监督索引号53012700236300000

嵩明县卫生健康局部门2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县卫生健康局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县卫生健康局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县卫生健康局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照县委、县政府批准的“三定”方案。（中共嵩明县委办公室、嵩明县人民政府办公室“关于印发《嵩明县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”（嵩办通〔2019〕28号），具体职责如下：

1.负责贯彻落实国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和政策，拟订全县卫生健康事业发展规划计划、措施办法并组织实施；推进深化医药卫生体制改革工作，统筹规划卫生健康资源配置，加强卫生健康人才队伍建设，推进深化人才发展体制机制改革。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等。

2.负责实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。组织全县卫生应急工作，指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。

3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，组织开展食品安全风险监督、评估工作。组织落实《烟草控制框架公约》履约工作。

4.研究建立公立医疗卫生机构绩效考核评价、医疗卫生服务水平提升等机制，推进公立医院综合改革。

5.负责实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6.负责贯彻实施医疗机构、医疗服务行业管理措施，逐步建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7.负责指导推进卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康服务创新发展。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实计划生育奖励扶助和特殊家庭扶助制度等各项工作。

9.负责贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，继承和发展中医药文化。

10.负责落实艾滋病防控各项工作，开展艾滋病宣传教育、监测检测、项目督导、行为干预和评估考核等相关工作。

11.负责推进大健康产业有序发展，组织协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

12.负责完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设，规范执法程序和执法行为，监督检查、整顿规范医疗卫生服务市场秩序、打击非法行医，查处卫生健康违法行为。

13.负责指导县计划生育协会的业务工作。

14.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

15.职能转变。嵩明县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化。四是推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化。

（二）机构设置情况

嵩明县卫生健康局是县政府工作部门，为正科级，加挂嵩明县中医药管理局、嵩明县防治艾滋病局牌子。设9个内设机构,分别为办公室、人事科、医政与法制监督科、基层卫生与妇幼健康科、公共卫生科（嵩明县爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展科、医改与药政科、中医科、大健康科；行政编制18名，设局长1名（正科级），副局长3名（副科级，可兼任嵩明县中医药管理局局长、嵩明县防治艾滋病局局长）。

嵩明县卫生健康局所属管理的事业单位共计14家，其中：

一是参公管理事业单位2家，属全额财政拨款，嵩明县计划生育协会，其编制7名；嵩明县卫生健康局综合监督执法局，其编制13名。

二是全额财政拨款公共卫生及基层医疗卫生机构（卫生院）事业单位8家，县级公共卫生单位2家，分别是嵩明县疾病预防控制中心，其编制54名；嵩明县妇幼健康服务中心，其编制41名。基层医疗卫生机构6家，嵩明县嵩阳镇卫生院其编制55名、嵩明县杨桥卫生院其编制32名、嵩明县杨林镇卫生院其编制51名、嵩明县小街镇中心卫生院其编制61、嵩明县牛栏江镇中心卫生院其编制37名、嵩明县小新街卫生院其编制30名。

三是差额事业单位2家，属县级医疗卫生单位2家，分别是嵩明县人民医院，其编制168名；嵩明县中医医院，其编制34名。

四是自收自支事业单位1家，嵩明县第二人民医院，其编制50名。

五是参照基层医疗机构事业单位1家，嵩明县看守所卫生所，其编制3名。

（三）重点工作概述

1.继续做好常态化疫情防控工作。坚持“外防输入、内防反弹”，做好应急物资储备、着力建立联防联控机制，提升应急能力，抓紧抓实抓细常态化疫情防控。加强对医疗机构的指导和监督，充分发挥医疗机构“哨点”作用，实现患者及时发现、快速处置、精准管控和有效救治。持续推进新冠病毒疫苗接种工作，确保应接尽接。

2.稳步提高医疗机构服务水平。深入推进“优质服务基层行”活动，提升基层社区卫生服务中心服务质量。利用“互联网+医疗”技术，搭建基层医疗卫生机构与省市级医院建立医疗联合体或医疗联盟，促进优质医疗卫生资源下沉，提升基本医疗服务能力。

