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中国共产主义青年团嵩明县委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团嵩明县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团嵩明县委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产主义青年团嵩明县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团嵩明县委员会是中国共产主义青年团在嵩明县的领导机关，在中共嵩明县委和团昆明市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。

（二）机构设置情况

共青团嵩明县委是隶属于中共嵩明县委的全额财政拨款群团组织，机构规格正科级，行政编制4名，设书记1名（正科级），副书记2名（副科级），内设1个综合办公室；嵩明县关心下一代工作委员会办公室挂靠团县委，核定事业编制2人，参照国家公务员管理。

（三）重点工作概述

2022年，团县委将严格按照县委、县政府的安排部署，坚持政治建团、思想立团、固本兴团、改革强团、从严治团，聚焦主责主业，深化改革攻坚，全面从严治团，认真抓好五个方面的工作。一是加强青少年思想道德建设。以强化思想政治教育、深化形势任务教育、掌握青年思想动态为核心，引导嵩明青年明大理、识大势、知大任、养大德，培养担当民族复兴大任的时代新人。二是加强基层团组织规范建设。按照基层服务型团组织建设要求，继续推动团的组织建设，扩展平台，做好服务桥梁纽带。三是加强服务大局能力建设。围绕高质量推进昆明东部宜居宜业新城建设，以打造青年创新创业服务体系积极助推污染防治和生态建设等为内容提升共青团服务大局的能力。继续做好“爱心助你上大学”、国际志愿日等等品牌帮扶志愿活动。四是加强精准服务联系青年。持续联系青年、服务青年,切实做好青少年权益维护和预防违法犯罪工作，发挥团的优势，切实帮助青年社会融入。五是持续实施基层建设垒土工程。结合建团100周年，从组织建设、阵地建设、团员队伍建设、团干部队伍建设和提高基层建设科学化水平五个方面，细化、量化工作内容，提升团员发展质量，规范基础团务，深化团员成为注册志愿者工作，使团的组织力得到明显提升，团组织作用明显增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,为中国共产主义青年团嵩明县委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 3人，工勤编制1人，参公事业编制1人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入106.6039万元，其中：一般公共预算106.6039万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.5517万元，增加了1.48%，主要原因住房保障支出增加及单位干部职工晋升增资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入106.6039万元，其中:本年收入106.6039万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.6039万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.5517万元，增加了1.48%，主要原因是财政拨款增加了住房保障支出及单位干部职工晋升工资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出106.6039万元。财政拨款安排支出106.6039万元，其中：基本支出91.8511万元，与上年对比增加1.7989万元，主要原因增加了住房保障支出及单位干部职工晋升工资；项目支出15万元，与上年相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2012901-行政运行”支出76.8511万元，主要用于机构正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等）、商品和服务的支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）；“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出7.2082万元，主要反映基本养老保险支出；“2210201-住房公积金”支出7.5446万元，主要反映职工住房公积金支出；“2012999-其他群众团体事务支出”15万元，主要反映项目支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于1.301-工资福利支出82.7826万元，包括30101-基本工资支出17.4348万元、30103-行政年终一个月奖金支出1.4529万元、30110-职工基本医疗保险缴费支出7.0435万元、30112-工伤生育保险缴费支出0.115万元、30113-住房公积支出7.5446万元、30102-行政津贴补贴支出31.9836万元、30103-绩效目标考核奖支出10万元、30108-基本养老保险支出7.2082万元；2.302-商品和服务支出8.8213万元，包括30201-办公费支出2.5万元、30229-福利费支出1.2万元、30239-其他交通费用支出4.38万元、30216-职工教育培训及党组织建设经费支出0.7413万元。

项目支出为：30201-其它群众团体事务支出15万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无此项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无此项。

六、政府采购预算情况

2022年中国共产主义青年团嵩明县委员会无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团嵩明县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团嵩明县委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团嵩明县委员会2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团嵩明县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年的重点项目：一是结合三五、五四、中秋国庆、十二五等重要时间节点开展青少年志愿服务活动、联系活动、希望工程助学活动等5场次，共预算其它群众团体事务支出5万元；二是夯实基础，不断加强党建带团建工作，规范团员发展工作，增强基层团组织凝聚力，全年建设农村规范化团支部示范点5个、机关单位规范化团支部示范点3个、建团100周年大型活动1场次，共预算其它群众团体事务支出10万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团嵩明县委员会2022年机关运行经费安排8.8213万元，与上年对比增加0.152万元，主要原因是增加了福利费。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团嵩明县委员会资产总额45.42万元，其中，流动资产44.37万元，固定资产1.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17.64万元，其中流动资产增加18.13万元，固定资产减少0.4889万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件2-3.中国共产主义青年团嵩明县委员会部门预算公开表.20220217044123248

监督索引号53012700155200111