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嵩明县城乡居民社会养老保险局2022年

预算公开目录

第一部分 嵩明县城乡居民社会养老保险局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县城乡居民社会养老保险局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县城乡居民社会养老保险局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县城乡居民基本养老保险法律、法规和政策。

2.负责拟定全县城乡居民基本养老保险发展规划，并组织实施。

3.负责城乡居民参保人员资格审査、信息登记确认，及时将有关材料归档备案。

4.负责为参保人建立个人账户，记录参保人个人缴费集体补助、政府补贴、其他补助及利息，对个人账户进行管理。

5.负责城乡居民基本养老保险基金申请与划拨、基金管理工作，确保基金安全。

6.负责待遇领取资格确认、待遇核定与待遇支付。

7.负责参保人保险关系转移接续工作。

8.负责城乡居民基本养老保险稽核工作，受理、处理城乡居民基本养老保险举报、投诉；协助审计、基金监督管理等部门查处城乡居民基本养老保险基金违规行为。

9.负责城乡居民基本养老保险有关统计、分析工作，负责城乡居民基本养老保险基金风险预警分析报告工作。

10.负责城乡居民基本养老保险参保人档案管理。

11.负责对镇(街道)、村（居）委会城乡居民基本养老保险业务经办工作进行指导和监督考评。

（二）机构设置情况

嵩明城乡居民社会养老保险局是嵩明县人力资源和社会保障局下属二级局，成立于2008年4月15日，属于全额拨款事业单位，主要承办我县城乡居民基本养老保险工作。根据《中共嵩明县委机构编制委员会关于嵩明县农村社会保险局更名有关事项的批复》（嵩编〔2019〕6号）文件，同意将嵩明县农村社会保险局更名为嵩明县城乡居民社会养老保险局，局内设4个科室：综合科、稽核科、参保管理科、财务科。综合科主要负责单位日常事务及党务事物的处理；稽核科主要负责监督我局各项业务经办活动、基金收支行为等内部管理制度的执行情况，负责稽核城乡居民基本养老保险的参保资金、待遇领取资格、财政补助资金到位、重复享受待遇等情况，核查虚报、冒领养老金情况。参保管理科主要负责城乡居民基本养老保险参保登记、转移、补缴、中断业务申报及参保人个人账户建账、记录、管理及政策宣传及业务指导；财务科主要负责单位日常经费收支管理及基金预决算、养老金的发放、会计档案收集保管等工作。截止目前，我局共有工作人员13人，其中在职在编13人（编办调整临时编1名），（在职13人中有3人被借用到局机关）。

（三）重点工作概述

1.持续抓好参保扩面工作。按照十四五规划“进一步扩大社会保险覆盖范围”的要求，持续推进全民参保扩面专项行动。通过数据比对、入户调查、电话联系等手段，核实应参未参人员信息，鼓励未参保人员积极参保，围绕“应保尽保，法定人员全覆盖”的目标实施精准扩面。

2.按时足额支付养老待遇。严格执行人社部《城乡居民基本养老保险经办规程》，强化措施，认真细致做好待遇审领及发放工作，按时足额支付养老待遇。

3.深入推进改革完善被征地人员基本养老保障工作，强化责任、规范流程、严格审核，认真开展被征地人员身份认定及参保缴费补助兑现、待遇发放等工作。

4.切实强化社会保险基金风险防控。多渠道多措施开展领取养老保险待遇资格认证及基金风险管理、制度机制安全漏洞排查等工作，保障基金安全平稳运行。

5.努力提升经办服务水，认真落实各项惠民、便民政策，虚心听取社会各界人士对城乡居民基本养老保险经办机构工作的意见建议，不断改进工作作风，提升职工业务素质，切实提高工作效能和服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人（注：编办调整临时编1名），其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1165.21万元，其中：一般公共预算1165.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了141.34万元，上升了12.13%，主要原因为：一是2021年按要求调整了工作人员薪级工资，导致2022年度人员经费支出标准增加，预算增加；二是县级财政将事业单位人员公用经费从每人每年0.2万元提高到每人每年0.5万元，导致单位公用经费预算总额增加；三是自2022年1月1日起，云南省城乡居民基本养老保险最低缴费档次由每年100元调整为每年200元，导致县级应承担的缴费补助与上年度相比大幅度增加；四是2022年度城乡居民基本养老保险新增到龄待遇领取人员与上年度相比呈增加趋势，导致县级应承担的基础养老金补贴增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1165.21万元，其中:本年收入1165.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1165.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了141.34万元，上升了12.13%，主要原因为：一是2021年按要求调整了工作人员薪级工资，导致2022年度人员经费支出标准增加，预算增加；二是县级财政将事业单位人员公用经费从每人每年0.2万元提高到每人每年0.5万元，导致单位公用经费预算总额增加；三是自2022年1月1日起，云南省城乡居民基本养老保险最低缴费档次由每年100元调整为每年200元，导致县级应承担的缴费补助与上年度相比大幅度增加；四是2022年度城乡居民基本养老保险新增到龄待遇领取人员与上年度相比呈增加趋势，导致县级应承担的基础养老金补贴增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1165.21万元。财政拨款安排支出1165.21万元，其中：基本支出225.21万元，与上年对比增加了11.64万元，上升了5.17%，主要原因为：一是2021年按要求调整了工作人员薪级工资，导致2022年度人员经费支出标准增加，预算增加；二是县级财政将事业单位人员公用经费从每人每年0.2万元提高到每人每年0.5万元，导致单位公用经费预算总额增加；项目支出940万元，与上年对比增加了131.04万元，上升了13.94%，主要原因为：一是自2022年1月1日起，云南省城乡居民基本养老保险最低缴费档次由每年100元调整为每年200元，导致县级应承担的缴费补助与上年度相比大幅度增加；二是2022年度城乡居民基本养老保险新增到龄待遇领取人员与上年度相比呈增加趋势，导致县级应承担的基础养老金补贴增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出按功能科目分类如下：

