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嵩明县机关事务服务中心2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县机关事务服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

       一、基本职能及主要工作

      （一）部门主要职责

　　嵩明县机关事务服务中心，机构规格副科级，为嵩明县人民政府办公室所属公益一类、全额拨款事业单位。主要职责是：

　　1.负责全县大型活动、重要会议的接待服务工作；负责县委机关、县政府机关相关公务接待工作。

　　2.根据政府采购法规规章和相关要求，负责县、镇（街道）政府集中采购的具体组织实施。

　　3.负责县级公务用车平台的建设管理及平台车辆的保养、维护等，按照行政主管部门要求统一调度平台车辆。

　　4.协助行政主管部门开展机关事务单位能耗统计、监测和评价考核等工作。

　　5.负责县政府机关办公用房、配套设施、水电工程等后勤保障设施的建设、管理、维修、调整和分配，以及县政府机关集中办公区域的供电、供水、供气、绿化、环境卫生等后勤保障工作。

　　6.负责县政府机关办公地点的内部安全、防火、保卫工作。

　　7.负责县政府机关公务用车集中调度和车辆的更新、维护等工作。

　　8.完成行政主管部门交办的其他工作。

　  （二）机构设置情况

　　嵩明县机关事务服务心为嵩明县人民政府办公室所属公益一类、全额拨款事业单位，机构规格副科级，事业编制8名，设主任1名（副科级）。内设办公室、后勤服务科、公务用车管理科。

　  （三）重点工作概述

　　一是抓好学习培训，提升干部职工业务水平。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届五中、六中全会精神，中央八项规定精神及实施细则和省委、市委实施办法。结合中心工作职责，加强对公务接待标准与接待规范、党政机关会议服务规范、机关后勤管理规范、党政机关公务用车管理办法与公务车辆规范化管理等相关政策学习；二是加强全县公务用车管理。全县党政机关、事业单位、执法执勤保留车辆，除部分办案、涉密车辆外，全部安装北斗定位，纳入云南省公务用车信息管理平台统一管理，实现全省“一张网”接受监督管理，严格公车报废、购置审批。三是加强党政机关办公用房管理。其中包括全县2013年以来楼堂馆所建设排查工作、13套周转房日常管理工作、2020年全县党政机关办公用房基础数据信息采集、录入工作；四是扎实推进公共机构节能降耗工作；五是做好县委、县政府大型会议服务和公务接待工作。其中包括完善制度文件、加强公务用餐管理、做好会务保障服务；六是开展党政机关生活垃圾分类工作；七是积极推进党政机关爱国卫生“7+1”专项行动；八是开展政府采购电子卖场内审工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个，即嵩明县机关事务服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人（行政编0人、工勤编0人），事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制23辆，实有车辆23辆。

　　三、预算单位收入情况

      （一）部门财务收入情况

      2022年部门财务总收入311.41万元，其中：一般公共预算财政拨款311.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

       与上年0万元对比增长311.41万元，增长100%，主要原因是我单位2022年资金核算从政府办分离出来，2022年以前无收入支出。

      （二）财政拨款收入情况

       2022年部门财政拨款收入311.41万元，其中:本年收入311.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款311.41万元（本级财力311.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

       与上年0万元对比增长311.41万元，增长100%，主要原因是我单位2022年资金核算从政府办分离出来，2022年以前无收入支出。

　　四、预算单位支出情况

       2021年部门预算总支出311.41万元。财政拨款安排支出311.41万元，其中，基本支出183.40万元，与上年0万元对比增长183.40万元，增长100%，主要原因是我单位2022年资金核算从政府办分离出来，2022年以前无收入支出；项目支出128.01万元，与上年0万元对比增长128.01万元，增长100%，主要原因是我单位2022年资金核算从政府办分离出来，2022年以前无收入支出。

       (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列：

　　(1) “2010305”专项业务及机关事务管理支出291.95万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）、专项业务支出。

　　(2) “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出9.51万元，主要反映单位在职人员养老保险缴费方面的支出。

　　(3) “2210201”住房公积金支出9.95万元，主要反映单位在职人员缴纳住房公积金所需支出。

      （二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出183.40万元，项目支出128.01万元）。

　　1、301—工资福利支出108.26万元（基本支出108.26万元，项目支出0万元），明细如下：

　　30101—基本工资支出22.36万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

　　30102—津贴补贴支出22.85万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

　　30103—奖金支出14.47万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；

　　30107—绩效工资支出19.10万元，主要用于在职人员按规定发放的绩效；

　　30108—机关事业单位基本养老保险缴费支出9.51万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费；

