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嵩明县商务和投资促进局2022年预算

公开目录

第一部分 嵩明县商务和投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县商务和投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县商务和投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、滇中新区关于对外开放、内外贸易、企业投资海外、外商投资、经济技术合作的发展战略、方针、政策，认真落实县委、县政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，拟订全县内外贸易、对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的规范性文件。

2.根据本县国民经济和社会发展的总体规划，编制本县商务发展规划（包括内外贸易、服务贸易、对外经济技术合作、电子商务、商业布局、药品流通行业发展规划）；制定对外贸易和流通秩序的规范性文件。

3.负责商品流通的行业监督和管理；监测分析全县市场运行和商品供求状况；负责对成品油企业流通进行监督管理。协调规范商务市场经济秩序工作，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

4.指导大宗产品批发市场和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展；推进商贸物流体系建设工作，促进物流加工、供应链、管理等新兴业态发展；推动电子商务服务体系建设，培育电子商务企业，鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。

5.统筹和促进全县货物和服务进出口，制定促进外贸增长的措施并组织实施。配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

6.负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达全县各镇（街道）、各园区及有关部门组织实施。组织招商引资质量综合考核、评价工作。

7.负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，营造、宣传、推介嵩明县投资环境；协调和组织县级和各镇（街道）、各园区以及有关部门开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办县领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动相关工作事宜。

   8.负责抓好全县招商引资基础工作和重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级重点内外资招商引资项目工作；提供相关投资政策咨询服务；负责外来投资企业的论证工作；负责牵头会同县级相关部门对意向入驻我县的县内外资产业投资项目的初审工作。

9.负责跟踪、督办和协调落实全县签约内外资项目的审批注册和开工建设工作；会同县级相关部门跟踪、协调、推进重大招商引资项目；负责已批内外资项目资金到位的督促工作；协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护来嵩投资企业和投资者的合法权益；统筹做好全县外来投资企业服务工作；

10.负责组织做好全县招商引资考核工作，对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出相关扶持政策的建议，并对项目的执行情况进行跟踪、检查和监督；负责指导、督促、检查、统计、上报全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。

11.负责统筹、协调、组织、指导各镇（街道）、各园区以及有关部门开展招商引资工作；对接联系省、市、新区招商部门。

12.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

嵩明县商务和投资促进局属县政府工作部门，县一级预算单位，主要负责全县招商引资和商务贸易工作，内设办公室、商务贸易科和投资促进科3个科室；下属嵩明县招商服务中心1个事业单位，主要履行招商引资及项目服务等工作职能，内设综合科、招商科、考核办3个科室。

（三）重点工作概述

1.商务贸易工作积极有效。2021年全县社会消费品零售总额93.14亿元，同比增长11.1%，高于全省平均水平1.5个百分点，高于全市平均水平0.8个百分点，两年平均增长7.19%。其中，限上社会消费品零售总额12.58亿元，同比增长16.7%。为支撑社消指标，全年月度入库3家、年度入库7家。为扶持商贸企业发展，积极组织商贸企业申报奖励扶持资金共计580余万元，其中兑现限额以上商贸企业补助资金133万余元。为做好政策宣传，共举办商贸领域稳定经济发展政策宣讲等座谈会4次，进行现场答疑解惑，指导企业通过政策扶持稳定发展。组织14家商贸企业参加云南省2021“云集好物 年终聚惠”促消费活动，发放消费券4次，为全面恢复商贸活力、巩固消费回升势头发挥积极作用。

