩明县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；研究全县经济发展形式和财政、金融、价格走势，定期进行宏观经济的预测、预警，统筹协调全县经济社会发展；根据各专项规划，综合提出嵩明县全社会固定资产投资方向和重点；平衡国家分配和市、县安排的财政性建设资金，申报和下达国家、省、市拨款的建设实施计划，负责做好全县项目筛选、组织、包装、上报工作。开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作，确保储备质量完好、库存粮食安全。做好物价监测、价格认定、农本调查等工作。

（二）机构设置情况

嵩明县发展和改革局是行政机构，内设机构有六科室，分别是：党政办公室、项目投资科、发展规划科、环境资源科、价格管理科、粮食管理科。核定编33人，年初实有在职在编33人。

（三）重点工作概述

坚持规划引领发展，强化对GDP的核算、固定资产投资入库工作、产业发展瓶颈突破等重点经济工作的分析研判，加强对产业发展及项目建设相关政策的收集、整理、研究，用好用活上级政策文件。定期进行经济运行调度分析，做好嵩明县2022年主要经济指标目标计划的下达、跟踪工作。积极开展好稳增长、经济体制改革、供给侧结构性改革、园区优化提升工作；推进重大项目建设。千方百计助推项目建设。坚持项目工作法、一线工作法、典型引路法，按照任务项目化、项目清单化、清单具体化要求，落实好“重点项目旬分析、月调度、季观摩”工作要求，推动在建项目的建设和投资进度。全力以赴力促项目开工；深化价费管理工作。加强收费监督管理，严格执行行政事业性收费政策，切实加大调研、监测、监督、检查工作力度，持续做好降低实体经济企业成本工作。贯彻落实国家、省、市价格改革的有关工作，加强与上级部门的请示汇报，继续做好价费管理、价格监测、农产品成本调查、价格认定等工作；落实能耗“双控”任务。聚焦节能减排工作目标，持续关注各项节能指标变化情况，配合做好高耗能企业的有序用电及后续各项措施，做好企业停产整改期间的次生风险发生，确保能耗“双控”工作顺利完成。持续抓好西南成品油管道嵩明段的安全保护工作，深入推进安全保护检查监管。严防“地条钢”生产、销售、使用环节死灰复燃。加快新能源汽车推广及充电桩建设工作。做好光伏发电项目的储备和推进工作；提升粮食物资储备保障能力。加大对储备粮监管力度，确保粮食安全。加强应急保障能力体系建设，确保粮油市场运行平稳和价格基本稳定。做好社会粮油供需平衡调查。做好县级储备粮的轮换工作。做好全县防疫物资的储备、日常管理及出入库等工作；市、新区纳入单项考核的工作。区域性国际中心城市建设、推动长江经济带发展、社会信用体系建设等重点工作。定期研究的其他重点工作。国家安全（经济安全、生态安全）、常态化疫情防控、安全生产、河长制、林长制、人大代表建议、政协提案办理、深化改革、数字经济、高尔夫球场清理、乡村振兴、易地扶贫搬迁后续工作、巩固“美丽县城”创建成效等重点工作，以及县委全会、两会及政府工作报告确定的工作目标任务，定期研究，及时安排部署，压实工作责任，确保工作落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 47人，其中： 离休 1人，退休 46人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入918.30万元，其中：一般公共预算918.30万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加94.75万元，增长11.50%。其中：一般公共预算财政拨款减少94.75万元，增长11.50%。政府性基金预算财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，其他收入增加0万元。财务总收入增加是因为2022年较上年预算在职人员减少2人，基本人员经费减少41.25万元，而项目增加4个，项目预算经费增加136万元，分别是应急救灾物资专项经费100万元，地方储备粮监督检查专项资金5万元，2022年节能审查经费20万元，嵩阳仓库智能化升级改造项目经费11万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入918.30万元，其中:本年收入918.30万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款918.30万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少94.75万元，增长11.50%，主要原因是2022年较上年预算在职人员减少2人，基本人员经费减少41.25万元，而项目增加4个，项目预算经费增加136万元，分别是应急救灾物资专项经费100万元，地方储备粮监督检查专项资金5万元，2022年节能审查经费20万元，嵩阳仓库智能化升级改造项目经费11万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出918.30万元。财政拨款安排支出918.30万元，其中：基本支出732.30万元，与上年对比减少41.25万元，同比下降5.33%，主要原因分析2021年相比上年，在职在编人员减少2人，使预算人员经费减少38.66万元和公用经费减少2.34万元；项目支出186万元，与上年对比增加136万元。项目支出增加的原因分析是，本年项目预算数增加4个，分别是应急救灾物资专项经费100万元用于县级应急物资储备采购，地方储备粮监督检查专项资金5万元用于粮食储备轮换监督检查，2022年节能审查经费20万元用于固投节能审查项目，嵩阳仓库智能化升级改造项目经费11万元用于嵩阳粮仓智能化升级改造项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类支出分别为：