　　30110—职工基本医疗保险缴费支出9.86万元，主要用于缴纳在职人员的基本医疗保险；

　　30112—其他社会保障缴费支出0.16万元，主要用于缴纳在职职工的工伤等社会保险；

　　30113—住房公积金支出9.95万元主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

　　2、302—商品和服务支出203.16万元（基本支出75.14万元，项目支出128.01万元），明细如下：

　　30201—办公费支出5.20万元（基本支出3.50万元，项目支出1.70万元），基本支出主要用于单位购买日常用品、差旅费、水电费、会议费等支出,项目支出用于全县公共机构节能工作支出。

　　30206—电费6.00万元，均为项目经费，主要缴纳用于党政领导干部周转房电费6.00万元。

　　30207—邮电费2.40万元，均为项目经费，主要缴纳用于党政领导干部周转房电视宽带费2.40万元。

　　30209—物业管理费43.20万元，均为项目经费，主要用于缴纳党政领导干部周转房物业管理费43.20万元；

　　30213—维修（护）费17.00万元，均为项目经费，主要用于支付党政领导干部周转房日常维护维修费用17.00万元。

　　30216—培训费0.96万元，主要用于单位购买书报杂志、职工技能培训费等支出；

　　30227—委托业务费40.00万元，均为项目经费，主要用于集中采购22家机关事业单位会计核算代理服务；

　　30229—福利费支出1.68万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

　　30231—公务用车运行维护费86.71万元（基本支出69.00万元，项目支出17.71万元），基本支出主要用于公务用车燃料费、过路费、保险费、车船税、日常维修保养等，项目支出主要用于支付嵩明县公务用车信息化管理平台运维专项经费。

　　3、303—对个人和家庭的补助0万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

       我单位无此项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

       我单位无此项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此项。

      （四）与县级配套事项

　　我单位无此项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额43.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购服务预算40.00万元、政府采购工程预算0万元。2022年我单位发生采购业务将严格按照政府采购程序规范进行采购。采购明细：办公台式电脑3台1.50万元，多功能一体机4台1.20万元，金属文件柜2组0.20万元，复印纸40箱0.6万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　嵩明县机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86.71万元，与上年0万元对比增长86.71万元，增长100%，主要原因是我单位2022年资金核算从政府办分离出来，2022年以前无收入支出。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　嵩明县机关事务服务中心2022年度因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　嵩明县机关事务服务中心2022年度公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　嵩明县机关事务服务中心2022年度公务用车购置及运行维护费为86.71万元，与上年0万元对比增长86.71万元，增长100%，主要原因是我单位2022年资金核算从政府办分离出来，2022年以前无收入支出。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费86.71万元，与上年0万元对比增长86.71万元，增长100%，主要原因是我单位2022年资金核算从政府办分离出来，2022年以前无收入支出。共计购置公务用车0辆，实有公务用车23辆。

       八、重点项目预算绩效目标情况

　　嵩明县机关事务服务中心2022年度申报4个项目支出绩效目标，申报金额128.01万元；审核确定4个项目，涉及金额128.01万元（详见“县本级项目支出绩效目标表（本次下达）”）。分别是：

　　（一）集中采购22家机关事业单位会计核算代理服务专项经费：年初预算安排40.00万元。根据《嵩明县人民政府印发关于<嵩明县行政事业单位会计人员管理办法（试行）>的通知》，（嵩政发〔2019〕19号），对不具备设置会计岗位条件的应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账，由嵩明县机关事务服务中心负责采购会计服务。

　　总体目标：确保在2022年内完成22家机关事业单位会计核算代理服务采购。

　　预期实现的效益及测算依据：顺利签订采购会计核算代理服务合同，按时为各单位采购会计核算代理服务。测算依据详见详见“县本级项目支出绩效目标表（本次下达）”。

　　（二）嵩明县公务用车信息化管理平台运维专项经费：年初预算安排17.71万元。机构改革以后，嵩明县公务用车信息化平台由嵩明县机关事务服务中心负责运行维护，因此对外购买平台运行维护服务以及车载视频平台网络费用。

