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嵩明县杨林镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县杨林镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县杨林镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县杨林镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县杨林镇人民政府的主要职能是：落实国家方略政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1.执行镇本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，完成上级下达的年度经济发展和社会发展相关目标任务；3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4.保护各种经济组织的合法权益；5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.嵩明县杨林镇人民政府机关

2.嵩明县杨林镇财政所

3.嵩明县杨林镇村镇建设规划服务中心

4.嵩明县杨林镇农村经济经营管理服务中心

5.嵩明县杨林镇农业综合服务中心

6.嵩明县杨林镇社会保障综合服务中心

7.嵩明县杨林镇文化综合服务中心

（三）重点工作概述

紧紧围绕综合服务，优质服务这一主题，创新工作思路，强化综合协调，提升服务水平，确保各项工作快速、高效、协调运转、顺利推进。一是深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在坚决打赢疫情防控阻击战的同时，保持经济社会平稳健康发展。二是按照“一镇四片两线”发展布局和商贸旅游重镇发展定位，突出规划引领，谋划好“十四五”及杨林现代物流园规划相关工作。三是做好招商引资工作，紧盯项目建设牛鼻子，加快推进贝克智能家居生产项目、牧胜产业园等项目开工建设，力争忠兴港苑重点项目早日竣工投产。进一步强化项目跟踪服务，确保全镇重点项目顺利推进。四是加大培植新的财源，紧盯重大项目税源税收，夯实财政增收根基。以保民生为根本，积极调整支出结构，切实提高财政资金绩效。五是做好落后产能及危化品企业搬迁改造工作，引导帮助传统企业转型升级，积极培育规上龙头企业，大力推进汽车配套产业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有83人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障6人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2627.29万元，其中：一般公共预算2627.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少567.80万元，减少17.77%，主要原因分析是项目资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2627.29万元，其中:本年收入2627.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2627.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少567.80万元，减少17.77%，主要原因分析是项目资金预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2627.29万元。财政拨款安排支出2627.29万元，其中：基本支出2327.29万元，与上年对比增加131.44万元，增加5.99%，增加的主要原因分析是预算定额标准提高及人员增加产生的经费增加；项目支出300万元，与上年对比减少653万元，减少68.52%，主要原因分析是经济社会发展专项补助资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，明细如下：

1.“201 一般公共服务支出（类）— 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）— 2010301 行政运行（项）”支出1273.59万元，主要用于镇政府机关的工资、社保缴费及机构正常运转支出。

2.“201 一般公共服务支出（类）— 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）— 2010302 一般行政管理事务（项）”支出283.88万元，主要用于镇政府的项目支出。

3.“201 一般公共服务支出（类）— 20106 财政事务（款）— 2010601 行政运行（项）”支出86.66万元，主要用于镇财政所的工资、社保缴费及机构正常运转支出。

4.“207 文化旅游体育与传媒支出（类）— 20701 文化和旅游（款）— 2070101 行政运行（项）”支出0.31万元，主要用于镇文综中心退休人员医保缴费支出等。

5.“208 社会保障和就业支出（类）— 20801 人力资源和社会保障管理事务（款）— 2080109 社会保障经办机构（项）”支出60.85万元，主要用于镇社保中心的工资、社保缴费及机构正常运转支出。

6.“208 社会保障和就业支出（类）— 20805 行政事业单位养老支出（款）— 2080501 行政单位离退休（项）”支出24.41万元，主要用于镇政府机关退休人员的工资支出。

7.“208 社会保障和就业支出（类）— 20805 行政事业单位养老支出（款）— 2080502 事业单位离退休（项）”支出24.50万元，主要用于镇政府事业单位退休人员的工资支出。

8.“208 社会保障和就业支出（类）— 20805 行政事业单位养老支出（款）— 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”122.94万元，主要用于镇职工养老保险缴费支出。

9.“212 城乡社区支出（类）— 21202 城乡社区规划与管理（款）— 2120201城乡社区规划与管理（项）”支出77.26元，主要用于镇村建中心的工资、社保缴费及机构正常运转支出。

