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嵩明县财政局（汇总）2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县财政局（汇总）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县财政局（汇总）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县财政局（汇总）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县财政局是嵩明县经济综合管理部门之一，承担着贯彻执行国家财税政策，宣传党和国家的金融方针政策，搞好增收节支，做好国有资产管理，强化财政资金使用监管，建设公共财政，服务全县社会经济发展的重要职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：嵩明县财政局（设置13个职能科室，包括：办公室、预算科、行政政法科、科教文化科、综合科、农业科、产业发展科、会计科、经建科、社保科、国库科、绩效科、金融办综合科）和嵩明县嵩阳财政所。

（三）重点工作概述

2022年是“十四五”关键之年，也是全面深化改革的攻坚之年，财税部门将坚持稳中求进的工作总基调，坚持“尽力而为、量力而行”的底线思维，坚持做好长期过“紧日子”“苦日子”的准备，进一步加强财政资源统筹，集中财力保“三保”和重点项目支出，警惕防范财政领域风险，确保财政平稳可持续运行。2022年主要工作如下：

1、积极组织财政收入，认真分析经济形势，着力培植财源。

2、从严控制一般性支出，坚决压减低效无效支出。

3、推进预算管理制度改革，强化预算管理。

4、持续加强财政日常监管，重点对涉农资金、污染防治、教育、医疗卫生、社会保障等民生资金和全县重点项目资金的拨付、使用及管理进行严格检查，注重监督检查结果运用，切实维护财经秩序。

5、按时偿还到期政府债务和隐性债务，确保不发生债务逾期风险。

6、继续深化国有企业改革。结合公司自身定位及实际发展阶段需要，逐步推动公司市场化转型。

7、继续抓好党建和党风廉政建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的政治建设，认真落实全面从严治党和党风廉政建设责任制工作要求，为促进我县财政事业的发展提供有力的政治和纪律保障。

8、做好疫情防控设备和防控物资资金保障、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设、疫苗及接种费用补助等财政保障工作。

9、聚焦“干净、宜居、特色、智慧”四大要素，做好美丽县城建设相关工作，支持我县交通路网建设，重视城镇基础设施维护，进一步促进我县城市面貌提升和更新改造。

10、持续优化政府采购营商环境，积极落实更大规模减税降费政策，扎实做好应对疫情的阶段性减税降费和延续实施的税费优惠工作，减轻企业负担。

11、加强防范和处置非法集资活动，从源头上遏制各类非法集资活动发生。

12、认真落实惠农补贴政策。积极做好农作物良种补贴、农资综合直补、退耕还林等各项惠农工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1542.40万元，其中：一般公共预算1542.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加77.71万元，主要原因是2022年在职人员增加及退休人员都有所增加，使得人员经费预算增加；2022年局机关项目资金较上年度增加44万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1542.40万元，其中:本年收入1542.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1542.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加77.71万元，主要原因是2022年在职人员增加及退休人员都有所增加，使得人员经费预算增加；2022年局机关项目资金较上年度增加44万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1542.40万元。财政拨款安排支出1542.40万元，其中：基本支出1350.40万元，增加33.71万元，主要原因是2022年在职人员增加及退休人员都有所增加，使得人员经费预算增加；项目支出192万元，与上年对比增加44万元，主要原因是为适应财政业务改革，新增各项软件系统，使得运维项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类支出分别为：

1、“2010601行政运行”支出1085.99万元，主要反映嵩明县财政局局机关和嵩明县嵩阳财政所的行政运行支出。

2、“2010608 财政委托业务”支出82万元，主要反映嵩明县财政局局机关委托代理机构发生的业务支出。

3、“2010699其他财政事务”支出110万元，主要反映嵩明县财政局局机关的其他行政运行支出。

4、“2080501行政单位离退休”支出40.58万元，主要反映嵩明县财政局局机关的行政人员退休经费支出。

5、“2080502事业单位离退休”支出9.11万元，主要反映嵩明县财政局局机关的事业人员退休经费支出。

6、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出106.13万元，主要反映嵩明县财政局局机关和嵩明县嵩阳财政所的基本养老保障缴费支出。

7、“2210201住房公积金”支出108.59万元，主要反映嵩明县财政局局机关和嵩明县嵩阳财政所的职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出1542.40万元（其中：基本支出1350.40万元，项目支出192万元。）

1.301-工资福利支出1191.56万元（基本支出1191.56万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资支出274.63万元；

30102津贴补贴支出351.88万元；

30103奖金支出154.29万元；

30107绩效工资支出89.94万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出106.13万元；

30110职工基本医疗保险缴费支出97.20万元；

30112其他社会保险缴费（工伤保险）支出8.90万元；

30113住房公积金支出108.59万元。

2.302-商品和服务支出301.87万元（基本支出109.87万元，项目支出192万元），主要用于单位购买各项商品和服务，明细如下：

30201办公费支出36.70万元，均为基本支出；

30216培训费支出15.75万元，均为基本支出；

30227 委托业务费192万元，均为项目支出；

30229福利费支出16.56万元，均为基本支出；

30231公务用车运行维护支出3万元，均为基本支出；

30239其他交通费用（公务员交通补贴）支出37.86万元，均为基本支出。

3.303-对个人和家庭的补助支出48.97万元（基本支出48.97万元，项目支出0万元），主要用于核算单位用于对个人和家庭的补助支出，明细如下：

30302退休费支出47.49万元；

30305生活补助费支出1.48万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）与县级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

我单位2022年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.4万元，其中：政府采购货物预算5.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购明细：投影仪2台2万元，多功能一体机1台0.5万元，复印纸及其他纸制品170箱2.9万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县财政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县财政局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是上年无因公出国（境）费预算，今年也没有安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

嵩明县财政局2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因是我局严格按照“厉行节约、只减不增的原则”，上年度我局无公务接待费预算，今年也没有安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县财政局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县财政局2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县财政局2022年机关运行经费安排109.87万元，与上年对比减少0.3万元，主要原因2022年本单位厉行节约，大力压减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于嵩明县财政局局机关和嵩明县嵩阳财政所的办公经费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县财政局资产总额499.1 万元，其中，流动资产341.28 万元，固定资产157.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额较上年减少585.58万元，其中固定资产减少33.35万元。处置房屋建筑物124平方米，账面原值5万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产135项，账面原值76.40万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（由于下级预算单位嵩明县嵩阳财政所的资产情况并入嵩明县人民政府嵩阳街道办事处统计，我部门不再重复统计。）鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700131800111

嵩明县财政局（汇总）2022年部门预算公开表20220220012210016