监督索引号53012700456400300000

嵩明县小街镇农业综合服务中心2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县小街镇农业综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县小街镇农业综合服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县小街镇农业综合服务中心2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，核定行政编制46名。包括：

1.小街镇党群服务中心（加挂基层党建办公室牌子），公益一类、全额拨款事业单位。负责党的基层组织建设、宣传思想文化建设和意识形态、精神文明建设、融媒体（广播电视）等工作，做好统战、民族宗教、工青妇、科协科委等工作。负责驻辖区单位党建、非公有制经济和社会组织党建的指导工作。负责老干部、老年大学工作。负责做好行政审批、民生事务窗口服务工作。

2.小街镇经济发展中心，公益一类、全额拨款事业单位。负责经济发展计划工作，承担商务和投资促进、项目储备和申报、服务企业、统计等工作。负责村镇规划、国土空间规划，统筹做好镇域基础设施建设工作。负责农村经济经营管理、农村土地承包管理及农村集体“三资”监督管理等工作。负责会计委托代理工作。负责科学技术和工业信息化工作。负责应急管理及企业安全、防震减灾工作。负责公租房管理工作。

3.小街镇扶贫开发办公室（加挂民生服务中心、退役军人服务中心牌子），公益一类、全额拨款事业单位。负责脱贫攻坚成效巩固工作。负责社会建设工作，统筹推进卫生健康、计划生育、民政、优抚安置等社会事业发展，承担养老保险、基本医疗保险、残疾人保障、退役军人服务等工作。完善就业创业服务和社会保障体系建设。负责爱国卫生、基层政权建设工作。负责教育体育、文化旅游、群众性体育活动及相关设施维护与管理等工作。

4.小街镇生态环境管理中心，公益一类、全额拨款事业单位。负责人居环境提升工作，承担环境保护职责。负责乡村振兴工作。负责农业农村工作，承担农业综合改革、农村建房管理、林业草原、烤烟、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全等工作。负责水务水利工作。负责气象工作。负责消防安全、森林防火工作。

5.小街镇综合执法队，公益一类、全额拨款事业单位。负责强化统一指挥和统筹协调职责，整合县级职能部门派驻小街镇执法力量和资源，相对集中行使行政处罚权，实现基层一支队伍管执法。负责垃圾处理、园林绿化、环卫、城镇公共设施维护与管理等工作。负责公路建设和养护管理工作。负责食品安全、道路交通安全工作。

所属单位1个，嵩明县小街镇农业综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.稳成效、兴农村，聚力夯实乡村振兴新路径

以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范乡镇为契机，促进各类资源要素向农村流动，着力巩固脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴步伐，促进农村地区发展和群众生活改善。

接续接力巩固成果。严格落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。建立健全防止返贫动态监测机制和帮扶机制，扎实做好脱贫人口、边缘户稳岗就业，确保农村低收入人口可支配收入稳定增长。推深做实乡村振兴项目，强力推进五条沟第三期巨菌草种植及自来水管网改造、牛足村落里黑民族团结进步示范项目建设。积极谋划申报匡郎光伏发电二期、大桥集体供餐服务、墩白生产用水供水服务、本纳克保洁服务等项目，不断巩固壮大集体经济，激活强村富民“引擎”。加强项目资金资产管理，持续发挥带动效益。

高质高效做优农业。大力发展现代农业，认真落实藏粮于地、藏粮于技战略，持续稳定粮食种植面积和产量，推进优质粮食工程。做大做强特色产业，加快规模化种植示范基地建设，以发展油麦菜、意大利生菜、黄白等蔬菜种植为重点，合理拉开播期，实现均衡上市。坚决守住耕地红线，加大农业水利设施建设力度，加快推进矣得谷、秧田、大桥高标准农田建设项目，提升农业质量效益和竞争力。推动无公害农业、有机农业和绿色农业发展，减少农业面源污染，保障农业生产安全，推动农业产业转型升级。