3.全力提升疾病预防控制能力。建立上下联动的分工协作机制，加强疾病预防控制机构能力建设，强化其技术、能力、人才储备，发挥领头雁作用。健全疾控机构和各级医院联动工作机制，夯实联防联控的基层基础。完成感染性疾病科项目建设，进一步提升突发公共卫生事件应对能力。继续跟踪督促县人民医院按坚持标准、立足实际的原则及时推进感染性疾病科建设，进一步提升我县感染性疾病诊疗管控工作。

4.有序有效推进乡村振兴工作。继续健全防贫预警监测帮扶机制，做好防贫预警工作。继续落实已脱贫建档贫困人口县域内“一站式”服务“先诊疗后付费”政策，确保县域内人民群众医疗需求。

5.着力强化基本公共卫生服务保障。继续开展卫生院“优质基层行服务”，做实家庭医生签约服务工作。持续加强乡村医生管理和培训，提升基层医疗卫生服务能力。

6.全面深化公立医院综合改革。建立以县级医院为龙头、镇（街道）卫生院为枢纽、村卫生室为基础的县域紧密型医疗共同体，推进分级诊疗，急慢分治，基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例和县域内就诊率较2021年提高，引导有序就医。

7.着力优化卫生人才队伍建设。继续加强卫生人才培养，推动县、乡、村各级医疗卫生机构人才队伍建设，提升诊治疑难重症的能力和水平。

8.切实加强卫生监督管理力度。推进卫生健康监督工作智能化、数字化，探索提高卫生监督人员及卫生监督协管人员综合监管(协管)能力和信息化水平。进一步夯实卫生健康三级综合监督体系，做好医疗机构监督管理工作，确保县内医疗机构平稳、有序、合法开展诊疗活动。做好新冠肺炎疫情防控常态化下的公共场所、二次供水单位、学校卫生、职业卫生等日常监督工作。积极与医保部门配合，持续开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项治理行动。

    9.夯实基础，迎接国家级中医药先进县复审。继续完善中医药服务体系，夯实中医药服务基础，加强中医药队伍建设及中医诊疗服务能力建设，强化中医药适宜技术培训，发挥地方中医药优势及中医药在医改中的优势作用，促进全县中医药事业的健康快速发展，迎接国家级中医药先进县复审做好准备。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个,分别是嵩明县卫生健康局（含嵩明县计划生育协会经费）、嵩明县妇幼健康服务中心、嵩明县疾病预防控制中心、嵩明县卫生健康局综合监督执法局、嵩明县人民医院、嵩明县中医医院、嵩明县嵩阳卫生院、嵩明县杨桥卫生院、嵩明县杨林镇卫生院、嵩明县小街镇中心卫生院、嵩明县牛栏江镇中心卫生院、嵩明县小新街卫生院。其中：财政全额供给单位10个，部分供给单位2个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位8个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制651人，其中：行政编制18人，事业编制633人。在职实有1641人，其中：财政全供养327人，财政部分供养421人，非财政供养893人。

离退休人员322人，其中：离休0人，退休322人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入7865.28万元，其中：一般公共预算7865.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年同期的8254.96万元相比，同比减少389.68万元，减少4.72%，减少的主要原因是项目经费减少（县医院儿科大楼已完成）。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 7865.28万元，其中:本年收入 7865.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 7865.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年同期的8254.96万元相比，同比减少389.68万元，减少4.72%，减少的主要原因是项目经费减少（县医院儿科大楼已完成）。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 7865.28万元。财政拨款安排支出 7865.28万元，其中：基本支出6807.78万元，与上年的6820.28万元对比，减少12.50万元，减0.18%，主要原因是政策性增资和乡镇卫生院纳入全额财政承担；项目支出1057.50万元，与上年1434.68万元对比，减少377.18万元，下降26.29%，主要原因是卫生事业的基础建设完成，县人民医院内儿科大楼已建成，并投入使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1.“2080501行政单位离退休”支出136.38万元，主要用于嵩明县卫生健康局机关、综合监督律法局和卫生院部分退休人员津贴补贴。

