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嵩明县小街镇人民政府机关2022年预算

公开目录

第一部分 嵩明县小街镇人民政府机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县小街镇人民政府机关2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县小街镇人民政府机关2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，核定行政编制30名。包括：

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、人事、机构编制、政策研究、深化改革、督办、电子政务、档案、保密、财务、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、人民武装的日常工作。

2.政法办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处及突发事件、群体性事件的预防处置和人民群众来信来访等职责。负责社会治理工作，承担网格化服务管理工作。承担法治建设、依法行政工作。

所属单位1个，嵩明县小街镇人民政府机关。

（三）重点工作概述

1.强龙头、补链条，全力构筑产业融合新业态

牢固树立“项目为王、改革为先、创新为本”的鲜明导向，腾笼换鸟、筑巢引凤，打造全镇高质量发展新引擎。

聚力调优产业布局。持续提升农业现代化水平，围绕蔬菜、花卉、青储饲料等特色支柱产业，打造特色农业品牌。加快五条沟生态观光、李官田园休闲项目建设，培育壮大新型农业经营主体，大力发展体验农业、创意农业、分享农业，满足群众亲近自然、体验农耕等多样化的需求，推进农文旅融合发展。突出产业链招商，拓展五金器件、电力通讯铁塔、汽车配件、智能家居、绿色建材5大产业延链，实现定点定向攻关、专业精准招商，引进上下游企业，力争落地一批引领性、标杆性重大项目。全力做好垃圾焚烧厂配套项目、云南滇盾消防设备、云南固盾防护设备等项目引进。加快三产多向转接产城融合协同发展，在集镇片区和民营经济园区大力发展生产、生活性服务业，完善交通、住宿、餐饮、购物、文娱等服务配套，推进现代服务业提质增效。有力推进小街商业综合体项目和小街农贸市场改造提升项目建设，打造集镇商贸“人流、信息流、财富流”集聚高地。

聚力打造贴心服务。树立“安商就是招商”理念，开展营商环境优化提升行动，努力把小街打造成便捷办事的“最优地”、企业发展的“首选地”、生产经营的“安心地”。持续优化营商环境，坚持“一个重点项目、一名包联领导、一个工作班子、一包到底”的金牌“店小二”服务推进机制，推行重点项目全程领办、代办、跟踪督导制度。围绕重点产业链实施“链长制”，强化产业发展要素分析，推动五金精加工、智能家居、垃圾分类处理末端产业等优势产业链向上下游延伸。全面梳理摸清建设需求，解决好用地、资金、环保等方面遇到的困难和问题，全力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”营商环境，集中资源力量保障项目加快建设。

聚力推动项目见效。树牢大抓项目、抓大项目的鲜明导向，通过项目清单化、清单具体化，有力推动在建项目抓进度、签约项目抓开工、在谈项目抓落地，动态完善“续建、新开、储备”三个项目清单，全力推动项目建设提速提质提效。重点推进富春集团杭加嘉鼎二期、昆明海创环境二期、昆明名科新型建材等项目建设。完善园区基础设施和功能配套，抓紧低效闲置用地清理盘活，推动用地指标向高效益、高技术、高成长企业集聚。加大乡村振兴、人居环境提升、生态文明建设等领域的项目包装力度，积极争取上级资金支持，推进项目落地落实。

2.抓改革、促创新，努力激活体制机制新活力

做好小街镇行政管理体制改革“后半篇”文章，加快推进规划编制、行政审批、扩权赋能等工作，力争2022年年底前在破解制约镇域经济发展的体制机制障碍取得突破，初步构建简约高效的基层管理体制，打造发展速度快、带动作用强的县域经济社会次中心。

精心绘好发展“规划图”。着眼重构空间规划体系，建立近期、中期、远期相结合，宏观、中观、微观相结合，生态、农业、城镇空间相结合的系统化、结构化的小街空间规划体系，进一步统一思想，科学研究、反复论证，立足于小街实际，加快推进镇域“多规合一”规划编制工作，促进集镇、村庄“多规合一”规划编制成果落地见效。

