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嵩明县公安局2022年预算公开目录

第一部分嵩明县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分嵩明县公安局2022年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

嵩明县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（4）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（6）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（8）管理集会、游行、示威活动；

（9）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（10）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（11）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（12）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（13）法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我局作为“大部制”改革试点单位，截止2020年底共下辖六个机构分别是侦查打击中心、基础防控中心、执法服务中心、队伍管理中心、情报指挥中心、综合保障中心；两个大队分别是交警大队、巡特警大队；六个派出所分别是嵩阳派出所、杨桥派出所、小街派出所、杨林派出苏、龙保派出所、牛栏江派出所，以及一个看守所。

（三）重点工作概述

2022年，嵩明县局将继续认真贯彻落实市局党委各项重大决策部署，坚持主动作为，全力抓好各项重点工作任务，切实履行好公安机关职责使命，集中精力、着力抓好以下重点工作：一是持续强化理论武装，筑牢绝对忠诚的政治品格。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为遵循，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和十九届五中全会精神，全面贯彻中央、省、市对政法队伍教育整顿学习教育和党史学习教育要求，持续开展政治理论学习和党史学习教育，全力打造县局公安党校，按照政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的总要求，深入开展全员政治轮训，全面提升党员干部思想政治素质，为履行好党和人民赋予的新时代职责使命提供强有力的政治思想根基。二是不断夯实基层基础，全力做好COP15大会安保维稳。受疫情影响，COP15第二阶段现场会预计2022年4月在昆明召开，嵩明县局将以COP第二阶段大会安保作为一项重要的政治任务，在严格按照市局要求开展各项工作的基础上，总结今年COP15安保经验，制定细化各项工作措施，压实全警职责，确保辖区“人干净、物干净、地干净”，全力实现“六个严防、四个不发生、四个确保”的工作总目标，以嵩明稳定促全市稳定，为大会顺利召开营造良好社会环境。三是始终保持严打高压态势，持续净化社会治安环境。始终把捍卫国家政治安全和防范抵御政治风险摆在第一位，不断健全完善反恐体系和机制的建设，严守不发生暴恐案事件的底线。常态开展扫黑除恶斗争，严打黑恶势力；紧盯辖区高发的盗窃、诈骗和涉枪涉爆、金融领域违法犯罪，坚决根治“黄赌毒”社会治安乱象，不断提高预防、发现、打击违法犯罪的能力，努力实现发案少、秩序好、群众满意的目标，为平安嵩明建设奠定坚实基础。四是继续推进公安基础设施建设，提升管服能力。以“创建文明县城”为契机，加快推进道路交通管理科技信息化建设，将“智慧城市”交通治安信息监控网络一体化建设，将全县范围内的交通卡口，电子警察、视频监控以及部分社会监控资源通过整合，集成到视频专网新平台，达到全面覆盖、全时可用、全程可控，不断提升信息化应用能力和水平。通过新建、迁建、扩建、改建等方式逐步实施，有序开展公安基础设施建设项目，持续推进公安各项基础设施建设，落实公安派出所建设标准、推进公安监管场所建设，2022年计划新建嵩明县拘留所（中型），年内完成杨桥派出所、小街派出所维修改造工程；对除嵩阳、龙保外的四个派出所完成执法办案区建设；对县局智能卷宗档案室进行扩建，对交警大队指挥中心完成改建。五是强化党管治警，打造过硬铁军。深入推进政法队伍教育整顿活动，努力打造一支政治过硬、本领过硬、作风过硬、纪律过硬的公安队伍。加强领导班子建设，树立正确选人用人导向，完善科学选人用人制度，着力锻造坚强有力的领导集体。加强能力素质建设，以全警实战大练兵为抓手，围绕基础知识、业务技能、实战训练、尖端专业等方面强化全警学习、培训，提升民警履职能力。加大暖警爱警护警力度，加强警营文化建设，加大先进典型表彰奖励，严格落实减负措施，积极帮助解决民警实际困难，维护民警执法权威，切实增强民警职业荣誉感和归属感。持之以恒正风肃纪，持续加强全警作风，用好监督执纪“四种形态”，坚决查处违法违纪行为。严格党性教育和警示教育，用身边人身边事教育广大民警牢记“做人有底线、从警守纪律、当官讲规矩”，积极营造风清气正的政治生态环境。

