监督索引号53012700456700000

第一部分 嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责杨林经开区党建工作，抓好基层党组织的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设。

2.依据滇中新区总体规划，编制杨林经开区控制性详规及专项规划，拟定区域内产业发展计划和政策，经批准后组织实施。

3.按照有关规定和委托权限，负责杨林经开区土地的开发、利用和管理；统一规划、建设和管理杨林经开区内的各项基础设施、公共设施。

4.负责杨林经开区招商引资、进出口业务和对外经济技术合作。研究制定招商引资优惠政策，编制招商规划，组织开展招商引资活动。建立与县级部门的招商引资协同联动机制，推动形成全县大招商体制机制。

5.按规定权限审批或审核入驻杨林经开区的投资项目。

6.负责杨林经开区内企业的协调、管理和服务工作，保障辖区内企业依法自主经营。

7.负责杨林经开区内安全生产、环境保护日常监管等工作。

8.承办滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

嵩明杨林经济技术开发区设“一办三局四中心”。即4个副处级内设机构：综合办公室、经济发展局、规划建设局、招商局。管委会下设4个副科级事业单位，即：嵩明杨林经济技术开发区党群服务中心、嵩明杨林经济技术开发区规划建设管理中心、嵩明杨林经济技术开发区行政审批和投资服务中心、嵩明杨林经济技术开发区招商服务中心。

（三）重点工作概述

1.经济运行情况。面对国内外经济下行压力加大，外部环境错综复杂的严峻形势，杨林经开区坚定信心、克难奋进，2021年，完成规模以上工业企业总产值完成116.12亿元，新增规模以上工业企业14户，新增高新技术企业8户。规模以上固定资产投资完成45.61亿元。招商引资实际到位内资99.05亿元。地方一般公共预算收入完成2.29亿元；向上争取资金完成1亿元。实现外贸进出口总额17.1亿元。

2.重点项目情况。建立健全项目服务推进机制，健全领导包保和项目经理责任制，推行重大项目建设“六个一”工作机制，坚持工作项目化、项目台账化，把项目建设的“前期、开工、在建、投产”无缝衔接起来，加大会办、包办、领办力度。2021年，杨林经开区重点项目共66个，其中，产业类项目47个、基础设施建设项目19个。

3.招商引资情况。紧紧围绕“抓招商、调结构、推项目、促投资、稳增长”，优化招商服务，完善项目落地服务流程。围绕主导产业，制作招商清单，瞄准重点项目招大引强，梳理汽车及零部件配套产业、大健康产业、商贸物流产业的公司、协会、商会，逐一联系对接。重点招商引资项目86个，重点洽谈项目53个。2021年新引进金科置信、顺虎铝业、挺能胜、东强纸业、环华包装、秉信包装、鼎恒机械、荣顺科技等22个项目。

4.要素保障情况。紧紧围绕园区中心工作，不断提升园区承载能力。积极推进中心商务区控制性详细规划修编工作，优化园区审批流程，认真落实“一书三证”制度，及时办理企业往来文件、项目规划等。加强企业质量安全生产排查治理。完成供地73宗，重点保障浙商产业二期、装备制造园5号路、等项目用地。

5.党的建设工作。坚持党要管党、全面从严治党，以加强各级党组织政治功能和组织力为重点，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。扎实开展党史学习教育，立足园区实际，扎实开展“我为群众办实事”活动。加强基层党组织建设，强化党建引领作用，积极谋划推出一批“党建引领+”特色精品项目，全力推动党风廉政建设各项工作落实落细。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是嵩明杨林经济技术开发区管理委员会。其中：财政全额供给单位,1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制19人(包含工勤人员编制3人)，事业编制30人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6437.47万元，其中：一般公共预算6437.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加949.91万元，主要原因是小城镇基础设施建设资金增加，其中：消防站项目建设专项资金同比增加500万元，污水处理费财政差额补助同比增加600万元，新增建成道路维护及地下管网维护项目专项资金200万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入6437.47万元，其中:本年收入6437.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6437.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加949.91万元，主要原因是小城镇基础设施建设资金增加，其中：消防站项目建设专项资金同比增加500万元，污水处理费财政差额补助同比增加600万元，新增建成道路维护及地下管网维护项目专项资金200万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6437.47万元。财政拨款安排支出6437.47万元，其中：基本支出937.47万元，与上年对比减少196.1万元，主要原因是按上级统一要求购买人力资源服务经费划归项目支出；项目支出5500万元，与上年对比增加1146万元，主要原因是小城镇基础设施建设资金增加，其中：消防站项目建设专项资金同比增加500万元，污水处理费财政差额补助同比增加600万元，新增建成道路维护及地下管网维护项目专项资金200万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于行政运行、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、小城镇基础设施建设、住房公积金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为：

1.“201一般公共服务支出（类）－20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-2010301行政运行（项）”支出980.36万元，主要反映的是管委会机构运转事务支出。

