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嵩明县牛栏江镇文化综合服务中心2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县牛栏江镇文化综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县牛栏江镇文化综合服务中心2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

嵩明县牛栏江镇文化综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担科技、教育体育、文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等工作。

（二）机构设置情况

嵩明县牛栏江镇文化综合服务中心无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、教育服务工作

（1）宣传落实九年义务教育，认真完成控辍保学工作。一是结合全镇教育扶贫工作开展情况，认真制定并落实《牛栏江镇义务教育阶段控辍保学工作实施方案》；二是根据控辍保学工作实施进度，组织全镇16个村委会、牛栏江镇中心校、各中小学校负责人召开了2次专题工作推进会；三是深入村组、农户梳理排查辍学学生情况，找准辍学原因，有针对性地走访辍学学生家庭成员，宣传落实九年义务教育政策，经多方努力，成功劝返11名辍学学生返校上课。

（2）严格落实校园疫情防控措施，认真开展护学保学活动。疫情防控期间，积极参与全镇综合整治校园周边安全、卫生、交通等专项行动，广泛发动文化、科普志愿者投身于疫情防控工作，配合学校多种形式开展护学保学活动。

2、基层公共文化服务工作

（1）积极组织各种文化活动，丰富广大人民群众精神文化生活。一年来，共组织开展大型文化活动4场次，累计参与人数约10.8万人(次)。

（2）积极开展各项体育运动，推动全民健身运动广泛开展。

（3）积极开展戏剧创作和非遗挖掘工作，进一步发扬传统文化。镇文化综合服务中心一直重视戏剧创作和非遗挖掘工作，主动邀请和推荐乡土人才参加市、县举办的戏剧创作培训班，鼓励和支持戏剧创作爱好者进行戏剧创作，今年共完成戏剧创作作品5个，其中3个作品已组织本地花灯表演爱好者进行编排演出。非遗挖掘方面主要挖掘并申报了荒田苗族传统纺织技艺。

（4）加强文物保护单位监管检查力度，切实做好文物保护工作。一年来，对全镇文物保护单位开展巡查检查工作3次，通过实地检查，了解文物保护情况，对文物保护中存在的问题提出整改意见，并督促文物保护单位落实整改措施，确保文物安全。

3、旅游服务工作

（1）疫情防控期间，对海潮寺森林公园、百花箐山谷箐区、网吧、旅店等服务行业开展巡查检查工作4次，指导辖区内景区景点、旅游服务行业严格按照省、市、县、镇疫情防控要求落实各项防控措施。

（2）充分整合农业农村旅游资源，不断完善旅游配套服务功能，融合文化旅游发展之路，大力发展乡村旅游，全力打造以百花箐山谷景区为代表的牛栏江镇旅游品牌。

（3）在全镇范围内开展农村传统特色民居调研活动1次，实地走访调研上马坊村委会特色民居3次，深入挖掘乡村旅游资源，致力打造民宿旅游新风尚。

4、广播电视管理工作

（1）巩固和完善有线电视维护管理服务工作，全镇有线电视维护实行购买第三方服务模式进行管理。一年来，共接到报修电话480个，安排处理480次，办理率100%，未出现误时修理现象。

（2）根据省、市、县各级要求，切实维护好“户户通”、“村村响”工程，保证全镇176套“户户通”、123套“村村响”、“户户通”置换“村村通”设备975套，设备正常运行。实施精准扶贫建档立卡户110户“户户通”安装工程，全部经过调试并投入使用。

（3）切实加强安全播出和电视信号优质传输保障工作。切实强化两个机房及全镇网络的监督和管理，特别是节假日的监控和管理，确保安全播出，有效预防了非法传播及邪教组织的攻击。

（4）强化日常服务工作。结合服务前移的工作要求，文化综合服务中心调整值班电话管理，对中心电话7994249实行对外公开，并24小时接听服务。

5、科委科协工作

（1）完成剩余8个村委会“科普e站”安装调试工作，全镇16个村委会、14个中小学“科普e站”和“校园e站”建设实现全覆盖。

（2）开展昆明市2021年“百名专家科技下乡”心理健康讲座1期，牛栏江镇新营小学五、六年级师生共248人参加了讲学活动。

（3）举办“农函大”培训班2期，参训学员共200余人，在花窝村委会举办雪莲果种植技术农函大培训班1期，在荒田村委会举办蜜蜂养殖技术农函大培训班1期。

（4）组织科普知识宣传活动8场次，发放宣传资料约4.6万份，内容包括疫情防控、反电信网络诈骗、野生动物保护、护林防火、农产品种植、新型养殖技术、花卉栽培、科技创新、法律法规、慢性病预防、爱牙护牙等科技知识。

（5）开展全民科学素质网络知识竞赛活动1期，镇级干部职工、村组干部及学校师生共600余人参加了活动。

（6）完成农职称推荐上报25人，其中：高职2个、中职5个、初职18个。

（7）完成农技协转型升级项目申报2个(荒田养蜂协会和河西养鸡协会)。

6、特色亮点工作

罗帮村委会被评为“2019年度文化特色村”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入70.63万元，其中：一般公共预算70.63万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。与上年对比增加2.91万元，增加4.30%，主要原因为2022年预算标准调整，预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入70.63万元，其中:本年收入70.63万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。与上年对比增加2.91万元，增加4.30%，主要原因为2022年预算标准调整，预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出70.63万元，与上年对比增加2.91万元，增加4.30%，主要原因为2022年预算标准调整，预算增加。其中：基本支出70.63万元，与上年对比增加2.91万元，增加4.30%，主要原因为2022年预算标准调整，预算增加。项目支出0万元，与上年对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，基本支出70.63万元，支出分别列：

1、“2070109群众文化”支出57.21万元，主要反映文化站运转的基本支出。

2、“2080505养老保险”支出5.48万元，主要反映机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

3、“2080502事业单位离退休”支出2.21万元，主要反映事业单位的离退休支出。

4、“2210201住房公积金”支出5.73万元，主要反映职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况，基本支出70.63万元，明细如下：

1、301-工资福利支出64.90万元，明细如下：

30101—基本工资支出13.24万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102—津贴补贴支出15.38万元，主要用于在职人员按规定发放的津补贴；

30103—奖金支出8.30万元，主要用于按规定发放的奖金；

30107—绩效工资支出10.80万元，主要用于在职人员按规定发放的绩效工资；

30108—基本养老保险缴费支出5.48万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30110—职工基本医疗保险缴费支出5.89万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112—其他社会保险缴费0.09万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会、保险费。

30113—住房公积金支出5.73万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、302—商品和服务支出3.62万元，明细如下：

30201—办公费支出2.1万元,主要用于单位购买日常办公用品，书报杂志等支出及车辆购置费用。

30216--培训费0.56万元，主要用于单位外出培训或组织培训等支出。

30229-福利费支出0.96万元，主要用于单位按规定提取的职工福利。

3、303-对个人和家庭的补助支出2.11万元，明细如下：

30302-退休费支出2.11万元，按规定用于单位退休人员生活补助发放。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与县级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

我单位2022年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇文化综合服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县牛栏江镇文化综合服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县牛栏江镇文化综合服务中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县牛栏江镇文化综合服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度无项目申报。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇文化综合服务中心2022年机关运行经费预算安排237.50万元，与上年对比增加了13.43万元，主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县牛栏江镇文化综合服务中心资产总额244.77万元，其中，流动资产151.36万元，固定资产93.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加190.64万元，其中固定资产增加92.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700456500600111

附件2-3.嵩明县牛栏江镇预算公开样表（文化中心）