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嵩明县杨林镇农业综合服务中心2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县杨林镇农业综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县杨林镇农业综合服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县杨林镇农业综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共嵩明县委办公室嵩明县人民政府办公室关于印发<杨林镇机构规范设置方案>的通知》（嵩办通〔2019〕52号）文件，嵩明县杨林镇农业综合服务中心负责农业农村、林业、水务、滇池（牛栏江）管理、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成核桃村委会石板沟村国家级森林乡村创建工作任务；认真做好森林防火、乡村绿化建设及林地图斑植被恢复后续工作；全面做好8.3万亩天然林保护工作。

2.开展2022年养殖保险投保办理工作，春、秋季重大动物疫病防控工作，认真做好疫苗发放，动物产地检疫等工作，加强动物源性食品安全监管，确保不发生重大畜产品质量安全事件，保障畜牧业安全和公共卫生安全。

3.进一步完善农机安全生产网格化监管体系建设，认真落实农机安全生产的各项基本措施，加强农机执法监管，遏制农机事故发生，确保人民群众生命财产安全。抓好农机技术推广及农村劳动力技术技能培训，认真配合县农机监理站做好拖拉机年度检验工作。

4.配合县水务局完成南冲闸水库、八家村水库除险加固工程开工建设，认真完成后扶项目龙保游泳馆项目申报，大树营村、西冲河村安置点4.5公里道路硬化，80盏路灯配套项目开工建设，继续开展河长制工作和长江“十年禁渔”执法宣传工作，加强杨林集镇水厂、南槽子片区水厂正常运行管理工作，指导各村（居）委会分散式饮水安全检查工作，认真完成2022年防汛蓄水工作。

5.加强病虫灾害预测预报，坚持“预防为主，综合防治”的方针，切实将病虫灾害损失降到最低。做好技术指导，使农民科学合理地使用农药、化肥，减少农业面源污染。同时协同保险机构做好种植业保险工作，对主要大春作物水稻、玉米全面投保，增强种粮农民抵抗自然灾害能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有30人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。镇农综中心超编11人，主要是因为机构改革时农综中心由多个站所合并组成人员较多，但是镇其他单位空编，全镇总体未超编。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入584.19万元，其中：一般公共预算584.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少11.01万元，减少1.85%，主要原因分析是村（居）委会畜牧兽医员、农科员、林业员补助调整至镇政府机关做预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入584.19万元，其中:本年收入584.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款584.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少11.01万元，减少1.85%，主要原因分析是村（居）委会畜牧兽医员、农科员、林业员补助调整至镇政府机关做预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出584.19万元。财政拨款安排支出584.19万元，其中：基本支出584.19万元，与上年对比减少11.01万元，减少1.85%，主要原因分析是村（居）委会畜牧兽医员、农科员、林业员补助调整至镇政府机关做预算；项目支出0万元，与上年相比持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，明细如下：

1.“208 社会保障和就业支出（类）— 20805 行政事业单位养老支出（款）— 2080502 事业单位离退休（项）”支出19.99万元，主要用于退休人员的工资支出

2.“208 社会保障和就业支出（类）— 20805 行政事业单位养老支出（款）— 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”48.71万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

3.“213 农林水支出（类）— 21301 农业农村（款）— 2130104 事业运行（项）”支出467.61万元，主要用于镇农综中心的工资、社保缴费及机构正常运转支出。

4.“221 住房保障支出（类）— 22102 住房改革支出（款）— 2210201 住房公积金（项）”支出47.89万元，主要用于职工住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类（其中：基本支出584.18万元，项目支出0万元），明细如下：

1.301 工资福利支出535.74万元（其中，基本支出535.74万元，项目支出0万元）。明细如下：

30101 基本工资138.59万元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；

30102 津贴补贴115.03万元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴补贴；

30103 奖金61.95万元，主要用于按照规定发放的奖金；

30107 绩效工资83.49万元，主要用于按照规定发放的绩效工资；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费48.71万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费；

30110 职工基本医疗保险缴费39.44万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112 其他社会保障缴费0.64万元，主要用于缴纳在职职工的工伤等社会保险；

30113 住房公积金47.89万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

2.302 商品和服务支出26.42万元（其中，基本支出26.42万元，项目支出0万元）。明细如下：

30201 办公费14.90万元，主要用于镇农综中心正常运行保障、日常办公用品采购和党建等工作经费；

30216 培训费4.80万元，主要用于职工教育培训等；

30229 福利费6.72万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费。

3.303 对个人和家庭的补助22.02万元（其中，基本支出22.02万元，项目支出0万元）。明细如下：

30302 退休费19.09万元，主要用于退休人员生活补助；

30307 医疗费补助2.94万元，主要用于退休人员医保缴费。

五、县对下专项转移支付情况

嵩明县杨林镇农业综合服务中心2022年无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）与县级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇农业综合服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县杨林镇农业综合服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比持平，无变化。

（二）公务接待费

嵩明县杨林镇农业综合服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县杨林镇农业综合服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县杨林镇农业综合服务中心2022年无部门重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:GovernmentProcurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇农业综合服务中心2022年机关运行经费安排26.42万元，与上年对比增加9.33万元，增加54.59%，主要原因分析是部分预算定额标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县杨林镇农业综合服务中心部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700456600700111

5.附件2-3.部门预算公开样表（嵩明县杨林镇农业综合服务中心）20220220021806565