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嵩明县劳动就业服务局2022年预算公开

目录

第一部分 嵩明县劳动就业服务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县劳动就业服务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县劳动就业服务局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县劳动就业服务局是履行政府促进就业职能的公共就业服务管理机构。主要职责有以下几个方面：一是贯彻执行国家劳动就业方针政策和法律法规，编制全县劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业服务工作目标任务。二是为城乡各类劳动者提供便捷的基本公共就业服务，持续做好职业供求信息发布、职业指导、职业介绍、政策咨询、就业失业登记、专场招聘、档案托管等工作。三是负责承办县区失业保险参保登记、缴费核定、待遇审核发放等业务工作。四是贯彻落实积极的创业就业政策，做好大龄失业人员、高校毕业生等就业重点人群就业援助和就业创业服务工作。五是分析、了解、掌握全县就业失业登记基本状况，维护全县就业形势保持稳定；六是指导帮助各镇（街道）、村（社区）基层公共就业服务机构开展工作。

（二）机构设置情况

嵩明县劳动就业服务局是嵩明县人力资源和社会保障局下属二级局，属于全额拨款参照公务员管理的事业单位，机构核定编制11人，在职职工10人，空编1人，内设综合科、促进就业科及失业保险科三个科室，加挂嵩明县职业介绍所、嵩明县人才服务中心、嵩明县创业小额贷款担保中心、嵩明县职业技能鉴定中心等牌子，主要负责全县就业创业服务工作。

（三）重点工作概述

1.抓好就业岗位开发。充分利用产业发展、招商引资、重点基础设施项目建设、城镇化建设等契机，主动加强与企业、工程、项目的协作联系，摸清企业用工情况，收集企业岗位信息,及时推送发布职业供求信息，服务广大求职者和用工企业，缓解职业供求双方信息不匹配的问题，确保全年累计开发有效就业岗位2000个以上。

2.抓实就业政策落实，切实做好疫情防控常态化以来稳就业保就业工作。统筹做好离校未就业高校毕业生、就业困难人员、城镇失业人员、农村富余劳动力等重点群体就业服务工作，全面落实就业见习、公益性岗位安置、社会保险补贴等各项就业政策。

3.推动创业扶持工作深入。认真做好创业担保贷款、“贷免扶补”创业贷款工作，鼓励支持有创业意愿、具备创业能力、符合贷款条件但缺乏创业资金的各类人员创业，以创业带动就业，促进我县创业扶持工作良性发展。

4.有效发挥失业保险功能。抓好失业保险政策宣传落实，努力扩大失业保险参保覆盖面，力争实现应保尽保，保障各项失业保险待遇按时足额发放。

5.强化公共就业服务。以提升群众满意度为目标，持续做好职业供求信息发布、职业指导、职业介绍、政策咨询、就业失业登记、专场招聘、档案托管等工作，为城乡各类劳动者提供便捷的基本公共就业服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入198.21万元，其中：一般公共预算198.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2.12万元，同比增长1.08%，增长主要原因在于：本部门退休人员较上年增加1人，退休费用预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入198.21万元，其中:本年收入198.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2.12万元，同比增长1.08%，增长主要原因在于：本部门退休人员较上年增加1人，退休费用预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 198.21万元。财政拨款安排支出 198.21万元，其中：基本支出198.21万元，与上年对比增加2.12万元，同比增长1.08%，增长主要原因在于：本部门退休人员较上年增加1人，退休费用预算支出增加。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，同比增长0%，2022年和2021年本部门均无年初项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按支出功能科目分类，支出分别列：

1.“2080106-就业管理事务”支出，预算支出金额156.97万元，主要反映本单位机构运转事务支出，主要包括职工工资福利（基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴纳）支出、和商品服务（办公费、福利费、培训费）等就业管理事务支出；

2.“2080501-行政单位离退休”支出，预算支出金额11.27万元，主要反映本单位退休人员生活补助、公用经费支出；

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出，预算支出金额14.71万元，主要反映本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.“2210201住房公积金”支出，预算支出金额15.26万元，主要反映本单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类分组（其中：基本支出198.21万元，项目支出0万元），具体分组如下：

1.“301—工资福利支出”169.16万元（其中：基本支出169.16万元，项目支出0万元），明细如下：

“30101—基本工资”36.55万元，按规定用于在职职工按规定发放的基本工资；

“30102—津贴补贴”63.61万元，按规定用于在职职工按规定发放的津贴补贴；

“30103—奖金”23.04万元，按规定用于在职职工按规定发放的奖金；

“30108—基本养老保险缴费”14.71万元，按规定用于按规定缴纳的单位基本养老保险费；

“30110—职工基本医疗保险缴费”15.76万元，按规定用于按规定缴纳的单位基本医疗保险费；

“30112—其他社会保险缴费支出”0.23万元，按规定用于按规定缴纳工伤等社会保险费；

“30113—住房公积金”15.26万元，按规定用于按规定缴纳的单位住房公积金；

2.“302—商品和服务支出”18.28万元（其中：基本支出18.28万元，项目支出0万元），明细如下：

“30201—办公费”5.5万元，按规定用于单位日常办公开支；

“30216—培训费”1.50万元，按规定用于职工培训及单位党建建设开支；

“30229—福利费支出”2.40万元，按规定用于单位职工节日福利开支；

“30239—其他交通费用支出”8.88万元，按规定用于单位在职职工公务交通补贴开支；

3.“303—对个人和家庭的补助支出”8.55万元（其中：基本支出8.55万元，项目支出0万元），明细如下：

“30302—退休费”10.77万元，按规定用于单位退休人员生活补助发放。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与县级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

我部门2022年部门预算无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.21万元，其中：政府采购货物预算0.21万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

本年度计划采购办公打印用纸50件，金额0.21万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县劳动就业服务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，本部门无公务用车编制，“三公”经费不做年初预算，每年产生的少量公务接待开支从年初预算办公费中列支，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县劳动就业服务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2021年、2022年均无因公出国（境）事项，2021年、2022年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

嵩明县劳动就业服务局2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县劳动就业服务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

嵩明县劳动就业服务局无车辆编制，全年无公务用车，不产生公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年没有项目被列入财政的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5. 就业补助资金：就业补助资金是县级以上人民政府通过一般公共预算设立的就业创业专项资金，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门共同管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县劳动就业服务局2022年机关运行经费安排18.28万元，与上年对比增加0.36万元，增长2.01%，增长的主要原因在于：职工福利费增加0.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县劳动就业服务局部门资产总额433.09万元，其中，流动资产312.2万元（其中货币资金304.75万元；其他应收款净额7. 45万元），固定资产120.89万元（其中房屋及构建物108.7万元；通用设备9.86万元；家具用具2.33万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少59.43万元，其中固定资产减少2.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700261500111

附件2-3.就业局2022年部门预算公开样表20220218120701930