2.“2080502事业单位离退休”支出261.85万元，主要用于全额事业单位退休人员除社保承担退休工资以外的津贴补贴部分。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出508.22万元，主要用于嵩明县卫生健康局（含嵩明县计划生育协会）、嵩明县卫生健康局综合监督执法局、嵩明县疾病预防控制中心、嵩明县妇幼健康服务中心，以及六个卫生院，财政补助机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.“2100101行政运行”支出452.21万元，主要用于县卫生健康局机关行政运行经费，机构工作人员工资支出、对退休人员的家庭补助支出及商品服务的支出的支出。

5.“2100201综合医院”支出890.32万元，主要用于县人民医院836.32万元（基本支出586.32万元，项目支出250万元）；县第二人民医院基本支出54.00万元。

6.“2100202中医（民族）医院”支出350.00万元，主要用于县中医院基本支出236.00万元，项目支出114.00万元用于县中医医院迁建贷款贴息。

7.“2100302乡镇卫生院”支出2097.90万元，主要用于卫生院人员经费基本支出2097.90万元。

8.“2100399其他基层医疗卫生机构支出”支出232.17万元，其中：主要用于卫生室乡村医生人员经费102.17万元，项目支出130.00万元，用于基层医疗卫生机构慢病管理能力提升补助经费30.00万元，基层医疗卫生机构院前急救体系能力建设补助经费100.00万元。

9.“2100401疾病预防控制机构”支出950.05万元，主要用于嵩明县疾病预防控制中心经费，其中基本支出900.05万元，项目支出50万元用于艾滋病、特殊病、慢性病防治及综合防控示范区创建经费、餐饮、公共场所免费体检补助。

10.“2100402卫生监督机构”支出198.73万元，主要用于嵩明县卫生健康局综合执法监督局，其中基本支出143.73万元，项目支出55.00万元用于打击非法行医、整治公共场所办公经费。

11.“2100403妇幼保健机构”支出887.83万元，主要用于嵩明县妇幼健康服务中心基本支出867.93万元，项目支出20万元用于免费婚检。

12.“2100408基本公共卫生服务”支出180.50万元，主要用于县级配套基本公共卫生服务项目。

13.“2100409重大公共服务”支出25.00万元，主要用于艾滋病防治项目县级配套25.00万元。

14.“2100601中医（民族医）药专项”支出50万元，主要用于我县中医药先进县复审工作经费。

15.“2100799其他计划生育事务支出”129.00万元，主要用于我县农村计划生育独生子女保健费、低保家庭及伤残死亡生活补助、家庭特别扶助金、城乡居民医保等。

16.“2210201住房公积金”支出515.12万元，主要用于嵩明县卫生健康局（含嵩明县计划生育协会）、嵩明县卫生健康局综合监督执法局、嵩明县疾病预防控制中心、嵩明县妇幼健康服务中心四家在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，其中：基本支出6807.78万元，项目支出1057.50万元。具体明细如下：

1.301-工资福利支出6129.53万元（基本支出6129.53万元，项目支出0万元），其中：

30101基本工资2166.92万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴1299.35万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金298.31万元，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资821.12万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费508.22万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费512.99万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费7.50万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金515.12万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302-商品和服务支出701.40万元（基本支出万190.90元，项目支出510.50万元），其中：

30201办公费199.6万元（基本支出94.60万元，项目105万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等，项目支出主要用于、重大公共卫生服务项目经费、打击非法行医、整治公共场所、学校、职业卫生等项目；

