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嵩明县科学技术和工业信息化局

2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县科学技术和工业信息化局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县科学技术和工业信息化局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县科学技术和工业信息化局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省、市有关科学技术、工业、信息化的方针政策、法律、法规、规章；根据实际，依法组织实施科学技术、工业、信息化工作的政策、决定。

2.研究分析科学技术、工业和信息化促进经济、社会发展的重大问题，拟订我县科学技术、工业和信息化发展战略，确定科学技术、工业和信息化发展的目标，编制全县科学技术、工业和信息化发展中长期规划和年度计划。

3.组织推动科技体制改革，建立完善科技管理、技术服务体系；组织实施科技计划项目和科技成果的推广，负责全县科技项目和产品的初审工作；管理全县科技成果鉴定、登记、统计工作；负责国家级和省级、市级科技奖励项目的初审、申报工作；负责外国专家管理、服务工作。

4.协调解决工业经济运行中出现的重大问题；拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展的有关措施，并承担推动建立 完善服务体系的责任；负责指导、协调、促进全县中小企业和非 公企业的改革与发展；组织协调解决中小企业、非公企业发展中 存在的问题，维护经营者的合法权益。

5.负责科技人才队伍建设工作；开展学术交流及全县科学技术、工业、信息化宣传及咨询活动；组织、指导全县科学技术、工业和信息化系统工作人员的教育培训工作和中小企业管理方面人员培训工作。指导协调各部门和各镇（街道）科技、工业、 信息化建设工作，协同有关部门推进行业、企业和农村的科技进步。

6.负责全县工业领域节能降耗工作；指导和推动企业实施清洁生产和节能减排，促进资源综合利用；指导和监督企业抓好资源节约和综合利用；引导企业实施以节能降耗为主的新产品、 新技术开发和设备改造；负责全县盐业行业管理；协调解决生产要素需求中的有关问题，保障电力运行安全。

7.统筹协调全县信息化工作，提出调整优化产业布局、结构的措施、建议；协调推进信息化基础设施建设；指导全县大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作；负责嵩明县电子政务协同办公平台的建设和维护管理工作；宣传贯彻执行《中华人民共和国无线电管理条例》及相关法律法规，负责全县无线电管理工作。

8.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《中共嵩明县委办公室 嵩明县人民政府办公室关于印发<嵩明县科学技术和工业信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（嵩办通〔2019〕33 号）文件，嵩明县科学技术和工业信息化局是县政府工作部门，为正科级，加挂嵩明县中小企业局牌子，局设 6 个内设机构。

1.办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。承担党 务、党风廉政建设、宣传、人事、财务、文秘、保密、信访、监 督等工作；负责机关财务、资产管理等工作；指导并监管所属事 业单位财务和资产管理工作。

2.科技管理科（外国专家管理办公室）。调查研究全县科技发展方针、政策的执行情况，并提出报告和建议；负责提出年度科技试验、示范、推广项目方案，编制计划；负责科技项目的组织实施，督促检查和定期提出项目执行情况报告、项目完成后的总结；组织和委托对计划内项目的评议或鉴定工作；负责科技成果的登记、审批、上报和管理；负责对各镇（街道）科技组织的联系和业务指导；负责科技人才队伍建设，落实上级科技创新工作要求；组织开展学术交流、科学普及、科技培训、科技咨询等科普活动；拟订科普方面的年度工作计划和年终工作总结；组织实施科技下乡、科技人才调查并填报有关报表材料；编辑科技宣传资料；负责外国专家管理，指导、协调引进国外技术、管理人才项目工作。

3.工业经济科。负责拟订工业经济中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；研究提出全县工业经济发展措施，协调解决工业经济发展中的重大问题；根据县国民经济和社会发展总体规划，拟订工业发展专项规划和年度计划；负责全县工业经济和非公经济运行监测、分析；优化生产力布局，促进资源的优化配置；指导工业集聚区的产业发展工作；指导全县工业企业和中小企业做好经营管理、技术改造等工作；拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展的有关措施，并承担推动建立完善的服务体系；负责指导、协调、促进全县中小企业和非公企业的改革与发展；组织协调解决中小企业、非公企业发展中存在的问题，维护经营者的合法权益。