细心盘好赋权“承接帐”。加快推进第二批拟承接的35项城镇管理、项目审批等方面的职权承接。根据小街镇经济社会发展情况同步谋划我镇急需管用且能有效承接的经济社会管理权限，积极创造条件，做到成熟一批，承接一批，并承担相应的法律责任和事中事后监管责任。强化我镇权限承接能力建设，协调上级部门采取工作指导、业务培训、骨干下派、技术保障等举措，培养一批基层业务骨干，确保我镇对赋权事项接得住、管得好。

用心打好服务“贴心牌”。切实提升服务水平，持续深化“放管服”改革，不断优化营商环境，推动更多政务服务实现“一门一站一窗式”办理。加快“互联网+政务服务”一体化便捷服务，推动更多特色服务便民事项入驻镇村两级为民服务中心，实现“小事不出村、大事不出镇”。加快小街镇综合服务中心建设，全方位整合交管、户籍和银行自助柜台、电信运营窗口等事项办理进入中心，实行“一门式办理”“一站式服务”。建立首问负责制、一次性告知制、窗口人员星级考核制等系列制度。全力打造综合、高效、便民的政务服务平台。

3.稳成效、兴农村，聚力夯实乡村振兴新路径

以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范乡镇为契机，促进各类资源要素向农村流动，着力巩固脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴步伐，促进农村地区发展和群众生活改善。

接续接力巩固成果。严格落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。建立健全防止返贫动态监测机制和帮扶机制，扎实做好脱贫人口、边缘户稳岗就业，确保农村低收入人口可支配收入稳定增长。推深做实乡村振兴项目，强力推进五条沟第三期巨菌草种植及自来水管网改造、牛足村落里黑民族团结进步示范项目建设。积极谋划申报匡郎光伏发电二期、大桥集体供餐服务、墩白生产用水供水服务、本纳克保洁服务等项目，不断巩固壮大集体经济，激活强村富民“引擎”。加强项目资金资产管理，持续发挥带动效益。

高质高效做优农业。大力发展现代农业，认真落实藏粮于地、藏粮于技战略，持续稳定粮食种植面积和产量，推进优质粮食工程。做大做强特色产业，加快规模化种植示范基地建设，以发展油麦菜、意大利生菜、黄白等蔬菜种植为重点，合理拉开播期，实现均衡上市。坚决守住耕地红线，加大农业水利设施建设力度，加快推进矣得谷、秧田、大桥高标准农田建设项目，提升农业质量效益和竞争力。推动无公害农业、有机农业和绿色农业发展，减少农业面源污染，保障农业生产安全，推动农业产业转型升级。

宜居宜业建美乡村。深入推进生态宜居乡镇建设，加快实施小小公路景观提升改造项目，新增绿地面积13亩。围绕城镇功能提升，正确处理好当前与长远、整体与局部、发展与保护的关系，推进集镇、村庄“多规合一”规划编制成果落地见效。深入推进农村人居环境整治提升五年行动，聚焦农村厕所革命、农村生活污水治理、农村生活垃圾治理、村容村貌整体提升，全面提升农村人居环境质量。健全完善农村生活污水处理设施，推进小街、秧田、大桥等村（社区）雨污分流项目建设。抓好本纳克、嘉玲小学旅游公厕项目建设。利用“龙纳”“创景”等村集体物业公司探索“物业进村”管护模式，实现村庄环境管护全覆盖。持续开展“美丽乡村”申报工作及“美丽庭院”系列评选活动，深化农村精神文明建设，推动移风易俗，做到“大事简办、小事不办”。充分发挥新时代文明实践站（所）作用，健全志愿服务体系，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

4.解民忧、保民生，着力提高民生保障新水平

始终践行以人民为中心的发展理念，倾注真情实感，扎实办好民生实事，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