百舸争流千帆竞，借海扬帆奋者先。面对新形势和挑战，在市局党委和县委、县政府的坚强领导下，嵩明县局将拿出一张蓝图绘到底的精神，以久久为功的耐力与发展创新的工作劲头，以更加饱满的工作热情、勤奋务实的工作作风，勇于担当，忠诚履职，一步一个脚印朝着既定目标前进，认真开展好各项公安工作，为全市政治社会大局稳定和经济社会发展贡献嵩明公安智慧和力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制299人，其中：行政编制282人，工勤人员编制17人，事业编制0人。在职实有299人，其中：财政全额保障299人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 81人，其中： 离休0人，退休81人。

车辆编制70辆，实有车辆66辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 18614.06万元，其中：一般公共预算18614.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加148.86万元，增长0.66%，增加的主要原因为在职人员薪资正常增长及辅警人员薪资正常增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 18614.06万元，其中:本年收入18614.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加148.86万元，增长0.66%，增加的主要原因为在职人员薪资正常增长及辅警人员薪资正常增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 18614.06万元。财政拨款安排支出 18614.06万元，其中：基本支出14553.06万元，与上年对比减少78.15万元，下降0.53%，减少的主要原因为压缩一般支出；项目支出4061万元，与上年对比增加200万元，增长5.2%，增加的主要原因分为各派出所备勤室建设及办案区智能化升级改造。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列“204”公共安全支出17060.73万元，主要反映公安的支出； “208”社会保障和就业支出869.35万元，主要反应单位基本养老保险支出； “221”住房保障支出683.98万元，主要反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出14553.06万元，项目支出4061万元），具体分组如下：

1、301—工资福利支出12401.96万元（基本支出14553.06万元，项目支出0万元），明细如下：

30101—基本工资支出1559.39万元，主要用于按规定发放在职人员基本工资；

30102—津贴补贴支出3682.74万元，主要用于按规定发放在职人员津贴补贴；

30103—奖金支出928.3万元，主要用于按规定发放在职人员奖金；

30108—机关事业单位基本养老保险缴费支出685.8万元，主要用于按规定缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险费；

30110—职工基本医疗保险缴费支出566.29万元，主要用于按规定缴纳在职人员基本医疗保险费；

30112—其他社会保险缴费（工伤保险）支出9.25万元，主要用于按规定缴纳在职人员工伤保险费；

30113—住房公积金支出683.98万元，主要用于按规定缴纳在职人员住房公积金；

30199—其他工资福利支出4286.2万元，主要用于按规定发放职工福利费；

2、302—商品和服务支出6671.19万元（基本支出1986.82万元，项目支出4684.37万元），主要用于单位购买商品和服务支出，明细如下：

3、303—对个人和家庭的补助339.73万元（基本支出339.73万元，项目支出0万元），主要反映离退休人员退休费，列支城乡居民基本养老保险县级财政补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配备事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）与县级配套事项

本单位无与县级配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额288.80万元，其中：政府采购货物预算138.80万元、政府采购服务预算150万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年持平无变化。

（一）因公出国（境）费

嵩明县公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县公安局2022年公务接待费预算为0万元，较上年持平，无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县公安局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为66辆。（备注：本单位公务用车运行维护费不做预算，以实际支出为准）

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度申报33个项目支出绩效目标，预算金额4061万元；审核确定33个项目，涉及金额4061元。

