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嵩明县医疗保障局部门2022年预算

公开目录

第一部分 嵩明县医疗保障局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县医疗保障局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县医疗保障局部门2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）组织实施医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

（2）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织实施医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险、生育保险制度。

（4）组织实施城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（5）组织实施并监督执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，贯彻执行价格信息监测和信息发布制度。

（6）监督实施药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，贯彻执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策，贯彻执行医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）完成县委、县政府及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、医药和基金监督管理科、参保管理科、费用审核科、费用结算科、财务科、稽核科、信息管理科。

所属单位1个，分别是：嵩明县医疗保障局。

（三）重点工作概述

（1）继续加强党风廉政工作。坚持把党风廉政建设贯彻医保工作和建设的始终，强化岗位廉政教育、示范教育、反面警示教育，不断提高党风廉政教育的针对性，筑牢党员领导干部拒腐防变思想防线。

（2）持续加强党建工作。全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚定不移加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，推动嵩明县医疗保障事业高质量发展。

（3）结合职责抓好重点工作任务落到实处。结合医疗保障工作职责抓好依法治县（法治政府建设）、综治维稳暨平安建设、意识形态、统一战线、深化改革、执行联动等各项重点工作，积极为推进嵩明县高质量发展做出应有的贡献。

（4）做好2022年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作。积极与税务部门协调配合，共同推进2022参保登记、缴费、核定、实收等工作，一是确保城乡居民基本医疗保险达到应保尽保，全员参保；二是确保参保群众在2022年1月1日后能正常享受待遇。

（5）持续强化两定机构监督管理，坚决维护医保基金安全。不断加大精准审核、稽核和专项审核、稽核的力度，创新医疗基金监管方式，聘请第三方基金监管机构参与医保基金日常审核和稽核，进一步增强监管实效。主动加强与公安、卫健、市场监管、发改等部门的联动，充分利用医保智能监控系统、医保服务医师库、决策支持系统等信息化手段对两定机构和药品耗材价格进行及时有效监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3127.03万元，其中：一般公共预算3127.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加273.78万元，主要原因分析今年新增新冠疫苗及接种补助资金108.49万元，城乡居民医疗保险配套补助资金增加170.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 3127.03万元，其中:本年收入3127.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3127.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加273.78万元，主要原因分析今年新增新冠疫苗及接种补助资金108.49万元，城乡居民医疗保险配套补助资金增加170.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3127.03万元。财政拨款安排支出3127.03万元，其中：基本支出814.11万元，与上年对比减少34.14万元，下降4.19%，主要原因分析离休医疗费减少16.00万元、减少在职人员1人的基本支出；项目支出2312.92万元，与上年对比增加307.92万元，增长15.36%，主要原因分析新增新冠疫苗及接种补助资金108.49万元、城乡居民医疗保险配套补助资金170.00万元、社会保险基金监管专项资金30.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080109社会保险经办机构”，主要用于离休干部医疗费、工作人员工资、奖金及商品服务的支出，预算支出为734.57万元；

2.“2080501行政单位离退休”，主要用于行政单位离退休人员未统筹部分生活补助，预算支出为4.59万元；

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算支出为51.54万元；

4.“2210201住房公积金”，主要用于住房公积金支出，预算支出为53.41万元。

5.“2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”，主要用于对全县城乡参加医疗保险居民的医疗补助，预算支出为2150.00万元。

6.“2101302疾病应急救助”，主要用于失去生活自理能力的职工参保人员的长期护理救助，预算支出为24.43万元。

7.“2101505医疗保障政策管理”，主要用于新冠疫苗及接种补助资金，预算支出为108.49万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出814.11万元，项目支出2312.92万元）。

2022年嵩明县医疗保障局基本支出主要为：

1.301-工资福利支出586.76万元，明细如下：

30101-基本工资支出129.8万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102-津贴补贴支出220.47万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；

30103-奖金支出80.82万元，主要用于按规定发放的奖金；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.54万元，主要用于缴纳基本养老保险费；

