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嵩明县牛栏江镇村镇规划建设服务中心2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县牛栏江镇村镇规划建设服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县牛栏江镇村镇规划建设服务中心2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

嵩明县牛栏江镇村镇规划建设服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

6、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本镇财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

嵩明县牛栏江镇村镇规划建设服务中心无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓产业，促提升，经济发展量质齐优。坚持把产业结构调整作为经济增长的有力抓手。践行新发展理念，认真落实牛栏江镇“十四五”发展规划，盘清全镇发展用地资源，助推建源电力器材、固明混凝土扩大产能、提质增效，完成企盼门窗一期、二期建设并投入使用。高标准完成老猴街片区、阿里塘片区产业发展规划，华新水泥、恒嘉建材项目纳入片区开发，启动渝昆高铁牛栏江段征地拆迁工作。

2、抓保障，防返贫，脱贫成果持续巩固。坚持把持续巩固脱贫攻坚成果作为乡村振兴的基础性成果，按照“四个不摘”的要求，实施186户农村房屋抗震加固，38名学生获得“雨露计划”补助，提供就业岗位692个。争取701万元实施水海达龙、河西干海子人饮项目和麻箐—小海子水库联通工程。争取资金543万元实施四营宾馆、水海野鸭塘、荒田和大箐光伏发电产业项目，加强扶贫资金监管和使用。扎实开展防贫预警监测，7户纳入防返贫动态监测名单，建立“防返贫”镇级关爱基金，兜底保障更加牢靠。

3、抓机遇，重实效，乡村振兴开局良好。坚持把人居环境整治作为推动乡村振兴战略的第一场硬仗。完成“多规合一”村庄实用性规划编制10个，由点及面推动农村环境稳步提升，建立人居环境奖补机制，落实财政奖补280万元，新增洗手台24个，垃圾分类亭38座，发放分类垃圾桶1800只。新建和改建公厕61座，改造户厕7940座。创新推广“土地银行”治理模式，有效聚合群众“金点子”，储备乡村振兴项目13个，广泛开展“群众眼中十四五”“干部回乡规划乡村振兴”行动，完成80个专项振兴方案编制。成功打造市级“一村一品”示范村7个，市级美丽村庄1个，国家卫生乡镇创建顺利通过市级评审。

4、抓治理，提效能，青山绿水提颜增值。坚持把守护生态环境作为内在需求。以“人不负青山，青山定不负人”的工作热情，义务植树20万株，抚育间伐8000余亩，修建防火通道8公里，开展森林草原防灭火应急演练，荒田成功创建国家级森林乡村、老猴街成功创建省级森林乡村。完成县级河长办反馈关于白丁河、望高楼河道问题整治，建立长效管护机制，完成河道沟渠“清淤减污”32公里，新建氧化塘10个，建设生态廊道及生态截污沟4公里。启动崔家庄湿地公园建设。

5、抓基础，补短板，镇村功能日益完善。坚持把基础设施建设作为提升集镇品质的重要举措。完成华新水泥片区、恒嘉产业园控制性详细规划编制。全面启动渝昆高铁（牛栏江段）征地拆迁工作和安置点规划选址。启动四营集镇路面提升工程，完成中水管网提升改造21公里，有力推动生态主题公园、健康步道建设。完成农贸市场标准化改造和规范化管理，有序改善集镇和村庄风貌。镇级村镇规划建设服务中心、文化综合服务中心、牛栏江镇中心卫生院、牛栏江派出所顺利实现搬迁。加快实施四营、罗帮、下马坊、老猴街1万亩高标准农田建设。

6、抓民生、办实事，群众福祉持续增进。坚持把增进民生福祉作为发展的根本追求。常态长效抓好疫情防控，选派2批120人次支援瑞丽边境疫情防控。推动农村宅基地镇级联审联批，解决群众刚性住房需求30户。争取600万元加快推进沪昆高铁历史遗留问题解决。大平地隧道取水工程建成使用，阿里塘幸福食堂运行良好，白龙桥魁阁启动修复，文化服务中心篮球场申报立项，河西、水海居家养老服务中心顺利竣工。清理整顿无证幼儿园2所，落实“三见”制度开展护学行动，中学升学率达93.15%。关心关爱孤寡老人、困境儿童等弱势群体，兜牢社会保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入31.68万元，其中：一般公共预算31.68万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。与上年对比增加3.53万元，增加12.54%，主要原因为2022年预算标准变动，预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入31.68万元，其中:本年收入31.68万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。与上年对比增加3.53万元，增加12.54%，主要原因为2022年预算标准变动，预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出31.68万元。财政拨款安排支出 31.68万元，与上年增加3.53万元，增加12.54%，主要原因为2022年预算标准变动，预算增加。其中：基本支出31.68万元，与上年对比增加3.53万元，增加12.54%，主要原因为2022年预算标准变动，预算增加；项目支出0万元，与上年对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1、“2080505社会保险经办机构”支出2.44万元，主要反映机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

2、“2210201城乡社区规划与管理”支出26.59万元，主要反映社会保障事务所运转的基本支出。

3、“2210201住房公积金”支出2.64万元，主要反映机关事业单位的住房公积金支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况，基本支出31.68万元，项目支出0万元，明细如下：

1、301-工资福利支出29.95万元，明细如下：

30101—基本工资支出5.08万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102—津贴补贴支出7.54万元，主要用于在职人员按规定发放的津补贴；

30103—奖金支出4.02万元，主要用于按规定发放的奖金；

30107—绩效工资支出5.36万元，主要用于在职人员按规定发放的绩效工资；

30108—基本养老保险缴费支出2.44万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30110—职工基本医疗保险缴费支出2.82万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112—其他社会保险缴费0.05万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会、保险费。

30113—住房公积金支出2.64万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、302—商品和服务支出1.73万元，明细如下：

30216-培训费支出0.25万元，主要用于单位按规定提取的职工培训费。

30201—办公费支出1.00万元,主要用于单位购买日常办公用品，书报杂志等支出及车辆购置费用。

30229-福利费支出0.48万元，主要用于单位按规定提取的职工福利。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与县级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

我单位2022年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇村镇规划服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县牛栏江镇村镇规划服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县牛栏江镇村镇规划服务中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县牛栏江镇村镇规划服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度嵩明县牛栏江镇村镇规划建设服务中心无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇村镇规划建设服务中心2022年无机关运行经费预算，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县牛栏江镇村镇规划建设服务中心资产总额106.72万元，其中，流动资产106.33万元，固定资产0.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加84.59万元，其中固定资产增加0.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700456500400111

附件2-3.嵩明县牛栏江镇预算公开样表（村镇）