宜居宜业建美乡村。深入推进生态宜居乡镇建设，加快实施小小公路景观提升改造项目，新增绿地面积13亩。围绕城镇功能提升，正确处理好当前与长远、整体与局部、发展与保护的关系，推进集镇、村庄“多规合一”规划编制成果落地见效。深入推进农村人居环境整治提升五年行动，聚焦农村厕所革命、农村生活污水治理、农村生活垃圾治理、村容村貌整体提升，全面提升农村人居环境质量。健全完善农村生活污水处理设施，推进小街、秧田、大桥等村（社区）雨污分流项目建设。抓好本纳克、嘉玲小学旅游公厕项目建设。利用“龙纳”“创景”等村集体物业公司探索“物业进村”管护模式，实现村庄环境管护全覆盖。持续开展“美丽乡村”申报工作及“美丽庭院”系列评选活动，深化农村精神文明建设，推动移风易俗，做到“大事简办、小事不办”。充分发挥新时代文明实践站（所）作用，健全志愿服务体系，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

2.解民忧、保民生，着力提高民生保障新水平

始终践行以人民为中心的发展理念，倾注真情实感，扎实办好民生实事，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

统筹发展社会事业。坚持教育优先，围绕平安法治宣传、校园周边综合整治、文明共建行动推进镇域校地深度融合发展。持续推进“一村一幼”建设，重点抓好大桥、秧田幼儿园建设，积极谋划墩白、阿古龙标准化幼儿园建设。落实创业就业扶持政策，加强就业培训，提高农民工创业就业能力。坚持动态管理、统筹兼顾，严格落实最低生活保障政策。完善民生保障体系建设，拓宽社会救助范围，深入推进城乡居民养老保险和医疗保险普及工作，让各项惠民政策落到实处。加强未成年人保护和残疾人康复工作。依法依规做好退役军人工作。深化爱国卫生“7个专项行动”，稳步推进国家卫生乡镇创建工作，倡导文明健康新风尚。大力发展文化体育事业，推进福海、东屯、甸丰等村文化活动场所新建改扩建，完成圆通寺魁阁修缮工程并进一步探索合理化利用，满足群众精神文化生活新需求。

切实抓好常态化疫情防控。当前疫情防控形势依然严峻复杂，要持续保持战时的工作状态，将各项防控措施落实落细落到位。要持续精准抓好排查管控。依法落实“四早”要求，持续加大中高风险地区来（返）人员排查管控力度，做到排查一人、管控措施落实一人、核酸检测一人。强化在外人员摸排，主动沟通联系，倡导“就地过年”和“非必要不返乡”。要落实好重点场所防控措施，强化车站、商超、农贸市场、宾馆、药店等人员密集场所管控，抓好敬老院等特殊人群聚集场所管理。要坚持“以人为本”，关心关爱一线值班值守人员，做好管控人员服务保障。要完善指挥调度、防疫医疗物资储备等体系，稳步推进第三针新冠疫苗接种，全力构筑疫情防控严密防线。

创新推进社会治理。坚持人民至上、生命至上，严格落实安全生产责任制，持续推进安全生产专项整治行动，加强食品药品、危化品监管力度，统筹抓好交通、森林防火、消防安全等工作，守好安全和质量底线。扎实抓好平安创建工作，常态化开展扫黑除恶，持续抓好禁毒防艾、宗教场所管理、“扫黄打非”等工作，切实维护社会和谐稳定。推动“八五”普法深入开展，为小街高质量发展提供强有力的法治支撑。扎实落实昆明市创建市域社会治理现代化试点工作举措，健全网格化治理体系，推广“云上嘉玲”等数字平台运用，将风险隐患、矛盾纠纷等化解在萌芽、解决在基层。着力推动治理重心和配套资源向村级下沉，完善基层群众自治机制，加大社会组织培育力度，运用大数据、云计算、人工智能等新技术手段，为人民群众提供更精细、更专业的公共服务。

3.转作风、提效能，努力展现干事创业新作为

聚焦群众关心的热点难点问题，始终坚持人民至上，围绕办事更便利、更高效的目标，加快服务型政府建设。

坚持把政治建设摆在首位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持问题导向，保持战略定力，推动全面从严治党向纵深发展。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实中央和省市县委及镇党委各项决策部署，确保政令畅通。不断完善正向激励、容错纠错、尽职免责机制，充分发挥绩效考核指挥棒和督查利剑作用，促进干部敢担当、善作为，提高政府效能。

