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嵩明县卫生健康局综合监督执法局2022年部门预算公开目录

第一部分 嵩明县卫生健康局综合监督执法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县卫生健康局综合监督执法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县卫生健康局综合监督执法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县卫生健康局综合监督执法局主要负责对全县医疗卫生机构、采供血、母婴保健、中医药、放射卫生、传染病防治等进行监督检查，同时对医疗市场服务秩序进行整顿和规范；依法查处非法行医及“两非”行为、非法采供血等违法行为；职业卫生、公共场所、生活饮用水等监督检查。

1.贯彻落实卫生计生相关法律、法规和规章，依法受理卫生计生违法行为的投诉、举报，查处损害公众健康利益的违法行为；开展内部执法稽查，纠正执法工作中的违法和违纪行为，规范监督人员执法行为。

2.负责对医疗卫生机构、采供血机构、母婴保健和计划生育技术服务机构、中医机构执业行为进行监督检查，整顿和规范医疗市场服务秩序；依法查处非法行医及“两非”行为、非法采供血等违法行为。

3.对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构执行《传染病防治法》及相关法规情况、艾滋病防控等进行监督检查；对公共场所开展日常卫生监督执法、抽检。

4.负责生活饮用水、涉水产品卫生监督及抽检工作；对消毒产品的生产经营行为、餐饮具集中消毒单位进行卫生监督管理。

5.对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查。

6.对各级各类学校的教学与生活环境卫生、饮用水卫生、公共场所卫生和传染病防治等开展卫生监督检查。

7.建立健全卫生监督协管服务工作机制，指导基层医疗卫生机构为辖区居民提供卫生监督协管服务，并加强对实施情况的督导与考核。

8.承担上级卫生计生监督机构下达的卫生应急、处突任务；完成县委、县政府和主管部门交办的其他有关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、法制稽查与宣传教育科、计划生育与医政监督科、公共卫生监督科。

（三）重点工作概述

一是严格落实常态化疫情防控监督，对疫苗接种点、隔离场所进行监督。二是完成爱国卫生“七个专项行动”常消毒工作，做好全国卫生县城复审工作。三是对医疗卫生机构、采供血机构、母婴保健和计划生育技术服务机构、中医机构执业行为进行监督检查，整顿和规范医疗市场服务秩序；依法查处非法行医及“两非”行为、非法采供血等违法行为。四是对艾滋病防控等进行监督检查；对公共场所开展日常卫生监督执法、抽检；对生活饮用水、涉水产品卫生监督及抽检工作；对消毒产品的生产经营行为、餐饮具集中消毒单位进行卫生监督管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,为嵩明县卫生健康局综合监督执法局。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入236.92万元，其中：一般公共预算236.92万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比,一般公共预算收入增加24.22万元，增加的原因是与去年相比人员增加4人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入236.92万元，其中:本年收入236.92万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款236.92万元（本级财力236.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,财政拨款收入增加24.22万元，原因是与去年相比人员增加4人，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

嵩明县卫生健康综合监督执法局是财政全额全额的参公管理单位。2022年部门预算总支出236.92万元。财政拨款安排支出236.92万元，其中：基本支出181.92万元，与上年对比增加24.22万元，主要原因分析是2022年人员增加4人导致基本支出增加；项目支出55万元，与上年对比减少30万元，主要原因分析为辅助执法人员减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2080501行政单位离退休”支出11.47万元，与上年对比增加1.42万元，主要用于嵩明县卫生健康局综合监督执法局机关和退休人员津贴补贴。

2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出13.12万元，与上年对比增加3.78万元，主要用于嵩明县卫生健康局综合监督执法局人员财政补助机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、“2100402卫生监督机构”支出198.72万元，其中基本支出143.72万元，与上年对比增加44.54万元，主要是2022年人员增加4人导致基本支出增加；项目支出55万元，与上年对比减少30万元，主要用于卫生监督行政运行、及打击非法行医、整治公共场所、学校、职业病防治及综合服务能力提升等专项经费。

4、“2210201住房公积金”支出13.61万元，与上年对比增加4.48万元，主要用于嵩明县卫生健康局综合监督执法局在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出181.92万元，项目支出55.00万元）。

财政拨款安排支出经济科目分类情况，主要用于：

1、行政单位离退休基本支出11.47万元，与上年对比增加1.42万元，主要用于嵩明县卫生健康局综合监督执法局机关退休人员津贴补贴;经济科目是“30201办公费”支出0.5万元，比上年增加0.1万元；“30302退休费”支出10.97万元，比上年增加1.32万元。项目支出0万元,与上年持平。

2、“30108机关事业单位基本养老保险缴费基本支出”13.12万元，与上年对比增加3.78万元，主要用于嵩明县卫生健康局综合监督执法局人员财政补助机关事业单位基本养老保险缴费支出。项目支出0万元,与上年持平。

3、卫生监督机构支出198.72万元，其中基本支出143.72万元，与上年对比增加44.54万元，主要是2022年人员增加4人导致基本支出增加；经济科目是“30101基本工资”32.63万元，比上年增加8.57万元；“30102津贴补贴”56.43万元，比上年增加17.21万元；“30103奖金”20.72万元，比上年增加6.71万元；“30110职工基本医疗保险缴费支出”13.91万元，比上年增加6.49万元；“30112其他社会保障支出” 0.21万元，比上年增加0.07万元；“30201办公费”支出4.5万元，比上年增加1.5万元；“30229福利费”支出2.16万元，比上年增加0.9万元；“30216培训费”支出1.34万元比上年增加0.39万元；“30231公务用车运行费”支出3万元，与上年持平；“30239其他交通费用”8.1万元，比上年增加2.7万元；“30305生活补助”0.74万元，比上年持平。项目支出55.00万元，与上年对比减少30.00万元，经济科目是“30201办公费”支出。主要用于卫生监督行政运行、及打击非法行医、整治公共场所、学校、职业病防治及综合服务能力提升等专项经费。

4、“30113住房公积金”支出13.61万元，与上年对比增加4.48万元，主要用于嵩明县卫生健康局综合监督执法局在职职工住房公积金。项目支出0万元,与上年持平。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无按规定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会事业发展事项。

（四）与县级配套事项

我单位2022年无与县级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9.60万元，其中：政府采购买货物预算9.60万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3.00万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

嵩明县卫生健康局综合监督执法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县卫生健康局综合监督执法局2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县卫生健康局综合监督执法局2022年预算公务用车购置及运行维护费3.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长为0；公务用车运行维护费3万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度嵩明县卫生健康局综合监督执法局申报1个项目支出绩效目标，申报金额55万元属于民生类资金。具体项目如下：

打击非法行医、整治公共场所、学校、职业病防治及综合服务能力提升等专项经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、突发公共卫生事件：是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。如今年的新型冠状病毒感染肺炎疫情。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县卫生健康局综合监督执法局2022机关运行经费预算安排74.1万元。财政拨款安排支出 74.1万元，其中：基本支出19.1万元，与上年对比增加5.49万元，主要原因分析2022年人员增加4人导致基本支出增加；项目支出55万元，与上年对比减少30万元，主要原因分析为辅助执法人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县卫生健康局综合监督执法局资产总额406.57万元，其中，流动资产71.91万元，固定资产298.52万元，无形资产36.14万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。与上年相比，本年资产总额减少5.09万元，其中固定资产增加3.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53012700236300400111

嵩明县卫生健康局综合监督执法局 附件2-3.部门预算公开表