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云南省嵩明县供销合作社联合社2022年预算公开目录

第一部分云南省嵩明县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省嵩明县供销合作社联合社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省嵩明县供销合作社联合社

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻国家、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，负责研究制定全县合作经济发展战略和发展规划。

2、向县委、县政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见及要求。

3、开放办社，指导吸纳各类合作经济组织、个私经济加入云南省嵩明县供销合作社联合社联合社。

4、负责对下属企业生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。

5、行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值、增值。

6、负责下属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

7、对供销社合作社系统行业或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

8、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，云南省嵩明县供销合作社联合社设有四个科室：

1、党政综合办公室

2、人事教育科

3、财会审计科

4、合作经济发展科

（三）重点工作概述

1、进一步解放思想，统一认识，坚定不移推进供销社改革发展。

2、加快社有企业的改革创新，确保经济平稳较快发展。

3、密切联系农民群众，不断提升为农服务水平。

4、加快服务网络建设，努力将供销社打造成为农村现代流通的主导力量。

5、抓好安全、维稳、信访工作，全力打造平安供销。

6、抓好干部队伍建设和作风建设，为供销社改革发展提供强有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,是云南省嵩明县供销合作社联合社。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入266.79万元，其中：一般公共预算财政拨款266.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，财务总收入增加49.17万元，增加22.6%。主要原因是在职在编人员增加1人，退休人员增加1人，工资福利等费用收入增加29.17万元；项目资金增加20万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入266.79万元，其中:本年收入266.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266.79万元（本级财力266.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入增加49.17万元，增加22.6%。主要原因是在职在编人员增加1人，退休人员增加1人，工资福利等费用收入增加29.17万元；项目资金增加20万元，。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出266.79万元。财政拨款安排支出266.79万元，其中，基本支出246.79万元，项目支出20万元。与上年对比，预算支出增加49.17万元，增加22.6%。主要原因是在职在编人员增加1人，退休人员增加1人，工资福利等费用收入增加29.17万元；项目资金增加20万元,增加的原因为用于县级农资淡储补贴，边远地区运输补贴和仓储设施建设补贴。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：

1.“2080501行政单位离退休”支出35.71万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出16.08万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出。

3.“2160201行政运行”支出178.6，主要反映行政运行经费支出。

4.“2210201住房公积金”支出16.4万元，主要反映机关单位职工住房公积金缴费支出。

5.“2010499其他发展与改革事务”支出20万元，主要反映供销系统农资淡季储存项目补助资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出246.79万元，项目支出20万元）。

1.301-工资福利支出179.53万元（基本支出179.53万元，项目支出0万元）明细如下：

30101基本工资支出42.1万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴支出67.13万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金支出23.5万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出16.08万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费支出19.29万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费支出0.23万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金支出16.4万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302-商品和服务支出（基本支出20.06万元，项目支出0万元）

30201办公费支出6.6万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、城乡住户调查、第七次全国人口普查等支出；

30216培训费支出1.64万元均为基本支出，主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用；

30229福利费支出2.4万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用支出9.42万元均为基本支出，主要用于车辆购置税、养路费、车船使用税、过路费、油费、保险费等。

3.303-对个人和家庭的补助42万元（其中：基本支出42万元，项目支出0万元）），主要用于核算单位用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等，明细如下：

30302退休费支出34.11万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

30305生活补助支出7.89万元均为基本支出，主要用于向困难人员支付的临时性生活困难补助。

    4.31204费用补贴20万元,主要用于其他发展与改革事务支出农资淡季储存项目补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额为0万元。

（四）县级配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2022年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省嵩明县供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省嵩明县供销合作社联合社2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平无变化。

（二）公务接待费

云南省嵩明县供销合作社联合社2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年持平无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省嵩明县供销合作社联合社2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省嵩明县供销合作社联合社2022年无重点预算项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省嵩明县供销合作社联合社2022年机关运行经费预算安排246.79万元，与上年对比减增加29.17万元，增加13.4%。主要原因是在职在编人员增加1人，退休人员增加1人，工资福利等费用收入增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省嵩明县供销合作社联合社资产总额5.44万元，其中，流动资产1.49万元，固定资产3.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.13万元，其中固定资产减少0.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排云南省嵩明县供销合作社联合社部门基本支出246.79万元，与上年对比，预算支出增加29.17万元，增加13%，增加的原因主要是：在职在编人员增加1人，退休人员增加1人，工资福利等费用支出增加29.17万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排云南省嵩明县供销合作社联合社部门项目支出20万元，与上年对比增加20万元,增加的原因为用于县级农资淡储补贴，边远地区运输补贴和仓储设施建设补贴。

监督索引号53012700147500111

云南省嵩明县供销合作社联合社2022年预算公开情况表5.132022051602442143220220517040003882