坚持把民主法治落在实处。始终以习近平法治思想为指导，带头尊法、学法、守法、用法，严格、规范、公正、文明执法，不断提升政府工作法治化水平。严格执行“三重一大”制度规定，健全科学民主、依法决策机制，抓好重大行政决策合法性审查，把权力关进制度的笼子。加强规范性文件审查和备案监督管理，切实提高规范性文件质量。持续推进政务公开，依法接受人大法律监督、工作监督，自觉接受党内监督、监察监督、司法监督和社会舆论监督，让政府在阳光下高效运行，建设法治政府。

坚持把廉政建设挺在前面。坚决挺纪在前、扛责上肩、明法于心，严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”。自觉遵守中央八项规定精神，坚决纠治“四风”问题，以马不离鞍、缰不松手的定力，真正把作风建设抓深抓实抓出新成效。加强财政预算绩效管理，严控“三公”经费，把有限的资金用到小街发展最急需的地方，用到老百姓最急盼的地方，集中财力办大事，以政府的“紧日子”换取全镇人民“好日子”。大力发扬自我革命、自我斗争精神，加强重点领域、重点岗位廉政风险防控，构建亲清新型政商关系，从源头规范权力、遏制腐败，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：事业编制46人；在职实有39人，其中： 财政全额保障34人，财政专户资金、单位资金保障5人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入796.81万元，其中：一般公共预算796.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是本年度公开部门为新增部门，往年是合并在嵩明县小街镇人民政府统一公开。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入796.81万元，其中:本年收入796.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款796.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是本年度公开部门为新增部门，往年是合并在嵩明县小街镇人民政府统一公开。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 796.81万元。财政拨款安排支出 796.81元，其中：基本支出796.81万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是本年度公开部门为新增部门，往年是合并在嵩明县小街镇人民政府统一公开。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是本年度公开部门为新增部门，往年是合并在嵩明县小街镇人民政府统一公开。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为：

1.“208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位离退休（款）2080505养老保险（项）”支出63.96元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出。

2.“208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位离退休（款）2080502事业单位离退休（项）”支出27.55元，主要反映的是事业单位离退休人员经费。

3.“213农林水支出（类）－21301农业（款）-2130104事业运行（项）”支出622.60万元，主要反映的是小组事业单位事务支出。

4.“213农林水支出（类）－21302林业（款）-2130204事业运行（项）”支出18.97万元，主要反映的是林业员、兽医员、农科员、计生员工资等。

5.“221住房保障支出（类）－22102住房改革支出（款）-2210201住房公积金（项）”支出63.73万元，主要反映的是行政事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出796.81万元，项目支出0万元）。具体分组如下：

1、301-工资福利支出736.76万元（基本支出736.76万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资174.36万元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资。

30102 津贴补贴157.58万元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103奖金84.73万元，主要用于按照规定发放的奖金。

30107 绩效工资114.46万元，主要用于事业单位工作人员按照规定发放的绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费63.96万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费。

30110职工基本医疗保险缴费58.07万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费。

30112其他社会保障缴费0.90万元，主要用于缴纳职工的失业、生育、工伤等社会保险。

30113住房公积金63.73万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

30199其他工资福利支出18.97万元，主要用于按照规定发放林业员、兽医员、农科员、计生员工资等。

2、302-商品和服务支出36.31万元（基本支出36.31万元，项目支出0万元），明细如下：

30201办公费20.60万元（基本支出20.60万元，项目支出0万元），主要用于日常运行公务经费、购买办公用品、书报杂志及退休人员管理经费等支出。

30216培训费6.35万元主要用于培训费支出。

30229福利费9.36万元，主要用于单位按照规定提取的职工福利支出。

3、303-对个人和家庭的补助23.74万元（基本支出23.74万元，项目支出0万元），明细如下：

30302退休费23.32万元（基本支出23.32万元，项目支出0万元），主要用于离退休人员生活补助、医疗费补助等支出。

30305生活补助0.42万元（基本支出0.42万元，项目支出0万元），主要用于遗属生活补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）与县级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

我部门2022年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年没有变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年没有变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县小街镇农业综合服务中心无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县小街镇综合服务中心2022年机关运行经费安排36.31万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是本年度公开部门为新增部门，往年是合并在嵩明县小街镇人民政府统一公开。

（三）国有资产占有使用情况

嵩明县小街镇农业综合服务中心无国有资产，所有资产均为小街镇人民政府资产，资产占有使用情况均在小街镇人民政府统一公开。

监督索引号53012700456400300111

附件2-3.嵩明县小街镇农业综合服务中心部门预算公开表20220219113716995