4.节能管理科。负责制定并组织实施工业、信息化的能源节约措施和年度节能计划；负责编制全县能源建设工作中长期发展规划和年度工作计划；负责节能产业、低碳经济发展推进工作；实施工业和信息化结构调整的政策措施，推进产业结构调整、指导企业技术改造、技术创新，推动产业升级；组织实施要素保障应急方案，协调解决生产要素需求中的有关问题，保障电力运行安全，承担电力需求管理工作；推行和实施资源综合利用、清洁生产、循环经济促进政策，配合上级业务主管部门进行资源综合利用企业认定及监督指导工作，组织协调行业资源综合利用的重大示范工程及新产品、新技术、新设备推广应用；负责全县盐业行业管理，保障食盐供应安全；组织开展行业节能宣传培训，淘汰落后产能；负责对有关节能的法律、法规和规章的执行情况 进行监督检查，依法组织实施行业节能监察工作。

5.信息产业办公室。负责统筹推进信息化工作；负责信息产业的行政执法和执法监督；研究拟订全县信息化建设和信息产业发展战略，编制信息化建设中长期规划、年度计划并组织实施和监督检查；统筹规划和管理全县信息化建设项目，指导、协调跨部门、跨地区的重大信息工程项目的规划与建设；平衡、协调和管理全县信息化建设专项经费并监督使用；协调推进信息化基础设施建设；指导全县大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作；强化全县信息化宣传及普及教育；负责信息产业协调推进及信息化基础设施建设；负责嵩明县电子政务协同办公平台的建设和维护管理工作；负责行业统计和行业信息发布工作；指导各镇（街道）信息产业发展工作。

6.无线电管理办公室。开展无线电管理行政执法和监督检查工作，提供咨询服务；加强无线电频谱资源管理，排查无线电干扰、查处违法行为，转报有关投诉；指导设台单位的无线电管理工作，协调有关无线电管理事宜，及时报告有关重大事项；调查收集无线电管理有关数据和材料，协助催征无线电管理相关费用；负责无线电频率台站设置、使用的拟选台站址初步勘察和备案工作。

（三）重点工作概述

一是加快工业转型升级，提升产能和规模，规上工业总产值增长12%。推动工业高质量发展，规上工业增加值增长8%以上。

二是做好项目建设服务保障，推进项目建设工作，工业固定资产投资增长15%。按照全县固定资产投资计划盘子，工业固定资产投资计划61.42亿元。拟定工业项目投资计划方案，锁定投资项目盘子，核实到每个项目的要素保障情况、开工时间，采取有效措施，制定详细的工作方案，将投资计划任务分配到各镇（街道）、园区，压实任务，确保项目建设有序推进。

三是组织工业企业申报省、市项目10项以上。2021年申报项目80余项，向上争取资金5200余万元（其中滇中新区1574万元）。2022年将继续做好政策宣传，指导企业申报项目，力争向上争取资金4500万元。

四是创新发展模式，建立产业发展智慧管理综合服务平台，推动中小微企业抱团发展，打造专精特新“小巨人”企业2家。积极推进高新技术产业、战略性新兴产业、绿色食品、新材料产业发展，鼓励企业加大研发投入，推进科技成果转化。改造传统产能，以信息化促进工业化，以工业化带动信息化，有效推动产业结构优化升级，改变产业链低端的状况，推进鼓励并支持龙头企业牵头、产学研协同，面向产业发展需求开展中试熟化与产业化开发，提供全程技术研发解决方案，加快科技成果转移转化，积极推进浙商产业园、模具产业园、粤商产业园建设，促进科技创新、智能制造协同发展，加快推进“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”新型工业化建设。培育专精特新“小巨人”企业2户。

五是鼓励企业与国内院校、科研机构开展合作，抓实“星创天地”、企业孵化器等培育建设，实现全社会研发经费投入同比增长20%。

六是推进“政产学研金”一体化科技成果转化平台建设，推动创新主体增量提质，确保高新技术企业、科技型中小企业均突破40家。截止2021年12月31日，嵩明县高企38户，科技型中小企业31户。2022年高企培育16户，其中复审14户，净增2户，立争完成40户；科技型中小企业增加9户，力争完成40户。