统筹发展社会事业。坚持教育优先，围绕平安法治宣传、校园周边综合整治、文明共建行动推进镇域校地深度融合发展。持续推进“一村一幼”建设，重点抓好大桥、秧田幼儿园建设，积极谋划墩白、阿古龙标准化幼儿园建设。落实创业就业扶持政策，加强就业培训，提高农民工创业就业能力。坚持动态管理、统筹兼顾，严格落实最低生活保障政策。完善民生保障体系建设，拓宽社会救助范围，深入推进城乡居民养老保险和医疗保险普及工作，让各项惠民政策落到实处。加强未成年人保护和残疾人康复工作。依法依规做好退役军人工作。深化爱国卫生“7个专项行动”，稳步推进国家卫生乡镇创建工作，倡导文明健康新风尚。大力发展文化体育事业，推进福海、东屯、甸丰等村文化活动场所新建改扩建，完成圆通寺魁阁修缮工程并进一步探索合理化利用，满足群众精神文化生活新需求。

切实抓好常态化疫情防控。当前疫情防控形势依然严峻复杂，要持续保持战时的工作状态，将各项防控措施落实落细落到位。要持续精准抓好排查管控。依法落实“四早”要求，持续加大中高风险地区来（返）人员排查管控力度，做到排查一人、管控措施落实一人、核酸检测一人。强化在外人员摸排，主动沟通联系，倡导“就地过年”和“非必要不返乡”。要落实好重点场所防控措施，强化车站、商超、农贸市场、宾馆、药店等人员密集场所管控，抓好敬老院等特殊人群聚集场所管理。要坚持“以人为本”，关心关爱一线值班值守人员，做好管控人员服务保障。要完善指挥调度、防疫医疗物资储备等体系，稳步推进第三针新冠疫苗接种，全力构筑疫情防控严密防线。

创新推进社会治理。坚持人民至上、生命至上，严格落实安全生产责任制，持续推进安全生产专项整治行动，加强食品药品、危化品监管力度，统筹抓好交通、森林防火、消防安全等工作，守好安全和质量底线。扎实抓好平安创建工作，常态化开展扫黑除恶，持续抓好禁毒防艾、宗教场所管理、“扫黄打非”等工作，切实维护社会和谐稳定。推动“八五”普法深入开展，为小街高质量发展提供强有力的法治支撑。扎实落实昆明市创建市域社会治理现代化试点工作举措，健全网格化治理体系，推广“云上嘉玲”等数字平台运用，将风险隐患、矛盾纠纷等化解在萌芽、解决在基层。着力推动治理重心和配套资源向村级下沉，完善基层群众自治机制，加大社会组织培育力度，运用大数据、云计算、人工智能等新技术手段，为人民群众提供更精细、更专业的公共服务。

5.转作风、提效能，努力展现干事创业新作为

聚焦群众关心的热点难点问题，始终坚持人民至上，围绕办事更便利、更高效的目标，加快服务型政府建设。

坚持把政治建设摆在首位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持问题导向，保持战略定力，推动全面从严治党向纵深发展。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实中央和省市县委及镇党委各项决策部署，确保政令畅通。不断完善正向激励、容错纠错、尽职免责机制，充分发挥绩效考核指挥棒和督查利剑作用，促进干部敢担当、善作为，提高政府效能。

坚持把民主法治落在实处。始终以习近平法治思想为指导，带头尊法、学法、守法、用法，严格、规范、公正、文明执法，不断提升政府工作法治化水平。严格执行“三重一大”制度规定，健全科学民主、依法决策机制，抓好重大行政决策合法性审查，把权力关进制度的笼子。加强规范性文件审查和备案监督管理，切实提高规范性文件质量。持续推进政务公开，依法接受人大法律监督、工作监督，自觉接受党内监督、监察监督、司法监督和社会舆论监督，让政府在阳光下高效运行，建设法治政府。

坚持把廉政建设挺在前面。坚决挺纪在前、扛责上肩、明法于心，严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”。自觉遵守中央八项规定精神，坚决纠治“四风”问题，以马不离鞍、缰不松手的定力，真正把作风建设抓深抓实抓出新成效。加强财政预算绩效管理，严控“三公”经费，把有限的资金用到小街发展最急需的地方，用到老百姓最急盼的地方，集中财力办大事，以政府的“紧日子”换取全镇人民“好日子”。大力发扬自我革命、自我斗争精神，加强重点领域、重点岗位廉政风险防控，构建亲清新型政商关系，从源头规范权力、遏制腐败，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制30人；在职实有36人，其中： 财政全额保障36人（其中含机关工勤7人）。

