嵩明县嵩阳街道城市管理综合服务中心2022年部门预算及三公经费预算公开
监督索引号53012700456300500000
第一部分 嵩明县嵩阳街道城市管理综合服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 嵩明县嵩阳街道城市管理综合服务中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
嵩明县嵩阳街道城市管理综合服务中心2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实县委、县政府的决议、决定、做好辖区内的各项行政事务管理服务工作。
2.拟定街道经济社会发展规划，研究决定街道经济社会发展、城乡管理、社区（农村）建设及服务等方面的重大问题，促进街道经济社会协调发展。
3.组织、管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道财源建设；监督、管理和服务辖区内各种经济组织。保障企业自主经营权；做好招商引资工作，大力发展街道经济。
4.强化城镇管理职能，组织开展城镇和村庄规划编制，做好辖区城镇建设、市容管理、环境整治及绿化、美化、亮化工作，优化发展环境。
5.职责分工做好街道辖区内国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治、环境保护等工作。
6.落实国家各项惠农政策，做好社区（农村）集体资产管理、农业、林业、护林防火、水土保持等各项工作。
7.负责街道内的社会管理综合治理工作，开展人民调解、行政调解和普法教育，化解社会矛盾，维护社会稳定；协调做好社区矫正和安置帮教工作，促进违法人员帮教转化，建立良好的法制环境；做好群众工作，办理人民群众来信来访。
8.大力发展街道教育、科技、文化、卫生等社会事业，做好辖区各类人员的社会保险、就业服务、社会救济、拥军优属、殡葬改革、人口和计划生育、住房改造、抢险救灾、安全生产等工作，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
9.承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
嵩阳街道城市管理综合服务中心，核定行政编制10名。实际在职在编5人。我部门共设置2个内设机构：办公室、执法队，无下属单位。
（三）重点工作概述
1、抗震加固保民生
一是持续深入推进农村住房抗震加固改造工作，2022年嵩阳街道办上报农村房屋抗震加固计划实施30户。二是2022年1月31日前完成房屋建筑与市政设施普查工作。
2、规划先行有方向
按照县委、县政府工作安排，积极做好城市建设规划区外农村建房的规划审批工作。结合各居委会实际、因地制宜做好乡村规划建设许可证的发放工作。
一是积极配合县国土资源局规划局做好涉及辖区规划相关工作。
二是全面完成辖区东村、山脚、晁家、东北街、西南街、回辉、木作、倚伴、寺脚、新春邑、龙院、大营、普渡、大庄十四个社区居委会“多规合一”实用性村庄规划编制，（其中涉及县城区规划控制范围的山脚、晁家、东北街、西南街、回辉、木作、倚伴六个社区只对县城区规划控制范围以外的村庄和各居委会行政区域进行“多规合一”实用性村庄规划），并纳入村规民约，确保辖区“村庄规划全覆盖”明确建设发展范围并实施国土空间用途管制。
3、多措并举保安全
（1）、交通安全宣传工作
加大交通安全宣传，营造良好宣传氛围。一是开展交通安全进校园、进企业宣传；二是各社区要充分利用社区劝导站、广播站宣传交通安全知识；三是“安全生产日”“交通安全宣传日”开展交通安全宣传；四是重大节假日加强交通安全宣传。
（2）、交通安全隐患排查整治
加大交通安全隐患排查整治力度，每月不少于一次排查，排查出的隐患及时报县交安委，制定切实可行的整治方案，及时整治交通安全隐患。
（3）、“生命防护工程”及“五小工程”
“生命防护工程”计划，一是东村土白场进村道路存在安全隐患，需安装波形护栏。五小工程是排查各社区进村、村内道路存在的安全隐患，加装交通标志标牌、道口桩、减速带、反光镜、爆闪灯等。
（4）、“农交安”系统管理
加强“农交安”系统管理工作，督促各社区劝导站做好“农交安”录入工作，一级劝导每人每月不少于180条，二级劝导站每人每月不少于90条，并将录入情况纳入考核。
（5）、交通安全劝导站
加强劝导站日常工作管理和节假日督导检查管理，每月不少于2次对劝导站进行检查，并做好记录，确保人员在岗，工作落实到位。
（6）、为了保障街道辖区内居民的安全出行，贯彻落实农村养护工作的各项任务,提高农村公路的使用功能和服务水平。
2022年我街道管养的乡级道路有34条158.87公里、村级道路有41条67.48公里，为保证道路安全畅通，街道公路养护管理站将严格按照县政府、县交通运输局、地方段的工作要求，早计划、早安排，全面做好2022年度嵩阳街道农村公路管理养护工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个,分别是嵩阳街道城市管理综合服务中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人。其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有人员5人，其中：财政全额保障5人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入97.45万元，其中：一般公共预算财政拨款97.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年同期相比，与上年持平，无变化，主要原因分析为本年度要求单独公开，上年度合并行政单位公开。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 97.45万元，其中:本年收入97.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.45万元（本级财力97.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年同期相比，与上年持平，无变化，主要原因分析为本年度要求单独公开，上年度合并行政单位公开。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出97.45万元。财政拨款安排支出 97.45万元，其中：基本支出97.45万元，与上年对比，与上年持平，无变化，项目支出0万元，与上年相比，无变化；主要原因分析为：本年度要求单独公开，上年度合并行政单位公开。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别为：
