监督索引号53012700141000000

附件2-2

第一部分 嵩明县统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）对全县国民经济和社会发展计划及统计法律法规的实施情况进行监督和检查；领导、协调和指导全县统计工作。

（2）负责组织、协调和实施全县的统计和国民经济核算工作；做好统计信息咨询服务工作。

（3）会同有关部门负责组织实施国家下达的人口、农业、经济等重大国情国力普查和各项调查工作。

（4）搜集、整理、出版、公布本县的基本统计资料。

（5）做好全县统计人员的业务培训和从业资格培训工作。

（6）建立健全和管理统计信息自动化系统和数据库体系；做好统计报表和统计资料的保管、调用和移交工作；保守国家和私人秘密。

（7）承办县委、县政府和上级统计调查部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

嵩明县统计局属于行政单位。下属2家事业单位，分别为：嵩明县地方统计调查队和嵩明县农村经济调查队。其中参公管理事业单位1家，即嵩明县农村经济调查队；非参公管理事业单位1家，即嵩明县地方统计调查队。

嵩明县统计局下设1室3科，分别为：办公室、县域经济综合统计科、社会统计科、经济统计科。

（三）重点工作概述

一是深化全县县域经济发展状况统计监测和综合分析工作，综合整理县域经济发展各项统计数据等工作。

二是加强组织实施全县工业、能源、贸易、服务业等统计调查工作；收集、整理和提供工业、能源、贸易、服务业等统计调查数据，对统计数据质量进行分析和评估；指导工业、能源、贸易、服务业等统计业务培训。

三是推进固定资产投资、建筑业企业等统计调查工作。收集、整理和提供投资、房地产、保障性住房、建筑业、科技、文化产业统计等统计调查数据，对统计数据质量进行分析和评估；指导投资、房地产、保障性住房、建筑业、科技、文化产业等统计业务培训。

四是规范农业统计调查和农民生活经济统计调查工作，收集、整理和提供农林牧渔业综合统计、农产品价格及指数调查、乡(村)社会经济调查统计（卡片）等统计调查数据；指导农业农村统计业务培训。

五是完成县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,为嵩明县统计局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 10人，事业编制9人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入384.87534万元，其中：一般公共预算384.87534万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少34.0414万元，下降8.1%，主要原因为2021年1名行政人员退休，减少职务职级工资；减少公务交通补贴、社会保障费用、住房公积金等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入384.87534万元，其中:本年收入384.87534万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款384.87534万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少34.0414万元，下降8.1%，主要原因为2021年1名行政人员退休，减少职务职级工资；减少公务交通补贴、社会保障费用、住房公积金等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出384.87534万元。财政拨款安排支出 384.87534万元，其中：基本支出355.25534万元，减少9.04万元，下降2.5%，主要原因为2021年1名行政人员退休，减少职务职级工资；减少公务交通补贴、社会保障费用、住房公积金等；项目支出29.62万元，与上年对比减少25万元，主要原因为减少第七次人口普查专项经费费用共计25万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列“N201－05”支出，主要反映统计信息事务的支出，包括“N2010501”行政运行支出，共支出312.59444万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出、住户收支与生活状况调查和粮食产量抽样调查和遥感测量调查支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）、住户收支与生活状况调查和粮食产量抽样调查和遥感测量调查支出，“N208－05”支出，主要反映行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出，包括“N2080501”行政单位离退休支出，共支出15.7786万元，主要用于本单位退休人员的改革性补贴支出；“N2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，共支出28.0164万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。“N221－02”支出，主要反映住房改革的支出，包括“N2210201”住房公积金支出，共支出28.4859万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出355.25534万元，项目支出29.62万元）。

2022年嵩明县统计局部门基本支出主要为：1.301—工资福利支出313.17454万元，包括30101—基本工资支出73.218万元、30102—津贴补贴支出91.38万元、30103—奖金支出40.5015万元、30107—绩效工资支出23.4828万元、30108—基本养老保险缴费支出28.0164万元、30110—职工基本医疗保险缴费支出27.67594万元、30112— 其他社会保障缴费支出0.414万元、30113—住房公积金支出28.4859万元；2.302—商品和服务支出26.2612万元，包括30201—办公费支出9.7万元、30216—培训费支出2.8212万元、30229—福利费支出4.32万元、30239—其他交通费用支出9.42万元；3.303—对个人和家庭的补助15.8196万元，包括30302—退休费支出15.0786万元、30399—其他对个人和家庭的补助0.741万元；项目支出为:1.住户收支与生活状况调查经费24.52万元，为30227—委托业务费24.52万元；2.粮食产量抽样调查和遥感测量调查专项经费5.1万元，包括30227—委托业务费5.1万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

嵩明县统计局2022年部门预算无与中央配套事项，无功能科目分组。

（二）与县级配套事项

嵩明县统计局2022年部门预算无与与县级配套事项，无功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

嵩明县统计局2022年部门预算无按既定政策标准测算补助事项，无功能科目分组。

（四）经济社会事业发展事项

嵩明县统计局2022年部门预算无经济社会事业发展事项，无功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

嵩明县统计局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县统计局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县统计局2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出29.62万元，其中，一般公共预算项目2个，涉及财政支出29.62万元，分别为住户收支与生活状况调查经费24.52万元，为经常性项目;粮食产量抽样调查和遥感测量调查专项经费5.1万元，为经常性项目。2022年本部门预算单位纳入部门预算支出绩效目标管理，全部编制项目绩效目标，编制率为100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指嵩明县统计局在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指嵩明县统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县统计局2022年机关运行经费安排25.5612万元，与上年对比减少1.4648万元，下降5.4%，主要原因是2021年1名行政人员退休。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、其他交通费、办公用品购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总计135.8064万元。其中，流动资产116.5582万元，固定资产19.2482万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排嵩明县统计局基本支出384.87534万元，与上年对比减少34.0414万元，下降8.1%，减少的原因主要是：2021年6月份退休1人，

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排嵩明县统计局项目支出29.62万元，与上年对比减少25万元，减少的原因主要是：根据《第七次全国人口普查方案》和普查进度，压缩第七次全国人口普查普查的办公经费、普查员和普查指导员补贴及资料开发等费用共计25万元；

监督索引号53012700141000111

附件2-3.部门预算公开样表（嵩明县统计局）120220217044937316