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嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2022年预算公开

目录

第一部分 嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县人民政府嵩阳街道办事处事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实县委、县政府的决议、决定、做好辖区内的各项行政事务管理服务工作。

2.拟定街道经济社会发展规划，研究决定街道经济社会发展、城乡管理、社区（农村）建设及服务等方面的重大问题，促进街道经济社会协调发展。

3.组织、管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道财源建设；监督、管理和服务辖区内各种经济组织。保障企业自主经营权；做好招商引资工作，大力发展街道经济。

4.强化城镇管理职能，组织开展城镇和村庄规划编制，做好辖区城镇建设、市容管理、环境整治及绿化、美化、亮化工作，优化发展环境。

5.职责分工做好街道辖区内国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治、环境保护等工作。

6.落实国家各项惠农政策，做好社区（农村）集体资产管理、农业、林业、护林防火、水土保持等各项工作。

7.负责街道内的社会管理综合治理工作，开展人民调解、行政调解和普法教育，化解社会矛盾，维护社会稳定；协调做好社区矫正和安置帮教工作，促进违法人员帮教转化，建立良好的法制环境；做好群众工作，办理人民群众来信来访。

8.大力发展街道教育、科技、文化、卫生等社会事业，做好辖区各类人员的社会保险、就业服务、社会救济、拥军优属、殡葬改革、人口和计划生育、住房改造、抢险救灾、安全生产等工作，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处设置5个综合性办公室，无下属单位，核定行政编制30名（含领导职数11名）。内设机构为：

（1）党政综合办公室。

（2）经济发展办公室（加挂扶贫开发办公室牌子）。

（3）基层党建办公室。

（4）社会建设办公室。

（5）社会治安维稳综合治理办公室。

（三）重点工作概述

1、优化产业结构，增强经济发展动能

推动特色产业融合发展。以优化产业结构为主攻方向，加快传统产业转型升级，大力发展城郊特色农业，力促一、三产融合发展。打造“绿色品牌”，加快现有蔬菜大棚产业升级转型，继续推广北片区生态沼渣沼液有机蔬菜种植，扩大无土栽培番茄技术推广，积极发展创意农业、休闲农业、养生农业、智慧农业等新业态，大力发展城郊特色农业，力促一、三产业融合发展；积极培育乡村旅游和生态休闲产业，发展踏青赏花、农耕采摘等业态，打造假日旅游、农业观光等文化旅游品牌，使高原特色都市现代农业真正成为富民乡村产业；加快县城片区文化旅游等产业布局，坚持商业与城市发展融合互动，在县城大力发展商务配套、购物餐饮、休闲娱乐等商业业态，推动传统服务业改造升级；深入挖掘自然生态、历史文化、人文景观资源，将景点景区串联成线，加快生态观光等业态发展，打造具有特色的城郊旅游业，创造多元就业岗位。

着力突出商贸中心地位。坚持规划引领，积极引入建设主体，加快县城西片区开发建设，拓展县城发展空间。以嵩明家居建材市场项目为纽带，规划建设五金机电、家用电器市场；以铄沃机动车检测站为带动，发展汽修、汽配专业市场。加快市场基础设施建设，完成西南街标准化农贸市场改造，加快推进东北街滨河商业综合体（停车楼）建设，完成县城智慧停车场建设。

筑巢引凤推进招商引资。依托交通、区位等优势资源，充分利用人脉资源搜索投资信息，集中时间、精力，围绕城郊旅游、汽车销售等第三产业项目招商，开展上门招商、专题招商，力争签约一批项目。在硬件环境保障上，合理规划项目选址，保障土地供应，着力完善基础设施和配套服务设施，做好项目前期准备工作；在优化服务环境上，着力打造宽松的政策环境、放心的安全环境和满意的服务环境，营造良好的政商关系。强化宣传推介，吸引本地龙头产业、实力个体入驻，并借助入驻企业的影响力和号召力，引进相关企业。注重挖掘产业上下游、配套及关联项目，吸引交通、贸易、仓储、电子商务等关联企业入驻，扩大产业影响，完善配套产业链。

2、统筹城乡融合，促进城乡共同繁荣

科学规划基础设施建设。积极推进城市更新改造，全面完成旧城片区一期征迁，适时启动旧城片区二期征迁，完善县城老城区、北片区、西片区控制性详细规划编制，盘活资产资源，实现土地供应；充分挖掘历史文化要素，重塑城市人文的灵魂，高层次招商引入投资主体，融入文旅、康养产业，为城市发展培育新产业，解决老城区产业空心化问题；完善功能配套，不断改善城市居住环境；结合“美丽县城”建设，持续推进县城预留地块开发，努力创造宜居宜业的良好环境。