10.“213 农林水支出（类）— 21301 农业农村（款）— 2130104 事业运行（项）”支出548.24万元，主要用于镇农综中心、镇农经中心的工资、社保缴费及机构正常运转支出。

11.“221 住房保障支出（类）— 22102 住房改革支出（款）— 2210201 住房公积金（项）”支出124.66万元，主要用于镇职工住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类（其中：基本支出2327.29万元，项目支出300.00万元），明细如下：

1.301 工资福利支出1999.42万元（其中，基本支出1999.42万元，项目支出0万元）。明细如下：

30101 基本工资329.49万元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；

30102 津贴补贴420.10万元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴补贴；

30103 奖金173.05万元，主要用于按照规定发放的奖金；

30107 绩效工资123.15万元，主要用于按照规定发放的绩效工资；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费122.95万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费；

30110 职工基本医疗保险缴费108.45万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112 其他社会保障缴费1.78万元，主要用于缴纳在职职工的工伤等社会保险；

30113 住房公积金124.65万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金；

30199 其他工资福利支出595.80万元，主要用于按照规定发放的村组干部补贴。

2.302 商品和服务支出325.51万元（其中，基本支出274.39万元，项目支出51.12万元）。明细如下：

30201 办公费217.17万元（其中，基本支出197.17万元，项目支出20.00万元），主要用于全镇机关事业单位正常运行保障、日常办公用品采购和党建等工作经费；

30213 维修（护）费15.00万元（其中，项目支出15.00万元），主要用于镇征迁指挥部装修经费；

30216 培训费17.40万元，主要用于职工教育培训和财政培训等；

30229 福利费18.48万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231 公务用车运行维护费9.00万元，主要用于公务用车燃料费、过路费、保险费、车船税、日常维修保养等；

30239 其他交通费用48.46万元（其中，基本支出32.34万元，项目支出16.12万元），主要用于公务交通补贴和学生公交专线经费。

3.303 对个人和家庭的补助53.47万元（其中，基本支出53.47万元，项目支出0万元）。明细如下：

30302 退休费46.72万元，主要用于退休人员生活补助；

30307 医疗费补助6.75万元，主要用于退休人员医保缴费。

4.310 资本性支出248.88万元（其中，基本支出0万元，项目支出248.88万元）。明细如下：

31003 专用设备购置248.88万元（其中，基本支出0万元，项目支出248.88万元），主要用于“雪亮工程”。

五、县对下专项转移支付情况

嵩明县杨林镇人民政府2022年无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）与县级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.50万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县杨林镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比持平，无变化。

（二）公务接待费

嵩明县杨林镇人民政府2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县杨林镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2022年杨林镇党建宣传项目，预算绩效目标：强化党建引领+，做好杨林镇宣传报道工作。

2.2022年杨林镇中小学教育安全项目，预算绩效目标：为加强学校安全工作，切保学生出行安全，开通官渡小学公交专线。

3.杨林镇雪亮工程项目，预算绩效目标：根据《关于推进嵩明县“雪亮工程”建设的实施方案》要求，确保实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体建设目标，杨林镇积极推进实施公共安全视频监控建设联网应用项目“雪亮工程”项目。

4.杨林镇征地拆迁领导小组指挥部办公室修缮加固项目，预算绩效目标：完成征地拆迁领导小组指挥部办公室修缮加固工作，解决各项目指挥部分散办公问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:GovernmentProcurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇人民政府2022年机关运行经费安排242.05万元，与上年对比增加25.19万元，增加11.62%，主要原因分析一是预算定额标准提高，二是新增1个城市社区增加的办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县杨林镇人民政府部门资产总额6334.03万元，其中，流动资产1350.45万元，固定资产净值4293.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产689.70万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少973.63万元，其中固定资产增加92.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700456600111

附件2-3.部门预算公开样表（嵩明县杨林镇人民政府）20220220054853211