　　总体目标：完成嵩明县公务用车信息化管理平台运行维护，加强全县公务用车管理，做好县级公务用车平台的建设管理及平台车辆的监控、维护等，按照行政主管部门要求统一调度平台车辆。

　　预期实现的效益及测算依据：嵩明县公务用车信息化管理平台运行全年在线；全县公务用车纳入云南省公务用车信息管理平台统一管理，实现全省“一张网”接受监督管理。测算依据详见详见“县本级项目支出绩效目标表（本次下达）”。

　　（三）党政领导干部周转房管理维护专项经费：年初预算安排68.60万元。根据单位职能职责分工以及《关于将国资局名下13套周转房移交嵩明县机关事务管理局管理的批示》(嵩财产业〔2019〕118号)，我单位负责全县党政领导干部周转房管理维护。

　　总体目标：做好我县周转房配套设施、水电、物业等管理、维修、调整和分配工作。

　　预期实现的效益及测算依据：做好周转房的管理，按时缴纳周转房的各项费用，周转房设施出现故障及时处理。测算依据详见详见“县本级项目支出绩效目标表（本次下达）”。

　　（四）全县公共机构节能工作专项经费：年初预算安排1.70万元。根据《云南省机关事务管理局关于印发2021年全省公共机构节能宣传周活动安排的通知》（云管函〔2021〕122号）要求，做好今年全市公共机构节能宣传周活动，完成2020年全县10家单位创建节约型机关创建。

　　总体目标：做好全县公共机构节能工作。举办全县公共机构节能宣传周活动，完成2020年全县10家单位创建节约型机关创建。

　　预期实现的效益及测算依据：制定活动方案，圆满举办全县公共机构节能宣传周活动；指定计划，完成2020年全县10家单位创建节约型机关创建。测算依据详见详见“县本级项目支出绩效目标表（本次下达）”。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　嵩明县机关事务服务中心2022年机关运行经费预算安排75.14万元，与上年相比增长75.14万元，增长100%，主要原因是我单位2022年资金核算从政府办分离出来，2022年以前无收入支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，嵩明县机关事务服务中心部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。于上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2022年度用于保障嵩明县机关事务服务中心机构正常运转的基本支出预算安排183.40万元，与上年0万元对比增长183.4万元，增长100%，增长的主要原因是我单位2022年资金核算从政府办分离出来，2022年以前无收入支出。

　　1.2022年初基本工资、津贴补贴等人员工资及福利支出预算安排108.26万元，占基本支出183.40万元的59.03%。2021年为0万元，同比增100%，增长的主要原因是我单位2022年资金核算从政府办分离出来，2022年以前无收入支出。

　　2.2022年初办公费、福利费、培训费、公务用车运行维护费等日常商品和服务支出预算安排75.14万元，占基本支出183.40万元的40.97%。2021年为0万元，同比增长100%，增长的主要原因是我单位2022年资金核算从政府办分离出来，2022年以前无收入支出。

　　3.2022年对个人和家庭的补助支出预算安排0万元,占基本支出183.40万元的0%。与2021年的0万元相比保持一致。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2022年度用于保障嵩明县机关事务服务中心完成特定行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排128.01万元，与上年的0万元对比增长128.01万元，增长的主要原因是我单位2022年资金核算从政府办分离出来，2022年以前无收入支出。

　　1．集中采购22家机关事业单位会计核算代理服务专项经费40万元：为我单位当年新增项目，较上年0万元增长40万元，增长100%，增长的主要原因是我单位2022年资金核算从政府办分离出来，2022年以前无收入支出。

　　2．嵩明县公务用车信息化管理平台运维专项经费17.71万元：为我单位当年新增项目，较上年0万元增长17.71万元，增长100%，增长的主要原因是我单位2022年资金核算从政府办分离出来，2022年以前无收入支出。

　　3．党政领导干部周转房管理维护专项经费68.60万元：为我单位当年新增项目，较上年0万元增长68.6万元，增长100%，增长的主要原因是我单位2022年资金核算从政府办分离出来，2022年以前无收入支出。

　　4.全县公共机构节能工作专项经费1.70万元，为我单位当年新增项目，较上年0万元增长17.71万元，增长100%，增长的主要原因是我单位2022年资金核算从政府办分离出来，2022年以前无收入支出。

监督索引号53012700143400200111

附件： 嵩明县机关事务服务中心20220218040129676