有效提高城市管理效能。巩固“四治三改一拆一增”成效，启动智慧城市管理高空鹰眼监控系统，聚焦影响群众获得感的痛点、堵点问题，着力抓好城市干道、集贸市场、背街小巷、城乡结合等区域的市容环境综合整治，营造干净整洁管理有序的城乡环境。进一步规范土地管理制度，对重点区域加强巡查和排查，制止各类违法用地于萌芽状态；继续做好地质灾害的监测防治，积极有序推进农村宅基地审批。

大力实施乡村振兴。巩固脱贫攻坚取得成果，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。深入实施乡村振兴“百千万”示范工程，积极打造精品示范村、美丽村庄；以社区集体经济组织为载体，积极探索农业产业与“美丽乡村”建设相结合的发展思路，充分整合土地、人力等资源，因地制宜，找准定位，以农村集体产权制度改革为契机契机，探索发展壮大集体经济的有效实现形式，鼓励土地有序流传和适度规模经营，培育和发展农民专业合作社、职业农民等新型主体，推进集体资产股份合作制改革，发展多种形式的股份合作，提升农业组织化程度。扎实提升农村人居环境，做好农村垃圾污水治理，村容村貌提升，补齐影响群众生活品质的短板。

3、办好民生实事，提升群众幸福指数

推动医疗、教育、文化向好发展。加快公共卫生医疗基础设施建设，优化城乡卫生资源配置，不断满足人民群众多层次、多样化的健康需求。积极支持配合县教育主管部门深化教育改革，实现教育教学质量整体提升，以优质教育吸引各类人群聚集嵩阳。围绕文化乐民，文化育民、文化富民发展目标，加快街道文化阵地建设。不断完善公共文化服务体系，实施文化惠民工程，丰富群众文化体育活动，更好地满足人民群众精神文化需求。

保障民生解民情顺民意。时刻绷紧疫情防控这根弦，外防输入、内防反弹，科学防控、精准施策，把疫情防控纳入常态化管控，储备必要的公共卫生应急物资，发挥好网格单元作用，压紧压实村组社区的防控责任，确保疫情不反弹。做实劳动保障工作，保障农民工工资不受拖欠。认真抓好城乡居民社会养老保险以及城乡居民医疗保险参保续保工作。进一步规范、把牢低保工作，做到“应保尽保、应退尽退、动态管理”；加强“一站式”救助服务工作，切实解决大病患者生活困难、就学困难；继续做好退役军人服务保障工作。扎扎实实做好残疾人工作，把解决残疾人最现实、最关心、最直接的问题落实在政策内的各项救助措施中。

4、推进生态建设，走好绿色发展道路

综合治理环境建绿水青山。开展绿化美化行动，加强街区、道路、河湖岸线的绿化美化工作，加强古树名木的保护，注重小景小品的设计打造。严格落实河长制，坚持水岸同治、一河一策，开展好控源、截污、清淤、活水、绿岸综合治理，加强水源保护区的建设，贯彻落实“一江八河”禁渔工作，改善水库、主要河道水质。加强农业面源污染防治，实施农田灌溉用水循环利用，切实保障用水安全，完成普沙河（山脚段）面源污染治理项目。积极倡导农业资源循环利用，增加秸秆还田面积，提高地膜回收利用率，大力推广太阳能、节能灶，扩大农村清洁能源使用覆盖面。大力实施节水节能行动，鼓励使用清洁能源和绿色环保产品，推进节能减排，降低物耗能耗，促进资源节约和循环利用。加大天然林保护、退耕换林还草治理力度，积极开展义务植树和绿化工作，不断提高森林覆盖率。

推进爱国卫生运动常态化。持续巩固国家卫生县城、省级卫生乡镇、卫生村创建成果，从“治脏、治乱、治堵、治污”重点工作入手，进一步完善垃圾清运制度。按照“安全、整洁、卫生、方便”原则，加强农贸市场和集贸市场整治。继续加大爱国卫生“7个专项行动”、六条新风尚、7步洗手法等知识的宣传，确保达到“人人知晓、人人习惯”的局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,即：嵩阳街道办事处。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个；定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人。其中：行政编制30人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2213.56万元，其中：一般公共预算财政拨款2213.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年同期相比，与上年持平，无变化，主要原因分析为本年度要求单独公开，上年度合并行政单位公开。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2213.56万元，其中:本年收入2213.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2213.56万元（本级财力2213.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年同期相比，与上年持平，无变化，主要原因分析为本年度要求单独公开，上年度合并行政单位公开。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2213.56万元。财政拨款安排支出2213.56万元，其中：基本支出1733.56万元，主要是用于机构的正常运转，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含包含办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等），与上年相比，无变化，主要原因分析为：主要原因分析为本年度要求单独公开，上年度合并行政单位公开；项目支出480万元，与上年比较减少458万元，下降95.42%，主要原因分析是：2022年嵩阳街道办事处预算项目4个：街道自主经费60万元，雪亮工程200万元，公共租赁住房维护管理费业务费120万元。社会经济发展补助资金100万元，较上年减少易地扶贫搬迁、产业扶贫类等项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别为：

