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云南省花卉示范园区管理委员会

2022年预算公开目录

第一部分 云南省花卉示范园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省花卉示范园区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省花卉示范园区管理委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市有关法律、法规和政策规定，全面组织实施园区开发建设和管理工作。

2、根据示范区总体规划、编制园区修建性详细规划，按审批权限经批准后组织实施。

3、按照国家有关投资政策，确定园区发展方向、明确招商重点、制定招商政策。组织开展各类招商活动，搞好招商项目的洽谈、引进、协调工作。

4、负责园区项目的策划、包装，参与项目申报、实施和检查验收工作。

5、负责园区基础设施的整体规划、建设，并对园区的各项基础设施、公共设施和项目建设依法进行管理。

6、负责园区公共事务管理，为入园企业提供全面服务，保障园区企业依法自主经营。

7、负责园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作。

8、负责入园区企业的安全生产监督检查和各种协调服务，并为入园企业搞好各类培训。

9、负责协调各部门和各单位有关园区建设的各项工作，配合上级主管部门管理派驻园区的机构，积极做好协调工作。

10、负责协调解决园区建设中的相关问题。

11、负责制定和实施园区目标考核办法，督促园区管委会决定事项的落实。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据嵩明县机构编制委员会印发的《关于成立云南省嵩明县国家现代农业示范区管理委员会的通知》（嵩编[2012]17号）文件要求，我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、征地拆迁安置办公室、招商发展局、规划建设局、社会事务局。

所属单位1个，分别是：

1、云南省花卉示范园区管理委员会

（三）重点工作概述

1、招商引资较上年增长10%及以上，完成招商引资目标任务94380万元；固定资产投资47495万元，同比增长15%；地方一般公共预算收入440万元，同比增长10%。

2、启动绿色食品产业园内部连接道路规划设计、新建110KV马场变电站、自来水厂、污水处理厂等基础设施类项目前期工作。

3、推进云南珍稀食用菌产业孵化园二期、昆明福麻汉麻CBD萃取、华春泡沫厂建设等在库项目建设，力争年内福麻项目实现竣工投产，食用菌二期金耳生产线建成投产。

4、加快安祖5号地温室项目、高原特色乡土树种项目列入新开工项目建设，润土技改、立深新园温室三期列入前期项目重点推进。

5、加大绿色食品招商力度，推动云南十九怪、北京保罗（昆明）绿色食品产业园、云南米利食品、云南欣傣旺食品加工、云南振中食品加工、小板桥干菜批发市场迁建、上海麦金地中央厨房、云南融通云投高效农业等在谈项目签约落地，力争年内引进绿色食品企业5家以上。

6、持续提升品牌化水平，推动科研院所科技成果转化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 364.33万元，其中：一般公共预算364.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加12.27万元，主要原因为一般行政管理事务项目经费较上年大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入364.33万元，其中:本年收入364.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款364.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加12.27万元，主要原因为一般行政管理事务项目经费较上年大幅增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 364.33万元。财政拨款安排支出364.33万元，其中：基本支出299.33万元，与上年对比减少25.73万元，主要原因为人员减少2名，人员经费及公用经费减少；项目支出65万元，与上年对比增加38万元，主要原因为县本级安排一般行政管理事务园区管理维护经费较上年大幅增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出25.36万元，主要用于职工单位部分基本养老保险缴费支出。

2、“2130101行政运行”支出248.23万元，主要用于园区管委会人员工资和公用经费支出。

3、“2130102一般行政管理事务”支出65万元，主要用于园区管理维护费支出。

4、“2210201住房公积金”支出25.74万元，主要用于职工单位部分住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1、301-工资福利支出279.71万元（基本支出279.71万元，项目支出0万元），其中：

30101基本工资66.00万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴70.67万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金35.10万元，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资33.93万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费25.36万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费22.54万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费0.37万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金25.74万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、302-商品和服务支出84.62万元（基本支出19.62万元，项目支出65万元），其中：

30201办公费8万元（基本支出8万元，项目0万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等；

30213维修（护）费65万元均为项目支出，主要用于园区管理维护项目,完成园区道路及基础配套设施的维护管养；

30216培训费2.56万元均为基本支出，主要用于单位外出培训或组织培训等支出；

30229福利费3.84万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用5.22万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴等支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

金额为0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

金额为0万元。

（三）经济社会事业发展事项

金额为0万元。

（四）与县级配套事项

金额为0万元。

云南省花卉示范园区管理委员会2022年部门预算无县对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

我单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省花卉示范园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.23万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省花卉示范园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省花卉示范园区管理委员会2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.23万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因为我单位2022年没有安排公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省花卉示范园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云南省花卉示范园区管理委员会2022年无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、因公出国（境）费:是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费:是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费，是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省花卉示范园区管理委员会2022年机关运行经费安排19.62万元，与上年对比减少1.19万元，减少5.7%，主要原因分析为人员减少，办公费、福利费、培训费等相应公用经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省花卉示范园区管理委员会资产总额4860.74万元，其中，流动资产4314.10万元，固定资产546.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加360.03万元，其中固定资产增加360.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700457100111

附件2-3.云南省花卉示范园区2022年部门预算公开表20220218114207276