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嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

6、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本镇财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心设置1个综合性办公室，核定事业编制33名，下属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化税收征管，积极组织收入。2022年，在面对工业经济增长缓慢，税源严重不足，产业结构单一，税基不稳，重点工程和重点项目较少，招商引资项目不多，全面落实国家减税降费政策等一系列负面因素的影响。我镇将在县委、县政府的正确领导大力支持下，镇党委、政府和财税部门齐心协力，迎难而上，多管齐下，内征外协，直至圆满完成2020年县下达的财政收入目标任务。

2、持续推进百花箐山谷生态旅游项目建设。

3、扎实开展“民族团结进步示范县”创建工作，促和谐，巩固民族统一战线，加强宗教活动场所管理，大力宣传党的民族宗教政策，教育信教群众要增强法律意识，自觉抵制邪教渗透，增强防范能力。

4、紧扣“两不愁三保障”目标，聚焦问题精准发力。定期召开党委会、扶贫调度会研究部署脱贫攻坚工作。加大产业扶贫力度，采取公司+农户模式，打通精准扶贫最后一公里，坚决打赢脱贫攻坚战。

5、统筹推进，强化落实，幸福指数逐步提升。认真落实控辍保学有关规定，推进义务教育均衡发展。有序推进计划生育工作，积极开展计生法律法规、生育政策、流动人口管理宣传。积极开展各类群众文化体育活动，继续完善村级体育健身工程点。大力发展乡村旅游产业，充分挖掘百花箐资源优势，发展高端民宿，打造特色花谷。加快推进马鞍山传统村落建设，积极谋划海潮寺禅修养老产业规划。依托沪昆高铁嵩明站经济引领带动作用，结合绿水青山独特优势，打造高原特色运动休闲旅游观光产业链，着力提升旅游品牌形象。做好森林防火工作，保护绿水青山，签订森林防火责任状。牢固树立红线意识，加大安全检查力度。

6、紧扣定位，突出治理，乡村振兴初显成效。科学规划农村建房工作，实行统规自建。切实加强农村公路养护管理工作。着力创建美丽乡村、清洁乡村，开展农村环境综合整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因在于机构合并导致超编。

离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入736.57万元，其中：一般公共预算736.57万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。与上年对比，减少35.2万元，减少4.56%，主要原因为存在退休人员。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入736.57万元，其中:本年收入736.57万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。与上年对比，减少35.2万元，减少4.56%，主要原因为存在退休人员。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出736.57万元。财政拨款安排支出 736.57万元，其中：基本支出736.57万元。与上年对比，减少35.2万元，减少4.56%，主要原因为存在退休人员。项目支出为0万元，与上年对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1、“2130104事业运行”支出580.11万元，主要反映农业综合服务中心的基本支出。

2、“2210201住房公积金”支出57.53万元，主要反映机关事业单位的住房公积金支出。

3、“2080505养老保险”支出58.79万元，主要反映机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

4、“2080501事业单位离退休”支出40.15万元，主要反映事业单位的离退休支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况，基本支出736.58万元，明细如下：

1、301-工资福利支出666.22万元，明细如下：

30101—基本工资支出168.21万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102—津贴补贴支出136.54万元，主要用于在职人员按规定发放的津补贴；

30103—奖金支出73.42万元，主要用于按规定发放的奖金；

30107—绩效工资支出101.24万元，主要用于在职人员按规定发放的绩效工资；

30108—基本养老保险缴费支出58.79万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30110—职工基本医疗保险缴费支出51.61万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112—其他社会保险缴费0.76万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会、保险费。

30113—住房公积金支出57.53万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

30199-其他工资福利支出18.12万元，主要用于职工的其他工资福利支出。

2、302—商品和服务支出32.01万元，明细如下：

30201—办公费支出18.3万元,主要用于单位购买日常办公用品，书报杂志等支出及车辆购置费用。

30216--培训费5.79万元，主要用于单位外出培训或组织培训等支出。

30229-福利费支出7.92万元，主要用于单位按规定提取的职工福利。

3、303-对个人和家庭的补助支出38.35万元，明细如下：

30302-退休费支出38.35万元，按规定用于单位退休人员生活补助发放。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与县级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

我单位2022年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度无项目申报。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2022年无机关运行经费预算，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心资产总额2384.59万元，其中，流动资产1435.43万元，固定资产949.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少713.5万元，其中固定资产减少531.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值531.34万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700456500300111

附件2-3.嵩明县牛栏江镇预算公开样表(农综)