1、“2010301行政运行”支出1585.04万元，主要反映街道办运行支出。

2、“2010302一般行政管理”支出480万元，主要反映街道办运行支出。

3、“2080501行政单位离退休”支出53.98万元，主要反映街道办离退休人员退休公用经费

4、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出46.3万元，主要反映的是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、“2210201住房公积金”支出48.24万元，主要反映的是行政事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，其中：基本支出1733.56万元，项目支出480万元。含：人员工资福利支出1420.94万元；商品和服务支出264.07万元；项目支出480万元；对个人和家庭补助支出48.55万元、具体明细如下：

1、301-工资福利支出1420.94万元（基本支出1420.94万元，项目支出0万元），其中：

30101基本工116.8万元。主要用于街道办在职人员按照规定发放的基本工资。

30102津贴补贴219.66万元。主要用于街道办在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103奖金71.74万元。主要用于街道办在职人员按照规定考核标准发放的奖金。

30199其他工资福利支出866.9万元。主要用于街道办在职人员按照规定发放的基本工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费46.3万元。主要用于缴纳街道办事业在职人员按照规定核算的养老保险。

30110职工基本医疗保险缴费50.59万元。主要用于缴纳街道办事业在职人员按照规定核算的医疗保险、大病保险。

30112其他社会保险缴费0.71万元。主要用于缴纳街道办在职人员按照规定核算的工伤保险。

30113住房公积金48.24万元。主要用于缴纳街道办在职人员按照规定核算的公积金。

2、302-商品和服务支出744.07万元（基本支出264.07万元，项目支出480万元），其中：

30201办公费696.7万元（基本支出216.7万元，项目支出480万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等，项目支出主要用于街道办基础设施建设。

30216培训费4.77万元。主要用于开展村组业务培训等支出。

30229福利费7.44万元。主要用于单位按照规定提取的职工福利费。

30231公务用车运行维护费6万元。主要用于保障公务用车修理费、油费、保险费等。

30239其他交通费用29.16万元。主要用于街道办行政事业在职人员按照规定标准发放的公务交通补贴。

3、303-对个人和家庭的补助48.55万元（基本支出48.55万元，项目支出0万元），其中：

30302退休费47.06万元。主要用于按照规定核算退休人员的改革性补贴及生活补助。

30305生活补助1.49万元。主要用于按照规定核算遗属补助人员。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）与县级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2022年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，嵩明县人民政府嵩阳街道办事处编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金1.96万元。其中:政府采购货物预算1.96万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购明细为：办公设备1个，金额0.1万元；纸质档案100个，金额0.5万元；复印纸20项，金额0.3万元；碳粉盒20个，金额0.16万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，与上年一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费6万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度嵩阳街道办事处申报4个项目支出绩效目标，申报金额480万元。经审核确定4个项目，资金480万元，其中民生类5事业发展类4个资金480。主要用于嵩阳街道文体、教育、卫生、乡村环境能到明显改善和易地扶贫搬迁项目巩固脱贫攻坚成果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购:GovernmentProcurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2022年机关运行经费安排216.7万元，与上年同期相比，无变化，主要原因分析为本年度要求单独公开，上年度合并行政单位公开。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县人民政府嵩阳街道办事处资产总额82,357.77万元，其中，流动资产31,216.60万元，固定资产51,141.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022本级财力安排嵩明县人民政府嵩阳街道办事处基本支出1733.56万元，与上年同期相比，无变化，主要原因分析为本年度要求单独公开，上年度合并行政单位公开。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排嵩明县人民政府嵩阳街道办事处项目支出480万元，与上年比较减少458万元，下降95.42%，主要原因分析是：2022年嵩明县人民政府嵩阳街道办事处预算项目4个：街道自主经费60万元，雪亮工程200万元，公共租赁住房维护管理费业务费120万元，社会经济发展补助资金100万元，较上年减少易地扶贫搬迁、产业扶贫类等项目支出。

监督索引号53012700456300100111

行政嵩明县人民政府嵩阳街道办事处20220218064600812