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中共嵩明县委组织部2022年预算公开目录

第一部分 中共嵩明县委组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共嵩明县委组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共嵩明县委组织部2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县党的组织建设、思想作风建设工作，充分发挥党组织的领导作用、核心作用和保证监督作用；

2.负责全县党员队伍的教育管理工作，保持党员队伍的纯洁性和先进性，充分发挥共产党员的先锋模范作用；

3.负责县委管理的领导班子的组织考察、配备、调整工作，为贯彻党的路线、方针和政策，提供强有力的组织保证；

4.负责办理县管干部和党群系统一般干部的调配、工资、福利和离退休等工作；

5.负责对全县干部人事工作的指导、检查、协调等宏观管理工作；

6.负责县管干部的出国、出境政审报批，按照干管权限和分工，负责干部审查和落实干部政策遗留工作；

7.负责县管干部及党群系统一般干部培训的直接管理和全县干部教育的宏观管理工作；

8.承担全县人才工作的牵头抓总职责；

9.负责对全县老干部工作的指导；

10.完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织科（县基层党建办）、干部科、干监科、干教科、公务员管理科、人才科、老干部科、县“两新”组织党工委办公室。

所属单位3个，分别是：

1.嵩明县老年大学

2.嵩明县老干部活动中心

3.中共嵩明县委党员教育中心

（三）重点工作概述

1.坚持把政治建设摆在首位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

2.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，广泛凝聚全县党员干部的思想共识和智慧力量。

3.聚焦提升组织力这个重点，扎实推进各领域基层党组织建设全面进步、全面过硬。

4.聚焦高素质专业化这个定位，着力打造政治坚定本领过硬的干部铁军。

5.聚焦服务人才这个环节，切实推动人才各项工作任务落地见效。

6.聚焦模范部门过硬队伍这个目标，持续加强组织部门自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入833.86万元，其中：一般公共预算833.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年部门财务总收入的899.13万元对比，减少65.27万元，减少7.25%，主要原因是2022年人员减少，人员经费和项目经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入833.86万元，其中:本年收入833.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款833.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年部门财政拨款收入的899.13万元对比，减少65.27万元，减少7.25%，主要原因是2022年人员减少，人员经费和项目经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出833.86万元。财政拨款安排支出833.86万元，其中：基本支出517.86万元，与上年的551.23万元对比减少33.37万元，减少6.05%，主要原因是2022年人员减少，人员经费和公用经费预算支出减少；项目支出316万元，与上年的347.9万元对比减少31.9万元，减少9.16%，主要原因是2022年老干部工作项目预算支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2013201”科目基本支出429.66万元，主要用于职工工资津贴补贴奖金、社会保障缴费、办公经费、公务车运维经费、其他交通费用等。

2.“2013201”科目项目支出316万元，主要用于全县重点组织、干部、公务员、人才、老干部项目等经费。

3.“2080501”科目支出6.73万元，主要用于机关事业单位离退休干部生活补助支出。

4.“2080505”科目支出37.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险等社会保障支出。

5.“2210201”科目支出39.07万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“301”工资福利支出429.66万元（其中：基本支出429.66万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资90.37万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴165.30万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103奖金59.53万元，主要用于按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费37.33万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费37.46万元，主要用于缴纳在职职工和退休职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费0.60万元，主要用于缴纳职工的事业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金39.07万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；

2.“302”商品和服务支出395.97万元（其中：基本支出79.97万元，项目支出316万元），明细如下：

30201办公费314.3万元（其中：基本支出13.3万元，项目支出301万元），主要用于购买日常办公用品、报刊杂志、全县重点组织、干部、公务员、人才、老干部等工作；

30216培训费3.84万元，主要用于职工培训和党组织相关支出；

30229福利费6.24万元，主要用于按规定提取的工会经费；

30231公务用车运行维护费6万元，主要用于2辆公务用车的运行和维护支出；

30239其他交通费用24.24万元，主要用于单位公务交通补贴；

30299其他商品和服务支出41.35万元（其中：基本支出26.35万元，项目支出15万元），主要用于上述科目未包含的日常公用支出；

3.“303”对个人和家庭的补助8.23万元（其中：基本支出8.23万元，项目支出0万元），明细如下：

30302退休费6.43万元，主要用于退休干部生活补助；

30305生活补助1.8万元，主要用于离休干部遗属补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共嵩明县委组织部2022年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共嵩明县委组织部2022年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共嵩明县委组织部2022年部门预算无经济社会事业发展事项。

（四）与县级配套事项

中共嵩明县委组织部2021年部门预算无与县级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共嵩明县委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共嵩明县委组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共嵩明县委组织部2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共嵩明县委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共嵩明县委组织部2022年申报项目2个，分别是：

1.全县重点工作组织人事项目经费，绩效目标是在基层党建、干部队伍、人才队伍建设等方面持续用力，为统筹推进全县疫情防控和经济高质量发展提供坚强组织保障；

2.全县重点工作老干部管理项目经费，绩效目标是扎实落实离退休干部工作相关要求， 为全县离退休干部和广大中老年人求知、求健、求乐、求为提供管理服务，进一步做好离退休干部工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共嵩明县委组织部2022年机关运行经费安排79.97万元，与2021年的84.87元对比减少4.9万元，减少5.77%，主要原因是2021年人员减少，公用经费支出预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共嵩明县委组织部资产总额449.67万元，其中，流动资产415.29万元，固定资产34.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少152.19万元，其中固定资产减少8.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700120300111

县委组织部-2022年预算公开表20220216084626520