30216培训费25.20万元均为基本支出，主要用于单位外出培训或组织培训等支出；

30218专用材料费405.5万元均为项目支出，主要用于免费婚前医学检查补助项目20万元，2022年我县中医药先进县复审工作经费50万元，2022年国家基本公共卫生服务项目县级配套180.5万元，2022年县级配套艾滋病防治项目经费25万元，基层医疗卫生机构慢病管理能力提升补助经费30万元，基层医疗卫生机构院前急救体系能力建设补助经费100万元的支出；

30229福利费23.76万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费15万元均为基本支出，主要用于单位公务用车运行经费支出；

30239其他交通费用32.34万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴等支出；

3.303-对个人和家庭的补助670.35万元（基本支出487.37万元，项目支出183万元），其中：

30302退休费367.98万元均为基本支出，主要反映单位离退休人员生活补助、医疗补助及医嘱生活补助等支出；

30305生活补助302.37万元（基本支出119.39万元，项目支出183万元），基本支出主要用于退休人员生活补助及遗属生活补助等支出，项目支出主要用于我县农村计划生育奖励扶助；

4.307-债务利息及费用支出114万元；

30701国内债务付息 114万元均为项目支出，主要用于中医院迁建贷款贴息补助项目。

5.310-资本性支出250万元；

31001房屋建筑物购建250万元均为项目支出，主要用于县人民医院儿科大楼建设补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与县级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

我部门2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及11个项目，采购项目有办公设备电脑和复印纸两类，政府采购预算总额22.00万元，其中：政府采购货物预算22.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细为：台式计算机20台，4金额10.00万元；便携式计算机8台，金额5.60万元；复印纸320箱，金额6.40万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，与上年一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县卫生健康局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县卫生健康局部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县卫生健康局部门2022年公务用车购置及运行维护费为15万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费15万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度嵩明县卫生健康局申报12个项目支出绩效目标，申报金额1057.50万元。经审核确定12个项目，资金1057.50万元，其中民生类8个资金823.50万元，专项业务类1个资金50万元，事业发展类3个资金184万元。与上年的10个相比，增加2个。具体项目如下：

（一）艾滋病防治县级配套专项经费25万元。

（二）国家基本公共卫生服务项目补助经费180.5万元。

（三）嵩明县农村计划生育奖励扶助专项县级配套经费129万元。

（四）基层医疗卫生机构慢病管理能力提升补助经费30万元。

（五）基层医疗卫生机构院前急救体系能力建设补助经费100万元。

（六）2022年中医药先进县复审工作经费50万元。

（七）2022年县第二人民医院人员补助经费54万元。

（八）2022年免费婚前医学检查项目补助经费20万元。

（九）县医院内儿科大楼贷款贴息补助资金250万元。

（十）嵩明县中医医院迁建项目贷款贴息补助资金114万元。

（十一）县疾控中心重大公共卫生服务项目专项资金50万元。

（十二）打击非法行医、整治公共场所、学校、职业卫生及综合服务能力提升等专项经费55万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.家庭医生：现阶段中国的家庭医生主要包括基层医疗卫生机构注册全科医生（含助理全科医生和中医类别全科医生），以及具备能力的乡镇卫生院医师和乡村医生等。家庭医生不是私人医生。签约服务原则上以团队服务形式为主，家庭医生团队包括家庭医生、社区护士、公共卫生医师等组成，二级以上医院医师提供技术支持和业务指导。

5.突发公共卫生事件：是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。如今年的新型冠状病毒感染肺炎疫情。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县卫生健康局2022年机关运行经费预算安排51.45万元，与上年的54.14万元对比，减少2.69万元，减4.97%，主要原因是局机关工作人员减少导致办公经费、印刷费、水电费等日常开支减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县卫生健康局部门资产总额58837.61万元，其中，流动资产19470.65万元，固定资产21281.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程16337.37万元，无形资产1748.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4820.04万元，其中固定资产增加430.07万元。处置房屋建筑物1234.7平方米，账面原值108.29万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产280项，账面原值646.04万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700236300111

嵩明县卫生健康系统 附件2-3.部门预算公开表20220218102238738