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嵩明县牛栏江镇农村经济经营管理服务中心2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县牛栏江镇农村经济经营管理服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县牛栏江镇农村经济经营管理服务中心2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

嵩明县牛栏江镇农村经济经营管理服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责农村经济经营管理。

2、农村土地承包管理。

3、林权流转及农村集体“三资”监督管理。

4、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

嵩明县牛栏江镇农村经济经营管理服务中心无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全面完成《牛栏江镇农村经集体资产清产核资管理工作》调查、统计、整理、上报工作。

2、突出重点，严格执行村级“三资”管理制度，指导村组建立健全内部财务管理制度，切实加强对村级会计委托代理服务中心的日常监督、管理工作，严格执行财经纪律和各项规章制度，确保村组集体资金安全，资产保值增值。

3、切实加强对中心会计及村级财务人员的教育培训力度。组织中心会计参加县级业务知识培训；举办牛栏江镇村级会计委托代理暨财政支农政策业务培训班1期，全镇村务监督委员会成员、村组报账员、部分村民小组组长、镇属相关部门财务人员参加了培训学习。

4、圆满完成全镇农村土地承包经营权确权登记颁证扫尾工作。

5、认真完成全镇25个农民专业合作社专项调查、统计上报工作。

6、积极参与涉农涉经来信来访案件调查处理工作。

7、指导、督促村组财务人员认真做好银行存款日记帐和现金日记帐，规范登记固定资产和资源性资产管理台帐。

8、认真落实财务公开制度。严格执行财务报表季度报送制度，认真做好村级会计委托代理服务中心的季度报表统计报送工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入80.75万元，其中：一般公共预算80.75万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。与上年对比，减少0.12万元，减少0.15%，主要原因为2022年预算标准变动，减少残疾津贴。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入80.75万元，其中:本年收入80.75万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。与上年对比，减少0.12万元，减少0.15%，主要原因为2022年预算标准变动，减少残疾津贴。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出80.75万元。财政拨款安排支出 80.75万元，与上年对比，减少0.12万元，减少0.15%，主要原因为2022年预算标准变动，减少残疾津贴。其中：基本支出80.75万元，与上年对比，减少0.12万元，减少0.15%，主要原因为2022年预算标准变动，减少残疾津贴。项目支出为0万元，与上年对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出6.89万元，主要反映牛栏江镇农村经济经营管理服务中心养老保险费支出。

2、“2130104事业运行”支出66.95万元，主要反映牛栏江镇农村经济经营管理服务中心运转的基本支出。

3、“2210201住房公积金”支出6.91万元，主要反映牛栏江镇农村经济经营管理服务中心的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况，基本支80.75万元，明细如下：

1、301-工资福利支出77.1万元，明细如下：

30101—基本工资支出19.56万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102—津贴补贴支出17.27万元，主要用于在职人员按规定发放的津补贴；

30103—奖金支出8.83万元，主要用于按规定发放的奖金；

30107—绩效工资支出11.91万元，主要用于在职人员按规定发放的绩效工资；

30108—基本养老保险缴费支出6.9万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30110—职工基本医疗保险缴费支出5.63万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112—其他社会保险缴费0.09万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会、保险费。

30113—住房公积金支出6.91万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、302—商品和服务支出3.65万元，明细如下：

30201—办公费支出2万元,主要用于单位购买日常办公用品，书报杂志等支出及车辆购置费用。

30216--培训费0.69万元，主要用于单位外出培训或组织培训等支出。

30229-福利费支出0.96万元，主要用于单位按规定提取的职工福利。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与县级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

我单位2022年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.12万元，其中：政府采购货物预算1.12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购明细：计算机采购2台，金额1.00万元；打印机复印机采购1台，金额0.12万元；

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇农业经济经营管理服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县牛栏江镇农业经济经营管理服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县牛栏江镇农业经济经营管理服务中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县牛栏江镇农业经济经营管理服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度无项目预算绩效目标，故无相关数据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇农村经济管理服务中心无2022年机关运行经费预算安排，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县牛栏江镇农村经济管理服务中心资产总额24.19万元，其中，流动资产22.86万元，固定资产1.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加84.59万元，其中固定资产增加0.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700456500800111

附件2-3.部门预算公开样表（农经中心）