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嵩明县小街镇财政所2022年预算公开

目录

第一部分 嵩明县小街镇财政所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县小街镇财政所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县小街镇财政所2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实县委、县政府的决议、决定、做好辖区内的各项行政事务管理服务工作。

2.拟定街道经济社会发展规划，研究决定街道经济社会发展、城乡管理、社区（农村）建设及服务等方面的重大问题，促进街道经济社会协调发展。

3.组织、管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道财源建设；监督、管理和服务辖区内各种经济组织。保障企业自主经营权；做好招商引资工作，大力发展街道经济。

4.强化城镇管理职能，组织开展城镇和村庄规划编制，做好辖区城镇建设、市容管理、环境整治及绿化、美化、亮化工作，优化发展环境。

5.职责分工做好街道辖区内国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治、环境保护等工作。

6.落实国家各项惠农政策，做好社区（农村）集体资产管理、农业、林业、护林防火、水土保持等各项工作。

7.负责街道内的社会管理综合治理工作，开展人民调解、行政调解和普法教育，化解社会矛盾，维护社会稳定；协调做好社区矫正和安置帮教工作，促进违法人员帮教转化，建立良好的法制环境；做好群众工作，办理人民群众来信来访。

8.大力发展街道教育、科技、文化、卫生等社会事业，做好辖区各类人员的社会保险、就业服务、社会救济、拥军优属、殡葬改革、人口和计划生育、住房改造、抢险救灾、安全生产等工作，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

9.承办上级政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，嵩明县小街镇财政所；所属单位1个，嵩明县小街镇财政所。

（三）重点工作概述

1.地方一般公共预算。全镇地方一般公共预算收入6834万元，比2021年完成数6700万元增134万元，增长2%。一般公共预算支出2828.51万元，比上年年初预算数2256.35万元增572.16万元，增长25.36%。

2.主要支出政策及重点支出安排。按照镇党委、政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。坚持党政机关带头“过紧日子”，坚持积极财政政策要提质增效、更可持续，持续深化财税体制改革，全面提升统筹配置资源能力，切实加大开源节流力度，努力保持适当支出强度，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，着力保障好基本民生、乡村振兴、生态文明建设等重点支出，为全镇经济社会平稳健康发展提供坚实保障。安排一般公共服务支出1884.36万元，除保障小街镇党政机关及村组正常运行，其中安排500万元作为巩固脱贫攻坚示范镇专项资金用于小街镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作，安排96.24万元作为经济发达镇发展专项资金，助推小街镇经济发达镇行政体制改革试点工作，有效推动镇域经济社会发展。安排社会保障和就业支出182.79万元，主要用于发放退休人员生活补助，缴纳在职人员养老保险。安排农林水支出641.57万元，主要用于小街镇政府下属各中心机构运转及人员经费保障。安排住房保障支出119.81万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

       在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入58.69万元，其中：一般公共预算58.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年同期相比，同比增加0万元，增长0%，主要原因是本年度公开部门为新增部门，往年是合并在嵩明县小街镇人民政府统一公开。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入58.69万元，其中:本年收入58.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年同期相比，同比增加0万元，增长0%，主要原因是本年度公开部门为新增部门，往年是合并在嵩明县小街镇人民政府统一公开。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 58.69万元。财政拨款安排支出 58.69万元，其中：基本支出58.69万元，与上年同期相比，同比增加0万元，增长0%，主要原因是本年度公开部门为新增部门，往年是合并在嵩明县小街镇人民政府统一公开。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是本年度公开部门为新增部门，往年是合并在嵩明县小街镇人民政府统一公开。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为：

1、“201一般公共服务支出（类）－20106政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-2010601行政运行（项）”支出50.48万元，主要反映的是小街镇财政所机构运转事务支出。

2、“208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位离退休（款）2080505养老保险（项）”支出3.98万元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出。

3、“221住房保障支出（类）－22102住房改革支出（款）-2210201住房公积金（项）”支出4.23万元，主要反映的是行政事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出58.69万元，项目支出0万元）。具体分组如下：

1、301-工资福利支出48.36万元（基本支出48.36万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资9.12万元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资。

30102 津贴补贴19.98万元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103奖金6.76万元，主要用于按照规定发放的奖金。

30108机关事业单位基本养老保险缴费3.98万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费。

30110职工基本医疗保险缴费4.22万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费。

30112其他社会保障缴费0.07万元，主要用于缴纳职工的失业、生育、工伤等社会保险。

30113住房公积金4.23万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

2、302-商品和服务支出10.33万元（基本支出10.33万元，项目支出0万元），明细如下：

30201办公费1.5万元（基本支出1.5万元，项目支出0万元），主要用于日常运行公务经费、购买办公用品、书报杂志、等支出。

30216培训费5.41万元（基本支出5.41万元，项目支出0万元），主要用于日常职工培训支出。

30229福利费0.72万元（基本支出0.72万元，项目支出0万元），主要用于单位按照规定提取的职工福利支出。

30239 其他交通费用2.7万元（基本支出2.7万元，项目支出0万元），主要用于单位公务交通补贴等费用支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）与县级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

我部门2022年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年没有变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年没有变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县小街镇财政所无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

小街镇财政所2022年机关运行经费安排10.33万元，机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置,等日常开支，以保证机构正常运转。与上年同期相比，同比增加0万元，增长0%，主要原因是本年度公开部门为新增部门，往年是合并在嵩明县小街镇人民政府统一公开。

（三）国有资产占有使用情况

嵩明县小街镇财政所无国有资产，所有资产均为小街镇人民政府资产，资产占有使用情况均在小街镇人民政府统一公开。

监督索引号53012700456400200111

附件2-3.嵩明县小街镇财政所2022年部门预算公开表20220219113752236