2.“208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位离退休（款）-2080501行政单位离退休（项）”支出17.7万元，主要反映的退休人员经费和公用经费。

3.“208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位离退休（款）-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出75.52万元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出。

4.“212城乡社区支出（类）-21203城乡社区支出公共设施（款）-2120303小城镇基础设施建设（项）”支出5287万元，主要反映的是小城镇基础设施建设。

5.“221住房保障支出（类）-22102住房改革支出（款）-2210201住房公积金（项）”支出76.89万元，主要反映的是行政事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出937.47万元，项目支出5500万元），明细如下：

1.301—工资福利支出839.46万元，（基本支出839.46万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资支出197.3万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴支出257.17万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金支出106.23万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资支出57.05万元均为基本支出，主要用于按规定提取的在职人员绩效工资的发放；

30108机关事业单位基本养老保险缴费75.52万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费支出66.21万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费支出3.09万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金支出76.89万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302—商品和服务支出2648.11万元（基本支出81.11万元，项目支出2567万元），明细如下：

30201办公费支出266.1万元（基本支出24.3万元，项目支出241.8万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、水电等支出；项目支出主要用于（综合办）园区发展专项资金项目；

30214租赁费支出93万均为项目支出，主要用于办公楼租赁及物业费；

30216培训费7.67万元均为基本支出，主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用；

30227委托业务费支出2232.2万元均为项目支出，主要用于（经发局）产业发展扶持专项经费、（规建局）道路绿化养护项目专项经费、(社会事务局)道路清扫保洁及垃圾清运处置专项经费、(招商局)招商引资工作专项经费、（规建局）路灯维护及电费专项经费、(综合办)党建专项资金、（环保局）水环境综合治理专项经费项目、（安监局）安全生产（宣传、专家劳务费、监管保障）专项经费、购买人力资源服务经费；

30229福利费支出11.28万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费支出9万元均为基本支出，主要用于开支公务用车燃油、维修、保险及其他费用；

30239其他交通费用支出28.86万元均为基本支出，主要是公务员的交通补贴。

3.303—对个人和家庭的补助支出19.9万元（其中：基本支出16.9万元，项目支出3万元）），主要用于核算单位用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等，明细如下：

30302退休费支出16.9万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

30305生活补助3万元为项目支出，主要用于引进人才补助专项资金；

4.307-债务利息及费用支出1670万元（其中：基本支出1670万元，项目支出0万元），主要用于国库券付息、向国家银行借款付息、其他国内借款付息、向国外政府借款付息、向国际组织借款付息、其他国外借款付息等的利息费用支出，明细如下：

30701国内债务付息支出支出1670万元均为项目支出，主要用于政府向国内单位和个人发行各种形式的政府债券的还本付息支出。

5.309-资本性支出（基本建设）支出860万元，均为项目支出，其明细如下：

30901房屋建筑物购建700万元均为项目支出，主要用于杨林经开区消防站建设；

30906大型修缮160万元均为项目支出，主要用于中水循环利用工程提升改造项目。

6.310-资本性支出支出200万元（其中：基本支出0万元，项目支出200万元）主要用于反映各单位安排的资本性支出，其明细如下：

31006大型修缮支出200万元均为项目支出，主要用于建成道路维护及地下管网维护。

7.312-对企业补助支出200万元（其中：基本支出0万元，项目支出200万元）主要用于对企业的补助出，其明细如下：

31204费用补贴200万元均为项目支出，主要用于对园区企业产业发展扶持补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

金额为0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

金额为0万元。

（三）经济社会事业发展事项

金额为0万元。

（四）与县级配套事项

金额为0万元。

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2022年部门预算无县对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额2397.8万元，其中：政府采购货物预算29万元、政府采购服务预算1668.8万元、政府采购工程预算700万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少3万元,减少25%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，比上年减少3万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费9万元，较上年减少3万元,减少25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：公务用车运行维护费预算按照车辆实际保有量定额核定，2021年11月实际保有3辆，空余编制1辆，2021年年末新购1辆公务用车，其运行维护费将于2022年下半年追加调整预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度申报2个重点项目支出绩效目标，预算金额410万元；审核确定2个项目，涉及金额340万元。其明细如下：

1.(社会事务局)道路清扫保洁及垃圾清运处置专项经费230万元，绩效目标为支付园区内所有道路清扫保洁及垃圾清运费用，提升园区整体形象，帮助吸引更多优质企业入驻园区，同时改善周边居民和企业职工的居住环境。

2.（规建局）路灯维护及电费专项经费180万元，绩效目标为对园区内各条道路路灯进行维护管理，并支付年度电费，提升园区整体亮化形象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2022年机关运行经费安排81.11万元，与上年对比增加4.77万元，主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃气费、通讯费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明杨林经济技术开发区管理委员会资产总额324797.78万元，其中，流动资产323852万元，非流动资产945.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4818.94万元，其中固定资产增加35.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700456700111

附件： 嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2022年部门预算公开表