1、“2010401行政运行”支出507.04万元，主要反映的是嵩明县发改局机构运转事务支出。

2、“2010499其他发展和改革”支出161万元，主要用于反映我局应急储备物资采购管理支出。

3、“2080501行政单位离退休”支出133.34万元，主要用于反映我局离退休人员工资福利支出。

4、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出47.71万元，主要反映的是机关事业单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。

5、“2210201住房公积金”支出49.21万元，主要反映的是我局在职在编人员住房公积金支出。

6、“2110203建设项目环评审查与监督”支出20.00万元，主要用于反映我局项目节能审查专项经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出918.30万元（其中：基本支出732.30万元，项目支出186万元）。

1.301-工资福利支出553.36万元（基本支出553.36万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资支出121.10万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴支出164.30万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金支出72.21万元均为基本支出，主要用于按规定发放在职人员的奖金；

30107绩效工资支出37.78万元均为基本支出，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出47.71万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费支出60.31万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费支出0.74万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金支出49.21万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302-商品和服务支出88.03万元（基本支出52.03万元，项目支出36万元），主要用于单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，明细如下：

30201办公费支出55.70万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、城乡住户调查、退休人员管理、节能审查、智能粮库升级建设、粮食监管等支出；

30229福利费支出7.68万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30216培训费支出4.85万元均为基本支出，主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用；

30231公务用车运行维护支出3万元均为基本支出，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出；

30239其他交通费用支出16.80万元均为基本支出，主要用于公务员交通出行补贴。

3.303-对个人和家庭的补助支出126.91万元（基本支出126.91万元，项目支出0万元），主要用于核算单位用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等，明细如下：

30301离休费支出14.81万元均为基本支出，主要用于支付离休干部的生活费和其他费用；

30302退休费支出98.60万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

30305生活补助费支出7.40万元均为基本支出，主要用于向困难人员支付的临时性生活困难补助；

30307医疗费补助支出6.10万元均为基本支出，主要用于支付给未实行医疗保险地区已纳入基本养老保险基金开支范围的离休、退休、退职人员的医疗费用。

4.309-资本性支出50万元（基本支出0万元，项目支出50万元），主要用于政府物资储备、基础设施建设费用等，明细如下：

30908物资储备支出100万元均为项目支出，主要用于县级应急物资采购经费项目支出。

5.310-资本性支出50万元（基本支出0万元，项目支出50万元），主要用于房屋建筑物购建、专用设备购置、办公设备购置、基础设施建设费用等，明细如下：

31008物资储备支出50万元均为项目支出，主要用于应急物资储备管理经费项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

（四）与县级配套事项

我单位无与县级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购预算项目5个，政府购买服务项目3个，其中：政府采购预算5项4.15万元、政府购买服务预算3项13.70万元、政府采购工程预算0万元。政府采购预算明细为：台式计算机2台，金额1万元；激光打印机2台，金额1万元；复印纸50箱，金额为0.75万元；案卷柜10台，金额为1万元；木制桌5张0.4万元。政府购买服务预算明细为：安保服务1年6.70万元；法律顾问咨询费1年，金额为2万元；档案服务费5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县发展和改革局2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度申报2个重点项目支出绩效目标，申报金额150万元，其中：应急物资采购经费100万元，应急物资储备经费50万元。

2022年我局重点预算项目，一是应急物资储备管理经费，预算金额50万元，年度主要绩效目标，进一步提高救灾应急能力，规范我县应急物资储备管理工作，增强预防和处置突发事件的物资保障能力。保障所承储的县级应急救灾储备物资数量真实、质量完好、调得动、用得上。二是应急物资采购经费，预算100万元，年度主要绩效目标，保证必要的应急救灾物资储备种类、数量达到满足5000人消耗的规模，提升我县灾害救助和物资应急保障水平，在发生自然灾害时，受灾群众能够得到及时救助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县发展和改革局2022年机关运行经费安排732.29万元，减少41万元，同比下降5.33%，主要原因分析2022年相比上年，在职在编人员减少2人，使预算人员经费减少38.66万元和公用经费减少2.34万元。部门机关运行经费主要用于在职人员工资和保险、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县发展和改革局资产总额12703.03万元，其中，流动资产12206.62万元，固定资产净值37.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值1.48万元，其他资产（政府储备物资）457.50万元。与上年相比，本年资产总额增加936.27万元，其中固定资产增加2.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012703300100111

附件2-3.嵩明县发展改革局2022年预算编制表20220221091420668