离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1973.01万元，其中：一般公共预算1973.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年同期相比，同比增加0万元，增长0%，主要原因是本年度公开部门为新增部门，往年是合并在嵩明县小街镇人民政府统一公开。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1973.01万元，其中:本年收入1973.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1973.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年同期相比，同比增加0万元，增长0%，主要原因是本年度公开部门为新增部门，往年是合并在嵩明县小街镇人民政府统一公开。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1973.01万元。财政拨款安排支出 1973.01万元，其中：基本支出1373.01万元，与上年同期相比，同比增加0万元，增长0%，主要原因是本年度公开部门为新增部门，往年是合并在嵩明县小街镇人民政府统一公开。项目支出600万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是本年度公开部门为新增部门，往年是合并在嵩明县小街镇人民政府统一公开。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为：

1、“201一般公共服务支出（类）－20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-2010301行政运行（项）”支出1833.87万元，主要反映的是机构运转事务支出和2022年项目支出600万元。

2、“208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位离退休（款）2080501行政单位离退休（项）”支出38.18万元，主要反映的是部门退休人员经费。

3、“208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位离退休（款）2080505养老保险（项）”支出49.12万元，主要反映的是机关事业单位基本养老保险支出。

4、“221住房保障支出（类）－22102住房改革支出（款）-2210201住房公积金（项）”支出51.84万元，主要反映的是行政事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出1373.01万元，项目支出600万元）。具体分组如下：

1、301-工资福利支出1138.29万元（基本支出1138.29万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资119.47万元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资。

30102 津贴补贴239.56万元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103奖金79.96万元，主要用于按照规定发放的奖金。

30108机关事业单位基本养老保险缴费49.12万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费。

30110职工基本医疗保险缴费54.12万元，主要用于缴纳在职职工和退休职工的基本医疗保险费。

30112其他社会保障缴费0.81万元，主要用于缴纳职工的失业、生育、工伤等社会保险。

30113住房公积金51.84万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

30199其他工资福利支出543.41万元，主要用于按照规定发放的村组干部工资、生活补助、社区运行经费等费用。

2、302-商品和服务支出801.53万元（基本支出201.53万元，项目支出600万元），明细如下：

30201办公费248.40万元（基本支出148.40万元，项目支出100万元），主要用于小街镇政府日常运行公务经费、购买办公用品、书报杂志、基础设施建设等支出。

30216 培训费5.07万元（基本支出5.07万元，项目支出0万元），主要主要用于开展村组业务等培训支出。

30227委托业务费500万元（基本支出0万元，项目支出500万元），主要用于我镇2022年巩固脱贫攻坚成果巩固提升。

30229福利费8.40万元（基本支出8.40万元，项目支出0万元），主要用于单位按照规定提取的职工福利支出。

30231公务用车运行维护费9万元（基本支出9万元，项目支出0万元），主要用于单位公务用车运行维护费。

30239 其他交通费用30.66万元（基本支出30.66万元，项目支出0万元），主要用于单位公务交通补贴等费用支出。

3、303-对个人和家庭的补助33.19元（基本支出33.19万元，项目支出0万元），明细如下：

30302退休费31.86万元（基本支出31.86万元，项目支出0万元），主要用于离退休人员生活补助、医疗费补助等支出。

30399其他对个人和家庭的补助1.33万元（基本支出1.33万元，项目支出0万元），主要用于遗属生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）与县级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

我部门2022年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

小街镇人民政府机关2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9元，较上年没有变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化。

共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年没有变化。

国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年没有变化。其中：公务用车运行维护费9万元，较上年没有变化。

公务用车购置费0万元，较上年无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排201.53万元，与上年同期相比，同比增加0万元，增长0%，主要原因是本年度公开部门为新增部门，往年是合并在嵩明县小街镇人民政府统一公开。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，小街镇人民政府资产总额19693.49万元，其中，流动资产1902.18万元，固定资产602.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产117.07万元，公共基础设施6655.26万元，保障性住房10416.48万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。主要原因是本年度公开部门为新增部门，往年是合并在嵩明县小街镇人民政府统一公开。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700456400100111

附件2-3.嵩明县小街镇人民政府机关2022年部门预算公开表20220219113904510