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附件2-1

嵩明县杨桥街道中心学校2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县杨桥街道中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县杨桥街道中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

嵩明县杨桥道中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：杨桥中心学校、杨桥小学、白鹤小学、王四坝小学、龙街小学、军马场小学、月家小学、凤雏小学、布能小学、大坡小学、黑营盘小学、西山小学、大村子小学。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、进行思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2、进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3、进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制265人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制260人。在职实有265人，其中： 财政全额保障265人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员121人，其中： 离休 1人，退休 120人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5666.34万元，其中：一般公共预算5666.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了711.35万元，主要原因是今年学校实行县管校聘，从外单位新调入了27人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5666.34万元，其中:本年收入5666.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5666.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了711.35万元，主要原因是今年学校实行县管校聘，从外单位新调入了27人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5666.34万元。财政拨款安排支出5666.34万元，其中：基本支出5666.34万元，与上年对比增加了711.35万元，主要原因是今年学校实行县管校聘，从外单位新调入了27人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202一般公共预算支出-小学教育-基本支出4456.40万元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。

2080502一般公共预算支出-事业单位离退休-基本支出291.54万元，主要用于离退休教师工资等支出。

2080505一般公共预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出463.79万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

2210201一般公共预算支出-住房公积金-基本支出454.60万元，主要用于在职教师住房公积支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

30101工资福利支出-基本工资1332.01万元，主要用于在职教师基本工资支出。

30102工资福利支出-津贴补贴1080.48万元，主要用于在职教师津贴补贴支出。

30103工资福利支出-奖金588万元，主要用于在职教师奖金支出。

30107工资福利支出-绩效工资794.98万元，主要用于在职教师绩效工资支出。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费463.79万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费411.90万元，主要用于在职教师医疗保险缴费支出。

30112工资福利支出-其它社会保险缴费6.10万元，主要用于在职教师工伤保险缴费支出。

30113工资福利支出-住房公积金454.6万元，主要用于在职教师住房公积金缴费支出。

30113工资福利支出-其它工资福利支出92.98万元，主要用于在职教师乡村教师工作补贴支出。

30201商品和服务支出-办公费47.74万元，主要用于单位办公经费支出。

30216商品和服务支出-培训费45.62万元，主要用于单位培训经费及党建经费支出。

30229商品和服务支出-福利费63.60万元，主要用于在职教师职工福利费支出。

30301对个人和家庭的补助-离休费14.03万元，主要用于离休教师工资支出。

30302对个人和家庭的补助-退休费265.21万元，主要用于退休教师工资支出。

30305对个人和家庭的补助-生活补助5.29万元，主要用于遗属生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

2022年部门对下专项转移支付情况为无。

（一）与中央配套事项

本部门2022年无与中央配套事项。

（二）与县级配套事项

本部门2022年无与县级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额35.23万元，其中：政府采购货物预算35.23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年度无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、义务教育：是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。

2、学历教育：是指受教育者经过国家教育考试或者国家规定的其他入学方式，进入国家有关部门批准的学校或者其他教育机构学习，获得国家承认的学历证书的教育形式。根据教育法等法律法规和国家有关规定，学历教育包括以下形式：小学、初中、高中、专科教育、本科教育、研究生教育等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县杨桥街道中心学校2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额7090.60万元，其中，流动资产1559.95万元，固定资产5359.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产170.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1317.19万元，其中固定资产增加237.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012703200701900111

附件2-3.嵩明县杨桥道中心学校部门预算公开表20220511032604429