30110-职工基本医疗保险缴费支出49.91万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112-其他社会保险缴费（工伤保险）支出0.81万元，主要用于缴纳职工的工伤、生育保险；

30113-住房公积金支出53.41万元主要用于缴纳职工的住房公积金；

2.302-商品和服务支出62.97万元，明细如下：

30201-办公费支出17.70万元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等；

30229-福利费支出8.40万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239-其他交通费用31.62万元，主要用于单位公务交通补贴；

30216-职工教育培训及党组织建设经费5.25万元，主要用于职工教育培育及党建费用；

3.303-对个人和家庭的补助164.39万元，明细如下：

30302-退休人员经费4.39万元主要用于退休人员生活补助；

30307-医疗费补助（离休干部医疗费）160.00万元主要用于离退休人员的医疗费支出。

项目支出主要为：30307-民生类医疗费补助2282.92万元。

30201-办公费30.00万元，主要用于社会保险基金监管专项资金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与县级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

我局2022年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额7.61万元，其中：政府采购货物预算7.61万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县医疗保障局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县医疗保障局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：本单位2021年、2022年均没有因公出国（境）相关费用的预算申报及支出，因此不存在变动情况。

（二）公务接待费

嵩明县医疗保障局部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：本单位2021年、2022年均没有公务接待费用的预算申报，因此不存在变动情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县医疗保障局部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：本单位2021年、2022年均没有公务用车购置及运行费用的预算申报及支出，因此不存在变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度申报4个项目支出绩效目标，申报金额2312.92万元；审核确定4个项目，涉及金额2312.92万元。

1.城镇职工长期护理保险财政补助资金：项目资金用于城镇职工长期护理保险财政补助资金24.43万元，为进一步提高长期护理人员生活水平；

2.城乡居民医疗保险配套补助资金：城乡居民医疗保险配套补助资金2150.00万元，对城乡居民的医疗补助确保城乡医保正常运行。

3.新冠疫苗及接种补助资金：新冠疫苗及接种补助资金108.49万元，用于2021年7月1日至12月31日和2022年1月1日-6月30日对接种点接种新冠病毒疫苗及接种费用的市级财政补助。

4.社会保险基金监管专项资金：社会保险基金监管专项资金30.00万元，加强对医保基金的监管，确保医保基金的安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.城镇职工基本医疗保险：城镇职工基本医疗保险是社会保险的组成部分，它是由单位和个人共同缴纳医疗保险费，建立医疗保险基金，当个人因疾病需要获得必需的医疗服务时，由医疗保险经办机构按规定提供医疗费用补偿的一种社会保障制度，具有强制性、保障性、福利性和普遍性等特点。

6.城乡居民基本医疗保险：城乡居民基本医疗保险是整合城镇居民基本医疗保险（简称城镇居民医保）和新型农村合作医疗（简称新农合）两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险（简称城乡居民医保）。

7.生育保险：是国家通过立法，在职业妇女因生育子女而暂时中断劳动时由国家和社会及时给予生活保障和物质帮助的一项社会保险制度。主要包括两项：一是生育津贴；二是生育医疗待遇。生育险待遇不受户籍限制，参加生育保险的人员，如果在异地生育，其相关待遇按照参保地政策标准执行。2019年3月25日，国务院办公厅公布意见，要求2019年底前实现生育保险和职工基本医疗保险合并实施。

8.医疗保险基金：是指国家为保障职工的基本医疗，由医疗保险经办机构按国家有关规定，向单位和个人筹集用于职工基本医疗保险的专项基金。基本医疗保险基金包括社会统筹基金和个人帐户两部分，由用人单位和职工个人按一定比例共同缴纳。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县医疗保障局部门2022年机关运行经费安排62.77万元，与上年对比减少2.39万元，主要原因分析本年预算在职人员比上年减少1人，所以各项经费都有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县医疗保障局部门资产总额54.75万元，其中，流动资产13.28万元，固定资产8.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.44万元，其他资产32.75万元。与上年相比，本年资产总额减少22.38万元，其中固定资产增加1.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700231600111

嵩明县医疗保障局2022年部门预算公开表20220217112000038