嵩明县嵩阳街道农业综合服务中心2022年部门预算公开
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嵩明县嵩阳街道农业综合服务中心2022年预算公开
目录
第一部分 嵩明县嵩阳街道农业综合服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、预算收支增减变化情况说明
第二部分 嵩明县嵩阳街道农业综合服务中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
嵩明县嵩阳街道农业综合服务中心2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实县委、县政府的决议、决定、做好辖区内的各项行政事务管理服务工作。
2.拟定街道经济社会发展规划，研究决定街道经济社会发展、城乡管理、社区（农村）建设及服务等方面的重大问题，促进街道经济社会协调发展。
3.组织、管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道财源建设；监督、管理和服务辖区内各种经济组织。保障企业自主经营权；做好招商引资工作，大力发展街道经济。
4.强化城镇管理职能，组织开展城镇和村庄规划编制，做好辖区城镇建设、市容管理、环境整治及绿化、美化、亮化工作，优化发展环境。
5.职责分工做好街道辖区内国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治、环境保护等工作。
6.落实国家各项惠农政策，做好社区（农村）集体资产管理、农业、林业、护林防火、水土保持等各项工作。
7.负责街道内的社会管理综合治理工作，开展人民调解、行政调解和普法教育，化解社会矛盾，维护社会稳定；协调做好社区矫正和安置帮教工作，促进违法人员帮教转化，建立良好的法制环境；做好群众工作，办理人民群众来信来访。
8.大力发展街道教育、科技、文化、卫生等社会事业，做好辖区各类人员的社会保险、就业服务、社会救济、拥军优属、殡葬改革、人口和计划生育、住房改造、抢险救灾、安全生产等工作，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
9.承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
嵩阳街道农业综合服务中心，核定行政编制16名。实际在职在编28人。我部门共设置2个内设机构：办公室、为民服务中心，无下属单位。
（三）重点工作概述
1、完成森林管护、护林防火、森林抚育工作任务；完成公益林兑补农户90万元。
2、完成“十年禁渔”工作任务。
3、完成秸秆还田计划22000亩；地膜用量317.8吨，回收利用225.5吨；小春播种面积1.33万亩，大春播种面积1,539.6公顷；测土配方施肥、农残检测、高标准农田建设3,000亩；绿色农田5,000亩；完成耕地地力补助：26,971.47亩，资金币1,780,117.02元。完成中央实际种粮农民一次性补贴币：165,284.33元。其中：水稻48.6亩，补贴币：5,377.1元；玉米11,844.98亩，补贴币：159,907.23元。
4、人居环境提升工作：改造公厕2座，完成户厕改造100户；通过红黑榜村评比，提升人居环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个,分别是嵩阳街道农业综合服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入664.7万元，其中：一般公共预算财政拨款664.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年同期相比，与上年持平，无变化，主要原因分析为本年度要求单独公开，上年度合并行政单位公开。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入664.7万元，其中:本年收入664.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款664.7万元（本级财力664.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年同期相比，与上年持平，无变化，主要原因分析为本年度要求单独公开，上年度合并行政单位公开。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出664.7万元。财政拨款安排支出 664.7万元，其中：基本支出664.7万元，与上年对比与上年持平，无变化;项目支出0万元，与上年相比，无变化。主要原因分析为：主本年度要求单独公开，上年度合并行政单位公开。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分类,支出分别为：
1、“2130104事业运行”支出513.68万元，主要反映农综中心运行支出。
2、“2080502事业单位离退休”支出45.78万元，主要反映的是农综中心事务支出。
3、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出53.34万元，主要反映的是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、“2210201住房公积金”支出51.9万元，主要反映的是行政事业单位住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类，其中：基本支出664.7万元，含：工资福利支出584.84万元、其他工资福利支出12.09万元、商品和服务支出28.71万元；对个人和家庭补助支出39.06万元；具体明细如下：
1、301-工资福利支出584.84万元（基本支出584.84万元，项目支出0万元），其中：
30101基本工资154.56万元。主要用于农综中心事业在职人员按照规定发放的基本工资。
30102津贴补贴122.91万元。主要用于农综中心事业在职人员按照规定发放的津贴补贴。
30103奖金65.08万元。主要用于农综中心事业在职人员按照规定考核标准发放的奖金。
30107绩效工资89.97万元。主要用于农综中心事业人员在职在编按照规定考核标准预留部分。
30108机关事业单位基本养老保险缴费53.34万元。主要用于缴纳农综中心事业在职人员按照规定核算的养老保险。
30110职工基本医疗保险缴费46.42万元。主要用于缴纳农综中心事业在职人员按照规定核算的医疗保险、大病保险。
30112其他社会保险缴费0.07万元。主要用于缴纳农综中心事业在职人员按照规定核算的工伤保险。
30113住房公积金51.9万元。主要用于缴纳农综中心职人员按照规定核算的公积金。
30199其他工资福利支出12.09万元，主要用于缴纳农综中心五大元员按照规定核算的工资。
2、302-商品和服务支出26.71万元（基本支出26.71万元，项目支出0万元），其中：
30201办公费14.5万元（基本支出14.5万元，项目支出0万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等。
30216培训费5.25万元。主要用于开展村组业务培训等支出。
30229福利费6.96万元。主要用于单位按照规定提取的职工福利费。
3、303-对个人和家庭的补助41.05万元（基本支出41.05万元，项目支出0万元），其中：
30302退休费40.21万元。主要用于按照规定核算退休人员的改革性补贴及生活补助。
30305生活补助0.84万元。主要用于按照规定核算遗属补助人员。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，金额0万元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额0万元。
（三）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额0万元。
（四）与县级配套事项
功能科目分组，金额0万元。
嵩明县嵩阳街道农业综合服务中心2022年部门预算无对下转移支付项目补助情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，嵩明县嵩阳街道农业综合服务中心编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.75万元。其中:政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购明细为：其他纸制品30个，金额0.45万元；鼓粉盒20项，金额0.30万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县嵩阳街道农业综合服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
嵩明县嵩阳街道农业综合服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
嵩明县嵩阳街道农业综合服务中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
嵩明县嵩阳街道农业综合服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年度嵩明县嵩阳街道农业综合服务中心无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
嵩阳街道办事处农业综合服务中心2022年事业运行经费安排28.71万元，与上年同期相比，与上年持平，无变化，主要原因分析为本年度要求单独公开，上年度合并行政单位公开。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，嵩明县嵩阳街道农业综合服务中心资产总额82,357.77万元（资产总额同街道办一致），其中，流动资产31,216.60万元，固定资产51,141.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2022本级财力安排嵩明县嵩阳街道农业综合服务中心基本支出664.7万元，与上年同期相比，与上年持平，无变化，主要原因分析为本年度要求单独公开，上年度合并行政单位公开。
2022年本级财力安排嵩明县嵩阳街道农业综合服务中心项目支出0万元，与上年同期相比，与上年持平，无变化，主要原因分析为本年度要求单独公开，上年度合并行政单位公开。
监督索引号53012700456300200111
嵩阳街道农业综合服务中心2022年预算公开20220218055331853
