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嵩明县融媒体中心2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县融媒体中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）忠实履行党的新闻舆论工作职责使命，执行党的宣传工作纪律，宣传贯彻党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥全县主流舆论阵地、联合服务平台和县域信息枢纽功能。

（2）围绕县委、县政府中心工作，宣传好县内工作，传播正能量，讲好嵩明故事。

（3）负责融媒体中心所属宣传平台的运行维护。

（4）负责研究制定融媒体中心发展战略目标、规划布局、措施办法。

（5）负责向市级以上新闻媒体供稿，配合做好对外新闻宣传工作。

（6）负责嵩明县人民政府网的建设、管理、维护。

（7）负责做好县委宣传部交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：办公室、融媒采编室、全媒播发室、数据网络科、战略发展科，本单位核定事业编制22名，设主任1名（正科级），副主任3名（副科级）。

（三）重点工作概述

围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传，负责“嵩明融媒APP”“嵩明发布微博”“嵩明广播电视台”“悦读嵩明微信”“嵩明县人民政府网”“嵩明头条号”“嵩明发布抖音号”“嵩明手机报”等宣传平台的运维管理，做好广播电视节目的策划、采访、编辑和安全播出的工作，以及负责黄龙山无线发射台站管理维护、《嵩明县人民政府网》网站维护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有37人（其中17人为编外合同制人员），其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入548.37万元，其中：一般公共预算548.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比总收入减少176.3万元，主要原因是项目资金较少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入548.37万元，其中:本年收入548.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款548.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入减少176.3万元，主要原因是项目资金较少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 548.37万元。财政拨款安排支出548.37万元，其中：基本支出479.37万元，与上年对比增加9.7万元，主要原因是本年度事业单位人员的公用经费和福利费有所增加；项目支出69万元，与上年对比减少186万元，主要原因是县级融媒体中心建设已基本完成，配套资金已下达完毕。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2070808广播电视事务”支出486.51万元（其中：基本支出417.51万元，项目支出69万元），主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）、对个人和家庭的补助（退休人员改革性补贴）；《嵩明县人民政府网》网站维护专项资金、新闻采访车辆购置、融媒体中心运转保障经费、中心机房电力保障方面。

2.“2080502事业单位离退休”支出2.5万元，主要用于全额事业单位退休人员除社保承担退休工资以外的津贴补贴部分。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出29.31万元，主要用于机关事业单位部分养老保险。

4.“2210201住房公积金”支出30.05万元，主要用于在职在编工作人员缴纳单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组，财政拨款支出548.37万元（其中：基本支出479.37万元，项目支出69万元）。

1.301-工资福利支出456.28万元均为基本支出，明细如下：

30101基本工资支出73.52万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴支出66.11万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金支出42.13万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

20107绩效工资支出56.64万元均为基本支出，主要用于基础性绩效和奖励性绩效的发放；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出29.31万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费支出28.46万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费支出0.46万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金支出30.05万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

30199其他工资福利支出129.6万元均为基本支出，主要用于编外人员的工资、社保、福利等支出。

2.302-商品和服务支出64.84万元（基本支出20.84万元，项目支出44万元），主要用于单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，明细如下：

30201办公费支出20.1万元（基本支出10.1万元，项目支出10万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出，项目支出主要用于融媒体中心运转保障经费支出；

30216维修（护）费支出34万元均为项目支出，分别是《嵩明县人民政府网》网站运维费24万元，主要用于嵩明县人民政府网站的日常运行维护和改版费用；中心机房安全播出保障专项资金10万，主要用于中心机房电力保障以及安全播出相关支出；

30216培训费支出2.94万元均为基本支出，主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用；

30229福利费支出4.8万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费3万元为基本支出，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出；

3.303-对个人和家庭的补助2.25万元均为基本支出，主要用于核算单位用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等，明细如下：

30302退休费支出2.11万元均为基本支出，主要用于退休人员的退休生活补助；

30305生活补助支出0.14万元均为基本支出，主要用于遗属人员的生活困难补助。

4.310-资本性支出24万元均为项目支出，主要用于核算单位的资本性支出。明细如下：

31013公务用车购置25万元，用于单位更换采访专用车辆的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

（四）与县级配套事项

我单位2022年预算中无与县级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30.24万元，其中：政府采购货物预算30.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，较上年增加25万元，增长833.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县融媒体中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

嵩明县融媒体中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费为28万元，较上年增加25万元，增长833.3%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加25万元，增长833.3%，主要原因是现用的采访车辆已使用20年，车辆年检未达标，急需购置新车辆以满足日常采访工作的需求；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置经费增加主要是由于现行使用的公车已经长达20年使用时间，达到强制报废的条件且无法保障正常采访用车的频率以及人员安全，故申请拨付经费用于车辆购置，保证单位工作顺利进行。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县融媒体中心2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目5个，涉及财政支出69万元，其中，一般公共预算项目5个，涉及财政支出69万元，分别为：

1.《嵩明县人民政府网》网站维护专项资金24万元。

2.融媒体中心运转保障经费10万元。

3.中心机房安全播出保障专项资金10万元。

4.新闻采访专用车辆购置专项经费25万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县融媒体中心部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县融媒体中心资产总额1353.44万元，其中，流动资产461.49万元，固定资产（净值）891.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产（净值）0.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加394.96万元，其中固定资产增加545.06万元。处置房屋建筑物197平方米，账面原值15.91万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012703200500111

嵩明县融媒体中心2022年预算公开表20220218032701081