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嵩明县杨林镇文化综合服务中心2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县杨林镇文化综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县杨林镇文化综合服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县杨林镇文化综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共嵩明县委办公室嵩明县人民政府办公室关于印发<杨林镇机构规范设置方案>的通知》（嵩办通〔2019〕52号）文件，嵩明县杨林镇文化综合服务中心负责科技、教育体育、文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.文化工作：一是搞好重大节日文艺演出活动；二是因地制宜做好各村居委会文化演出，种植、劳动转移等培训，积极筹划好2021年花灯广场舞的推广培训；三是积极协助各村居委会打造全民健身点建设及体彩公益金的申报；四是抓好文艺作品的创作和培训；五是抓好本镇辖区内的文化市场监管力度；六是利用农家书屋平台推广全民读书活动；七是积极协助文管所对各村居委会的文物进行保护；八是挖掘杨林镇本土文化，传承和弘扬杨林非物质文化的传承与保护；九是充分利用文化沟通协会，打造一批文化产品，让老百姓得到实惠；十是通过文化活动打造和谐杨林、平安杨林而努力。

2.电视工作：一是加大数字电视的宣传力度，各村居委会利用广播及宣传册粘贴公告进行宣传；二是加强服务质量，对未进行数字电视的村居委会确保有线电视信号的正常传输；三是做好村村通的巡查力度，确保各村居委会能正常看上电视；四是积极做好核桃、落水洞55户村村通返盲点工作。

3.科协工作：一是继续做好宣传培训工作，除做好“四下乡”、科技活动周、全国科普日、公民科学素质知识竞赛大型品牌活动外，还要开展一些属于自己的宣传培训活动，加大科普中国平台及嵩明科普的关注度，依托科普中国平台加大宣传科普知识；二是继续全民科学素质工作及科普中国落地应用信息化建设。三是继续做好农函大培训工作，针对实际开展一些技能培训，真正使培训工作为群众提高劳动就业技能提供智力支持；四是做好“站栏员室”建设工作，活动有制度、有队伍、有场地、有台帐、有记录、有照片；五是积极组织申报并实施国家基导科普行动计划，按要求按时报送项目材料；六是充实完善科普专家服务队、科普志愿者队伍、积极组织农技协、科普专家服务队、科普志愿者开展科普宣传、志愿服务活动10次以上；七是继续做好科普示范创建工作，农职称申报工作及农技协工作；八是按时按量完成县科协下达的各类目标任务和其他工作，做好建档立卷工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有2人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2.61万元，其中：一般公共预算2.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.08万元，增加3.16%，主要原因分析是退休人员医保预算定额标准增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2.61万元，其中:本年收入2.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.08万元，增加3.16%，主要原因分析是退休人员医保预算定额标准增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2.61万元。财政拨款安排支出2.61万元，其中：基本支出2.61万元，与上年对比增加0.08万元，增加3.16%，主要原因分析是退休人员医保预算定额标准增加；项目支出0万元，与上年相比持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，明细如下：

1.“207 文化旅游体育与传媒支出（类）— 20701 文化和旅游（款）— 2070101 行政运行（项）”支出0.31万元，主要用于镇文综中心退休人员医保缴费支出等。

2.“208 社会保障和就业支出（类）— 20805 行政事业单位养老支出（款）— 2080502 事业单位离退休（项）”支出2.31万元，主要用于退休人员的工资支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类（其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元），明细如下：

1.301 工资福利支出0万元。

2.302 商品和服务支出0.10万元（其中，基本支出0.10万元，项目支出0万元）。明细如下：

30201 办公费0.10万元，主要用于镇文综中心退休人员管理经费；

3.303 对个人和家庭的补助2.51万元（其中，基本支出2.51万元，项目支出0万元）。明细如下：

30302 退休费2.21万元，主要用于退休人员生活补助；

30307 医疗费补助0.31万元，主要用于退休人员医保缴费。

五、县对下专项转移支付情况

嵩明县杨林镇文化综合服务中心2022年无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）与县级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇文化综合服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县杨林镇文化综合服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比持平，无变化。

（二）公务接待费

嵩明县杨林镇文化综合服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县杨林镇文化综合服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县杨林镇文化综合服务中心2022年无部门重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:GovernmentProcurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇文化综合服务中心2022年机关运行经费安排0.10万元，是退休人员管理费，与上年相比持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县杨林镇文化综合服务中心部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700456600300111

7.附件2-3.部门预算公开样表（嵩明县杨林镇文化综合服务中心）20220220020855291