七是企业监管组、改制企业疫情防控常态化工作。我局是企业监管组牵头单位，是物资保障组成员单位，同时还负责20个小区的疫情防控工作。认真贯彻落实疫情防控工作要求，牵头做好企业监管组各项工作，完善企业监管组防控方案和应急方案，梳理工作职责和工作流程，安排专人到疫情防控小组办公室集中办公，充分发挥干部职工包保小区作用，督促企业必须醒目张贴“健康码”、“行程码”，做好量体温，戴口罩、扫码、亮码等工作；推广云南健康码、大数据通行码的使用，督促小区人员按时接种疫苗。

八是新建5G基站160个以上。嵩明目前建有5G基站736个，2022年建设任务160个，其中移动建设目标为80个，电信联通共建共享80个。

九是做好220千伏杨林变电工程、110千伏大树营变电工程等电力基础设施建设协调服务工作，确保项目顺利推进。

十是能耗双控工作。结合职责职能制定了“嵩明县2022年工业能耗双控工作方案”意见征求稿，并向县发改局、县税务局、县市场监管局、县供电局、各镇街道（园区）征求了意见。下一步将按照工作方案积极做好工业企业“能耗双控”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月底，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制11人，事业编制10人，行政编工勤人员1人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预总收入554.78万元，其中：一般公共预算财政拨款554.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少了767.89万元，主要原因：2021年度新开展的新能源汽车购买补助资金项目金额800万，2022年未开展该项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 554.78万元，其中:本年收入554.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款554.78万元（本级财力554.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了767.89万元，主要原因：2021年度新开展的新能源汽车购买补助资金项目金额800万，2022年未开展该项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出554.78万元。财政拨款安排支出554.78万元，其中：基本支出444.78万元，与上年基本持平；项目支出110万元，与上年对比减少了780万元，主要原因本年度开展的项目支出较去年相比大幅度减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：1.“2060101”科学技术支出，主要反映单位行政运行支出341.41万元；2.“2069999”主要反映其他科学技术支出20万元；3.“2060502”技术创新服务体系支出70万元；4.“2080501”行政单位离退休支出62.82万元；5.“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出30.01万元；6.“2210201”支出，主要用于住房公积金支出30.54万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出444.78万元，项目支出110万元）。

按部门预算支出经济科目分类如下：2022年部门基本支出444.78万元。主要为：30101—基本工资支出78.30万元、30102—津贴补贴支出102.08万元、30103—奖金支出42.93万元、30107—绩效工资支出22.02万元、30108—基关事业单位基本养老保险缴费支出30.05万元、30110—职工基本医疗保险缴费支出30.24万元、30112—其他社会保险缴费（工伤保险）支出0.44万元、30113—住房公积金支出30.54万元、30199其他工资福利支出7万元；30201—办公费支10.9万元、30216—培训费3.04万元、30229—福利费支出4.56万、30231—公务用车运行维护费支出3万元、30239—其他交通费用支出10.98万；30302—退休费支出57.94万元、30305—生活补助支出10.80万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

（四）与县级配套事项

我单位无与县级配套事项。

我局2022年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金8.74万元。其中：政府采购货物预算8.74万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。计划用于采购6台台式计算机、、1台喷墨打印机、60个金属骨架为主的椅凳、3套沙发、100件A4复印纸、5台激光打印机、10张办公桌、5张小办公桌、8个档案柜。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县科学技术和工业信息化局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

嵩明县科学技术和工业信息化局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县科学技术和工业信息化局2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县科学技术和工业信息化局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局2022年预算项目中没有项目被列入财政的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县科学技术和工业信息化局2022年机关运行经费预算安排321.41万元，与上年301.50万元相比，增加19.91万元，增幅6.6%，增加原因主要是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县科学技术和工业信息化局资产总额306.56万元，其中，流动资产273.74万元，固定资产32.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排嵩明县科学技术和工业信息化局基本支出444.78万元，与上年432.67对比增加了12.21元，主要原因：人员增加（新入职）导致基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排嵩明县科学技术和工业信息化局项目支出110万元，与上年对比减少了780万元，主要原因本年度开展的项目支出较去年相比大幅度减少。

监督索引号53012703200600111

附件2-3.嵩明县科学技术和工业信息化局部门预算公开样表20220218090821030