“208社会保障和就业支出（类）—20801人力资源和社会保障管理事务（款）—2080109社会保险经办机构（项）”支出184.56万元，主要用于反映在职人员工资福利支出和商品服务支出；

“208社会保障和就业支出（类）—20801人力资源和社会保障管理事务（款）—2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出940万元，主要用于反映县财政对城乡居民基本养老保险的补助；

“208社会保障和就业支出（类）—20805行政事业单位离退休（款）—“2080501行政单位离退休”支出2.32万元，主要用于反映行政单位离退休的支出；

“208社会保障和就业支出（类）—20805行政事业单位离退休（款）—“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出18.91万元，主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

“221住房保障支出（类）—22102住房改革支出（款）—2210201住房公积金（项）”支出19.42万元，主要用于反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出225.21万元，项目支出940万元），具体分组如下：

1、301—工资福利支出211.37万元（基本支出211.37万元，项目支出0万元），明细如下：

30101—基本工资支出47.26万元，主要用于按规定发放在职人员基本工资；

30102—津贴补贴支出42.77万元，主要用于按规定发放在职人员津贴补贴；

30103—奖金支出27.34万元，主要用于按规定发放在职人员奖金；

30107—绩效工资支出36.67万元，主要用于按规定发放在职人员绩效工资；

30108—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.91万元，主要用于按规定缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险费；

30110—职工基本医疗保险缴费支出18.7万元，主要用于按规定缴纳在职人员基本医疗保险费；

30112—其他社会保险缴费（工伤保险）支出0.3万元，主要用于按规定缴纳在职人员工伤保险费；

30113—住房公积金支出19.42万元，主要用于按规定缴纳在职人员住房公积金；

2、302—商品和服务支出11.62万元（基本支出11.62万元，项目支出0万元），主要用于单位购买商品和服务支出，明细如下：

30201—办公费支出6.6万元（基本支出6.6万元，项目支出0万元），基本支出主要用于办公用品、设备维修、通讯费、印刷费、业务招待费等支出。

30216—培训费支出1.9万元（基本支出1.9万元，项目支出0万元），主要用于开展职工教育培训及党组织建设工作。

30229—福利费支出3.12万元（基本支出3.12万元，项目支出0万元），主要用于列支按规定发放的职工福利支出；

3、303—对个人和家庭的补助942.22万元（基本支出2.22万元，项目支出940万元），主要反映离退休人员退休费，列支城乡居民基本养老保险县级财政补助。

30302—退休费支出2.22万元（基本支出2.22万元，项目支出0万元），主要用于按规定发放退休人员退休费。

30399—其他对个人和家庭的补助支出为940万元（基本支出0万元，项目支出940万元），主要用于城乡居民基本养老保险县级财政补助的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位没有与中央配套事项相关支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位没有按既定政策标准测算补助事项相关支出。

（三）经济社会事业发展事项

我单位没有与经济社会事业发展事项相关支出。

（四）与县级配套事项

我单位没有与县级配套事项相关支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

本年度政府采购货物预算主要用于计划采购1台凭证装订机，预计单价0.4万元，总价0.4万元；2台台式电脑，预计单价0.5万元，总价1万元；50箱复印纸，预计单价0.022万元，总价1.1万元，3项合计2.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县城乡居民社会养老保险局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局2022年没有项目被列入财政的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.城乡居民基本养老保险。2009年12月我县启动新型农村社会养老保险，2011年7月启动全国城镇居民基本养老保险，2014年9月合并为城乡居民基本养老保险。年满16周岁（不含在校学生）、非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的、具有嵩明县户籍的城乡居民（以下简称参保人），可以在户籍所在地参加城乡居民基本养老保险。目前，缴费档次共计12个，200元、300元、400元、500元、600元的、700元、800元、900元 、1000元、1500元 、2000元、300元。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为财政全额拨款事业单位，2022年机关运行经费为11.52万元，与上年对比增加4.23万元，增长58.02%，主要原因为：一是2021年按要求调整了工作人员薪级工资，导致2022年度人员经费支出标准增加，相应的职工教育经费及党组织建设经费计提基数增加，公用经费预算随之增加；二是县级财政将事业单位人员公用经费从每人每年0.2万元提高到每人每年0.5万元，导致单位公用经费预算总额增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县城乡居民社会养老保险局资产总额10.44万元，其中，流动资产6.09万元，固定资产4.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少64.67万元，其中：流动资产减少66.73万元，固定资产增加2.06万元，原因为：一是本年度按要求将上年度结余结转的专项存量资金汇缴至县财政金库，导致流动资产减少；二是本年新增购置了三项办公设备，导致固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700261800111

嵩明县城乡居民社会养老保险局2022年度部门预算公开表20220218101701808