1、“2120201城乡社区规划与管理”支出75.09万元，主要反映街城管中心运行支出。
2、“2080502事业单位离退休”支出7.48万元，主要反映的是城乡社区规划管理服务中心事务支出。
3、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出7.35万元，主要反映的是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、“2210201住房公积金”支出7.53万元，主要反映的是行政事业单位住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类，其中：基本支出97.45万元，含：工资福利支出78.04万元、商品和服务支出18.67万元；对个人和家庭补助支出0.74万元；具体明细如下：
1、301-工资福利支出85.57万元（基本支出85.57万元，项目支出0万元），其中：
30101基本工资18.75万元。主要用于城管中心事业在职人员按照规定发放的基本工资。
30102津贴补贴19.69万元。主要用于街城管中心事业在职人员按照规定发放的津贴补贴。
30103奖金10.56万元。主要用于城管中心事业在职人员按照规定考核标准发放的奖金。
30107绩效工资13.75万元。主要用于城管中心事业人员在职在编按照规定考核标准预留部分。
30108机关事业单位基本养老保险缴费7.35万元。主要用于缴纳城管中心事业在职人员按照规定核算的养老保险。
30110职工基本医疗保险缴费7.82万元。主要用于缴纳城管中心事业在职人员按照规定核算的医疗保险、大病保险。
30112其他社会保险缴费0.12万元。主要用于缴纳城管中心事业在职人员按照规定核算的工伤保险。
30113住房公积金7.53万元。主要用于缴纳街道办城管中心职人员按照规定核算的公积金。
2、302-商品和服务支出4.74万元（基本支出4.74万元，项目支出0万元），其中：
30201办公费2.8万元（基本支出2.8万元，项目支出0万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等。
30216培训费0.74万元。主要用于开展村组业务培训等支出。
30229福利费1.2万元。主要用于单位按照规定提取的职工福利费。
3、303-对个人和家庭的补助7.14万元（基本支出7.14万元，项目支出0万元），其中：
30302退休费6.4万元。主要用于按照规定核算退休人员的改革性补贴及生活补助。
30305生活补助0.74万元。主要用于按照规定核算遗属补助人员。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年我部门无与中央配套事项。
2022年，我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年我部门无经济社会事业发展事项。
（四）与县级配套事项
2022年部门无与县级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，嵩阳街道办城市管理综合服务中心编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.4万元。其中:政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购明细为：其他纸制品10个，金额0.1万元；鼓粉盒20项，金额0.3万元；
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩阳街道办城市管理综合服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
嵩阳街道办城市管理综合服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
嵩阳街道办城市管理综合服务中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
嵩阳街道办城市管理综合服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年度嵩阳街道办城市管理综合服务中心申报0个项目支出绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
嵩阳街道办事处城市管理综合服务中心2022年事业运行经费安排2.8万元，与上年同期相比，与上年持平，无变化，主要原因分析为本年度要求单独公开，上年度合并行政单位公开。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，嵩阳街道办事处城市管理综合服务中心资产总额82,357.77万元（资产总额同街道办一致），其中，流动资产31,216.60万元，固定资产51,141.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2022本级财力安排嵩阳街道办城市管理综合服务中心基本支出97.45万元，与上年同期相比，无变化，主要原因分析为本年度要求单独公开，上年度合并行政单位公开。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2022年本级财力安排嵩阳街道办城市管理综合服务中心项目支出0万元，与上年同期相比，无变化，主要原因分析为本年度要求单独公开，上年度合并行政单位公开。
监督索引号53012700456300500111
嵩明县嵩阳街道城市管理综合服务中心预算公开表120220217064143689