此外，2021年重点推进申报国家级电子商务进农村综合示范项目，并于8月成功列入名单，春节前完成了项目招标工作。

2.招商引资工作有序推进。2021年全面开展产业链招商，提高招商质效。紧盯汽车整车制造及汽车零部件配套等为主的先进装备制造、食品制造、文旅康养三大主导产业，构建“龙头企业—产业链—产业集群”招商模式。其中，先进装备制造业方面：坚持汽车零部件招商主要方向，成功签约汉邦汽车制造、顺虎汽车配件、亚太铝业、兰丰农机、粤商产业园等12个产业链项目。绿色食品方面：实地踏勘和洽谈活动100余次，成功引进宣威市康发食品、云南廖翔蜂业、旺达食品等5个项目。文旅康养产业方面：积极与万达、蓝城、陕西汉华、龙城控股、特步等优质企业洽谈，重点在谈文旅项目7个；目前，滇中乐活城-罗锅山公园项目、恒华国际生态养生城、得胜温泉度假公园等项目顺利开工建设。2021年，实际到位内资178.62亿元，完成新区目标171.6亿元的104.09%；工业招商实际到位资金99.06亿元，完成新区目标99亿元的100.06%；实际利用外资507.7万美元。共签订正式协议项目57个，协议投资总额381.71亿元，引进亿元以上项目24个。目前，57个新签约项目中已开工建设项目28个，竣工运营项目19个，开工率达49.12%，竣工率33.33%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,是嵩明县商务和投资促进局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有33人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障8人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年嵩明县商务和投资促进局财务总收入607.80万元，其中：一般公共预算607.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加41.15万元，同比增长7.26%，主要原因是2021年我局公开招聘2名事业人员入职，人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入607.80万元，其中:本年收入607.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款607.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加41.15万元，同比增长7.26%，主要原因是2021年我局公开招聘2名事业人员入职，人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出607.80万元。财政拨款安排支出607.80万元，其中：基本支出527.80万元，与上年对比增加41.15万元，同比增长8.46%，主要原因是2021年我局公开招聘2名事业人员入职，人员经费及公用经费增加；项目支出80万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按支出功能科目分类，支出分别列：

1.“201一般公共服务支出（类）－20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－2010301－行政运行（项）”支出，预算支出金额408.26万元，主要反映本单位工作人员工资福利（基本工资、津贴补贴、奖金公用经费）等支出。其中，基本支出408.26万元，项目支出0万元。

2.“201一般公共服务支出（类）－20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－2010302－一般行政管理事务（项）”支出，预算支出金额80万元，主要反映本单位招商引资外出考察、项目投资服务、成品油检查等项目支出。其中，基本支出0万元，项目支出80万元。

3.“208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位离退休（款）－2080501-行政单位离退休（项）”支出，预算支出金额45.50万元，主要反映本单位退休人员医保缴纳、生活补助。其中，基本支出45.50万元，项目支出0万元。

4.“208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位离退休（款）－2080505机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出，预算支出金额36.37万元，主要反映本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中，基本支出36.37万元，项目支出0万元。

5.“221住房保障支出（类）－22102住房改革支出（款）-2210201住房公积金（项）”支出，预算支出金额37.67万元，主要反映本单位职工住房公积金缴费支出。其中，基本支出37.67万元，项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额为0万元。

六、政府采购预算情况

嵩明县商务和投资促进局2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县商务和投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县商务和投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

嵩明县商务和投资促进局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县商务和投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。较上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县商务和投资促进局2022年申报2个项目支出绩效目标，申报金额80万元。经审确定2个项目，金额80万元，为招商引资及商务贸易工作经费，主要用于领导带队外出招商、举办招商引资签约仪式、招商引资宣传片及宣传手册制作修改、招商队伍培训、内贸流通统计、全县成品油管理等工作，完成省、市、新区及县级下达的招商引资及商务贸易目标任务，开展招商引资项目信息化平台建设等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县商务和投资促进局2022年机关运行经费安排117.56万元，与上年对比增长2.46万元，同比增长2.14%，主要原因是2021年我局公开招聘2名事业人员入职，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县商务和投资促进局资产总额292.79万元，其中，流动资产69.50万元，固定资产222.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少132.47万元，其中固定资产增加3.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700132200111

嵩明县商务和投资促进局2022年部门预算公开情况表20220218040215462