2021年政府性债券还本付息专项资金12万元，绩效目标为偿还政府性债券本息；COP15安保经费150万元，绩效目标为保证COP15大会在昆正常举办；北城派出所新建业务用房建设专项资金200万元，绩效目标为支付工程款、化解债务；小新街派出所新建业务用房建设专项资金200万元，绩效目标为支付工程款、化解债务；开发区派出所新建业务用房建设专项资金200万元，绩效目标为支付工程款、化解债务；道路交通安全基础设施维修改造维护专项资金300万元，绩效目标为保证交通基础设施正常运行，确保道路交通安全；反恐怖专项经费100万元，绩效目标为采取一切必要措施坚决打击恐怖主义，遏制暴力、种族、民族或宗教仇恨等恐怖主义和极端主义思潮的传播和蔓延，确保社会治安稳定；国家赔偿专项资金10万元，该资金为常备资金，主要用于国家赔偿；看守所视频监控维修维护费50万元，绩效目标为保证看守所监区视频监控运行正常；龙保、交警业务用房建设项目专项资金200万元，绩效目标为支付建设款，化解债务；“平安嵩明”高清视频监控租用专项资金350万元，绩效目标为支付移动、电信高清视频探头租用费，加强社会治安管理；扫黑除恶（含长效长治）专项资金50万元，绩效目标为打击涉黑涉恶违法犯罪，保证给行业各领域秩序良好；特警营房租用专项资金60万元，绩效目标支付特警营房租金，确保巡特一体化正常运行；推丘工作两站两员经费61万元，绩效目标为确保交通劝导站人员、装备配备，正常发挥劝导站效能；看守所在押人员医疗专项资金50万元，绩效目标为在押人员能及时就医保障看守所健康卫生的关押环境；禁毒管理专项资金19万元，绩效目标，为公安机关有效打击吸毒、贩毒等违法人员，做到高效禁毒铲毒提供有力保障；道路交通基础设施建设经费100万，完善道路交通基础设施建设绩效目标为缓解道路交通压力；反诈专项资金90万元，绩效目标为更有效更有针对性的宣传和打击诈骗犯罪；事故鉴定经费100万元，绩效目标为保障交通事故鉴定工作高效开展；基础设施维修维护费285万元，绩效目标为完善基础设施建设；辅警协助办案专项经费300万元，绩效目标为缓解公用经费紧张，充分发挥勤务辅助效益；驾考场地购买服务专项资金60万元，绩效目标为保障交警顺利开展驾考工作；新开办企业印章雕刻费100万元，绩效目标为缓解新开办企业资金紧张状况；涉案车辆停放点购买服务专项资金30万元，绩效目标为完善涉案财务管理，合理处置涉案车辆；机关警营文化建设经费90万元，绩效目标为营造良好的警营环境为公安机关更好的开展工作营造更好的氛围；公安装备专项资金500万元，绩效目标为，帮助提高基层公安机关装备经费支出保障水平；杨桥派出所、小街派出所办案区智能化升级改造专项资金50万元，绩效目标为加强办案区智能化建设，提高基层公安机关办案水平；派出所、交警大队案件管理市标准化、规范化项目建设专项资金80万元，绩效目标为提高基层公安机关案件管理质量，加强保密工作开展；视频监控平台后端升级改造专项资金50万元，绩效目标为保证视频监控系统正常运行；营区外公安网边界建设专项资金80万元，绩效目标为加强公安网边界建设，提高公安网使用效率；小新街、杨林、龙保等派出所勤务指挥室建设专项经费50万元，绩效目标为提高基层公安机关工作效率确保工作命令准确传达；“智慧磐石”系统维护专项资金16万元，绩效目标为武警中队确保目标绝对安全提供有力科技支撑；杨林派出所新建业务用房专项资金68万元，绩效目标为支付工程款，化解债务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县公安局2022年机关运行经费安排16081.73万元，与上年对比增加2147.96万元，增加的原因主要为公务公车租用及购置、援边差旅支出增加及疫情防控支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县公安局资产总额7261.30万元，其中，流动资产954.25万元，固定资产5936.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产370.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值83.54万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700131200111

附件：嵩明县公安局预算公开表