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嵩明县人民政府杨桥街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县人民政府杨桥街道办事处2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县人民政府杨桥街道办事处部门2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县人民政府杨桥街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实县委、县政府的决议、决定，做好辖区内的各项行政事务管理服务工作。

2、 拟定街道经济社会发展规划，研究决定街道经济社会发展、城乡管理、社区(农村)建设及服务等方面的重大问题，促进街道经济社会协调发展。

3、 组织、管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道财源建设;监督、管理和服务辖区内各种经济组织，保障企业自主经营权;做好招商引资工作，大力发展街道经济。

4、 强化城镇管理职能，组织开展城镇和村庄规划编制，做好辖区城镇建设、市容管理，环境整治及绿化、美化、亮化工作，优化发展环境。

5、 按职责分工做好街道辖区内国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治、环境保护等工作。

6、 落实国家各项惠农政策, 做好社区(农村)集体资产管理、农业、林业、护林防火、水土保持等各项工作。

7、 负责街道内的社会管理综合治理工作， 开展人民调解、行政调解和普法教育，化解社会矛盾，维护社会稳定;协调做好社区矫正和安置帮教工作，促进违法人员帮教转化，建立良好的法制环境;做好群众工作，办理人民群众来信来访。

8、 大力发展街道教育、科技、文化、卫生等社会事业，做好辖区各类人员的社会保险、就业服务、社会救济、拥军优属、殡葬改革、人口和计划生育、住房改造、抢险救灾、安全生产等工作，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

9、 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1、 杨桥街道办事处设置5个综合性办公室，核定行政编制30名。

（1）党政综合办公室(加挂人大工委办公室牌子)。

（2）社会治安综合治理办公室。

（3）经济发展办公室(加挂安全生产监督管理站牌子)。

（4）城乡管理办公室。

（5）社会事务办公室(加挂人口和计划生育办公室牌子)。

2、 杨桥街道办事处下设事业单位7个，共核定事业编制46名。

（1）杨桥街道农业综合服务中心，核定事业编制19名。

（2）杨桥街道农村经济经营管理服务中心，核定事业编制5名。

（3）杨桥街道综合执法队，核定事业编制3名。

（4）杨桥街道城乡规划建设服务中心，核定事业编制8名。

（5）杨桥街道社会保障服务中心，核定事业编制5名。

（6）杨桥街道文化体育广播电视服务中心，核定事业编制4名。

（7）杨桥为民服务中心，核定事业编制2名。

（三）重点工作概述

杨桥街道将认真贯彻党的十九大、中央经济工作会议及省、市、县相关会议精神，紧紧围绕县委、县政府“一主五新”产业发展布局，团结依靠广大干部职工，以“两学一做”为统揽，全面压实责任，苦干实干、加压奋进、攻坚克难，有效保障各个重点项目顺利推进，主动适应经济发展新常态，努力做好统筹协调发展、产业结构更加优化、经济实力显著增强、生态环境持续改善、加快发展社会事业、全面推进法治建设、全面建成小康社会等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,为杨桥街道办事处、其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1683.39万元，其中：一般公共预算1683.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元，与上年同期相比，同比增加191.83万元，增长8.06%，主要原因是本年度增加我街道“雪亮”工程专项项目预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1683.39万元，其中:本年收入1683.39万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1683.39万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。与上年同期相比，同比增加191.83万元，增长8.06%，主要原因是本年度增加我街道“雪亮”工程专项项目预算资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1683.39万元。财政拨款安排支出1683.39万元，其中，基本支出1378.39万元，同比增加121.83万元，增长5.68%。增长主要原因是本年度事业人员办公经费增加；项目支出305万元，同比增加70万元，增长29.78%，主要原因是本年度增加我街道“雪亮”工程专项项目预算资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为：

1、“201一般公共服务支出（类）－20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-2010301行政运行（项）”支出1588.75万元，主要反映的是街道办机构运转事务支出。

2、“208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位离退休（款）2080501行政单位退休11.15万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.77万元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出。

3、“221住房保障支出（类）－22102住房改革支出（款）-2210201住房公积金（项）”支出42.72万元，主要反映的是行政事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出1378.39万元，项目支出305万元）。具体分组如下：

1、301-工资福利支出1156.21万元（基本支出1156.21万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资100.6万元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资。

30102 津贴补贴196.6万元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103奖金64.38万元，主要用于按照规定发放的奖金。

30108机关事业单位基本养老保险缴费40.77万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费。

30110职工基本医疗保险缴费39.44万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费。

30112其他社会保障缴费0.64万元，主要用于缴纳职工的失业、生育、工伤等社会保险。

30113住房公积金42.72万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

30199其他工资福利支出671.06万元，主要用于按照规定发放的村组干部工资、生活补助、社区运行经费等费用。

2、302-商品和服务支出515.79万元（基本支出210.79万元，项目支出305万元），明细如下：

30201办公费213.9万元（基本支出153.9万元，项目支出60万元），主要用于我街道日常运行公务经费、购买办公用品、书报杂志、基础设施建设等支出。

30206电费2万元主要用于电费开支。

30207邮电费2万元主要用于电话费、报刊费开支。

30211差旅费5万元主要用于差旅费报销。

30213维修费1万元主要用于办公设备维修支出。

30215会议费1万元主要用于会议开支。

30216 培训费5.21万元（基本支出5.21万元，项目支出0万元），主要主要用于开展村组业务等培训支出。

30229福利费6.72万元（基本支出6.72万元，项目支出0万元），主要用于单位按照规定提取的职工福利支出。

30231公务用车运行维护费9万元（基本支出9万元，项目支出0万元），主要用于单位公务用车运行维护费。

30239 其他交通费用24.96万元（基本支出24.96万元，项目支出0万元），主要用于单位公务交通补贴等费用支出。

30227委托业务费245万元（基本支出0万元，项目支出245万元），主要用于我街道债务雪亮工程专项项目支出。

3、303-对个人和家庭的补助11.39万元（基本支出11.39万元，项目支出0万元），明细如下：

30302退休费10.65万元（基本支出10.65万元，项目支出0万元），主要用于离退休人员生活补助、医疗费补助等支出。

30399其他对个人和家庭的补助0.74万元（基本支出0.74万元，项目支出0万元），主要用于遗嘱生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）与县级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

我街道2022年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目9个，政府采购预算总额14.09万元，其中：政府采购货物预算14.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

杨桥街道2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

杨桥街道2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

杨桥街道2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

杨桥街道2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费9万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

杨桥街道办2022年机关运行经费预算安排283.1万元，同比增加60万元，增长26.89%，增长的主要原因是事业人员公用经费增加，机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、党建工作等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，杨桥街道资产总额7560.11万元，

其中，流动资产7244.75万元，固定资产312.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3096.38万元，其中固定资产增加298.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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