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中国共产党嵩明县委员会政法委员会2022年

预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党嵩明县委员会政法委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党嵩明县委员会政法委员会2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党嵩明县委政法委是中国共产党嵩明县委领导和管理政法工作的县委工作机关，协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，推进平安嵩明、法治嵩明建设，支持和监督政法各单位依法行使职权，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（二）机构设置情况

嵩明县委政法委机关内设机构6个，分别是：办公室、政治安全和反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科（专项行动办公室）、执法监督和法治科、新闻宣传与信息科政治处；部门1个为中国共产党嵩明县委员会政法委员会；主管1个社会团体为嵩明县见义勇为协会；1个群众团体为嵩明县法学会。

（三）重点工作概述

2022年，嵩明政法工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，进一步贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持司法为民、公正司法，全面深化司法改革，锻造过硬队伍，全面提升司法水平为嵩明高质量推进宜居宜业新辅城建设创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境。具体要抓好以下重点工作：

1．深入学习贯彻习近平总书记重要指示和党的十九届五中全会精神，强化科学理论武装。要在学深悟透做实上下功夫，把习近平总书记重要指示和党的十九届四中全会精神真正贯彻落实到政法工作各领域各方面各环节。一是推动入脑入心。把学习贯彻习近平总书记重要指示和四中全会精神纳入政法政治轮训的重要内容，以政法领导干部专题研讨班、支部书记党务培训班、理论中心组学习等形式开展学习，带动政法系统分次分批、全覆盖开展大学习大研讨大培训，确保每一名政法干警都做到入脑入心。二是推动走深走实。把贯彻落实习近平总书记重要指示和四中全会精神贯穿于政法队伍政治、思想、组织、纪律建设等全过程，落实到政法工作决策、执行、监督等各环节，切实做到知之深、信之笃、行之实。三是推动成果转化。聚焦政法工作理论和重大实践问题，坚持政法机关班子带头做好政法重大课题研究，把学习贯彻成果转化为政法工作的科学思路，转化为推进政法工作创新发展的澎湃动力。

2．自觉对标各项工作要求，不断把扫黑除恶专项斗争推向深入。黑恶势力是社会毒瘤，严重破坏经济社会秩序，侵蚀党的执政根基。一是进一步提高政治站位，形成工作合力，按照“一年打击遏制、两年深挖根治、三年长效常治”的目标，突出今年工作的阶段性要求，完善工作措施，调整主攻方向，有计划有步骤的掀起强大攻势，对于容易发现的要扫除、隐藏较深的更要扫除，确保打准、打深、打透。二是加大线索摸排力度，在强化宣传发动有效引导群众参与专项斗争的同时，认真组织开展好线索核查集中攻坚，对摸排收集到的线索要严格落实“三三制”归口归类和“三对比”线索分析，确保涉黑涉恶线索精准排查到位。三是突出扫除黑恶势力与“破网打伞”并重，把刀锋指向黑恶势力背后的不良政治生态和腐败问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是中国共产党嵩明县委员会政法委员会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制13人，事业编制12人。在职实有21人，其中：行政人员16人，超编3人，原因是：由于机构改革、单位合并导致；事业人员5人。财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入825.02万元，其中：一般公共预算825.02万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加了202.63万元，增长32.56%，主要原因：一是新增招录人员，基本支出增加；二是新增加智慧安防小区建设项目专项资金和命案防控工作经费2个项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入825.02万元，其中：本年收入825.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款825.02万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了202.63万元，增长32.56%，主要原因：一是新增招录人员，基本支出增加；二是新增加智慧安防小区建设项目专项资金和命案防控工作经费2个项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出825.02万元。财政拨款安排支出825.02万元，其中：基本支出472.02万元，与上年对比增加54.63万元，增长13.09%，主要原因分析新增招录人员，基本支出增加；项目支出353.00万元，与上年对比增加148.00万元，增长72.20%，主要原因分析新增加智慧安防小区建设项目专项资金和命案防控工作经费2个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为：

1．“2013101行政运行”主要用于保障部门工作正常运转的基本支出745.86万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、工伤生育保险等）、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修<护>费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2．“2080501行政单位离退休”主要用于行政单位离退休人员的支出10.61万元。

3．“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于本部门人员养老保险缴费支出为32.46万元。

4．“2210201住房公积金”主要用于本部门人员的住房公积金支出为36.08万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出825.02万元（其中：基本支出472.02万元，项目支出353.00万元）。

1．301-工资福利支出391.34万元（基本支出339.22万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30101基本工资支出83.20万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴146.76万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金47.93万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资13.40万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费32.46万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费31.03万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费0.48万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金36.08万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2．302-商品和服务支出424.91万元（基本支出71.91万元，项目支出353万元），明细如下：

30201办公费399.90万元（其中：基本支出46.90万元，项目支出353.00万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、城乡住户调查、社会治安综合治理工作、智慧安防小区建设、扫黑除恶工作、命案防控工作、市域社会治理现代化试点工作等支出；

30216培训费3.65万元均为基本支出，主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用；

30229福利费5.04万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用16.32万元均为基本支出，主要用于车辆购置税、养路费、车船使用税、过路费、油费、保险费等。

3．303-对个人和家庭的补助8.78万元（基本支出8.78万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30302退休费8.78万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0.00万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0.00万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额为0.00万元。

（四）与县级配套事项

功能科目分组，金额为0.00万元。

我单位2022年部门预算无县对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额46.02万元，其中：政府采购货物预算46.02万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.00万元，较上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较上年持平，无变化。其中：公务用车购置费20万元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）扫黑除恶工作

绩效目标：贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神以及党中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的系列决策部署，按照省委、省政府和市委、市政府工作要，切实扫除我县黑恶势力，保障人民安居乐业、社会有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础。通过3年不懈努力，黑恶势力违法犯罪特别是农村黑恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域、重点人员管理得到明显加强，人民群众安全感和满意度明显提升；黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设得到明显加强；基层社会治安能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

（二）社会治安综合治理工作

绩效目标：深入推进社会管理综合治理重点地区整治、行业系统平安创建、基层平安创建、矛盾纠纷排查化解、基层基础建设等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3．政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4．政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5．省对下专项转移支付情况：本单位没有省对下转移支付资金，不存在省对下转移支付资金绩效目标，特此说明。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算安排71.91万元，与上年对比增加0.31万元，增长0.004%，增加的主要原因是新增招录人员，基本支出增加。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、疫情物资购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额212.51万元，其中流动资产73.88万元，固定资产138.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少71.72万元，其中固定资产增加61.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值25.96万元；报废报损资产1项，账面原值25.96万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700155300111

001023001中国共产党嵩明县委员会政法委员会2022年度预算公开20220217031424134