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嵩明县民政局2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县民政局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 嵩明县民政局2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

嵩明县民政局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县民政事业发展规划及部门规范性文件，并进行组织实施和监督检查。

2.贯彻执行国家、省、市有关社会建设的法律、法规、规章和政策，落实县委对全县社会建设工作的决策部署。提出加强全县社会建设的意见建议，拟订并组织实施社会建设的总体规划和改革方案，协调推进社会组织管理改革和发展。统筹协调全县社会建设工作，做好全县社会公共服务体制机制建设、社会工作人才队伍建设、社区建设、志愿者工作等。

3.拟订社会救助办法， 统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

5.负责全县行政区划和地名管理。负责全县的行政区划管理；负责调处边界纠纷；承办地名命名、更名和地名标志的规范设置以及地名档案资料的收集管理工作。

6.监督指导婚姻登记工作。指导做好全县婚姻登记工作，推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理办法、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，负责全县公益性公墓和经营性公墓的审批和管理。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、办法并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10.组织拟订促进慈善事业发展办法，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作。

11.负责社团和民办非企业登记工作。依法对社会组织进行登记管理和执法监督；加强全县社团组织及民办非企业。

12.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

嵩明县民政局共设置5个内设机构，包括：办公室、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、养老服务科、社会事务科。下设6个事业单位，嵩明县殡葬公墓管理所是参公单位，非参公单位5个：嵩明县社会福利中心，嵩明县婚姻登记服务中心，嵩明县经济壮况核对中心，嵩明县老年活动中心，嵩明县救助管理站。事业单位没有独立核算，其经费由嵩明县民政局机关统一核算。

（三）重点工作概述

1. 精准落实社会救助工作。持续巩固兜底保障成效。做好城乡低保精准救助、动态管理、长期公示等工作。健全特困供养制度，提升集中供养服务质量，加强分散供养照料服务。提高临时救助质效。提升生活无着流浪乞讨人员救助管理质量。严格落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。

2. 及时高效落实社会福利制度。及时足额发放残疾人“两补”、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费，组织开展关爱空巢老人、留守儿童、困难残疾人等关爱服务活动。

3. 持续提升养老服务质量。计划新建居家养老服务中心4个。持续规范民办养老机构运营管理。及时足额发放高龄保健金。

4. 创新开展基层政权建设和社区治理工作。持续开展社区治理试点工作。健全社区“三社联动”工作机制，提升社区治理水平。

5. 依法做好社会事务管理服务工作。持续开展早婚早育整治，加大婚育新风宣传力度。推进殡葬领域专项整治。做好嵩明行政区划调整工作，做好界线联检、地名命名工作。依法开展婚姻登记、收养登记、社会组织登记工作。

6. 加大社会工作人才培养力度。设置开发社会工作岗位，加大社会工作者职业水平考试组织力度。

7. 加强民政服务设施建设力度。推进嵩明县民政事务服务中心营运。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2181.80万元，其中：一般公共预算2181.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比,部门财务总收入减少95.51万元，减少4.18%。主要原因是基本支出增53.33万元，我局招考了3个事业编人员和选调了1个事业编，项目支出减少152.84万元，上年中央和省级加大转移支付资金力度，县级相应配套减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2181.80万元，其中:本年收入2181.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2181.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少95.51万元，减少4.18%。主要原因是基本支出增53.33万元，我局招考了3个事业编人员和选调了1个事业编，项目支出减少152.84万元，上年中央和省级加大转移支付资金力度，县级相应配套减少。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2181.80万元。财政拨款安排支出 2181.80万元，其中：基本支出508.04万元，与上年对比，增加53.33万元，增11%，主要原因是上年我局招考了3个事业编人员和选调了1个事业编；项目支出1673.76万元，与上年对比减少152.84万元，主要原因是上年中央和省级加大转移支付资金力度，县级相应配套减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080201”行政运行，主要用于行政运行经费的基本工资、津贴、补贴、奖金等，预算经费403.32万元。

2.“2080208”基层政权建设和社区治理，主要用于嵩明县正常离任村干部生活补贴补助，预算经费190万

3.“2080299”其他民政管理事务支出35万元，主要用于社会建设办人员经费和办公经费，预算经费30万元；用于保障婚姻、收养登记工作顺利进行，预算经费5万元。

4.“2080501”行政单位离退休，主要用于行政单位离退休人员管理费、人员经费和退休基本医疗保险，预算经费24.73万元。

5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位养老保险，预算经费39.53万元。

6.“2081001”儿童福利，主要用于孤儿、事实无人及艾滋病感染儿童补助，预算经费12万元。

7.“2081002”老年福利，主要用于高龄老人补助专项资金，预算经费285.30万元。

8.“2081004”殡葬148.80万元，主要用于殡葬执法人员补助经费，预算经费10.8万元，用于农村人口火化补助资金，预算经费135万元。

9.“2081006”养老服务，主要用于居家养老服务中心运营补助。

10.“2081107”残疾人生活和护理补贴，主要用于残疾人生活和护理补贴，预算经费332.06万元。

11.“2081901”城市最低生活保障金支出，主要用于城市最低生活保障专项补助资金，预算经费100万元。

12.“2081902”农村最低生活保障金支出，主要用于农村最低生活保障专项补助资金，预算经费412.8万元。

13.“2082001”临时救助支出，主要用于基本生活陷入困境的家庭或个人给与的应急性，过渡性的救助，预算经费30万元。

14.“2082102”农村特困人员救助供养支出，主要用于特困人员的救助供养，预算经费100万元。

15.“2082102”农村特困人员救助供养支出，主要用于特困人员的救助供养，预算经费100万元。

16.“2210201”住房公积金，主要用于职工住房公积金，预算经费40.46万元 。  

财政拨款安排支出按经济分类科目分组情况，总支出2181.80万元。其中：基本支出508.04万元，项目支出1673.76万元。

1.301-工资福利445.38万元，均为基本支出，明细如下：

30101基本工资102.58万元，主要用于职工基本工资。

30102津贴补贴124.81万元，主要用于职工津贴补贴的发放。

30103奖金57.70万元，主要用于年终奖、目标考核奖。其中用于绩考核奖（事业）25.2万元，年终一个月奖金8.55万元，绩效目标考核奖（行政）24.00万元。

30107绩效工资38.83万元，主要用于职工绩效工资的发放。

30108机关事业单位基本养老保险39.52万元，主要用于基本养老保险缴费。

30110职工基本医疗保险缴费40.89万元，用于在职基本医疗保险36.62万元，用于退休基本医疗保险4.27万元。

30112其他社会保障缴费0.59万元，主要用于工伤生育保险。

30113住房公积金40.46万元，主要用于职工住房公积金；

30199其他工资福利支出3.67万元，主要用于职工教育培训及党组织建设经费。

2.302-商品和服务支出149.20万元。（其中基本支出38.20万元，项目支出111.00万元），明细如下：

30201办公费24.10万元，（基本支出14.10万元，项目支出10万元），基本支出14.10万元主要用于办公室日常办公经费的开支。项目支出主要用于社会建设工作专班人员及办公经费补助资金5.00万元，2022年婚姻登记处采购设备、婚证补助资金5.00万元。

30216培训费4.00万元。为基本支出，主要是职工教育培训及党组织建设经费。

30227委托业务费3.00万元，为项目支出，主要用于法界寺灵云山公墓电费、公墓安装补助资金。

30231公务用车运行维护费3.00万元，为基本支出，主要用于公务用车运行维护费。

30229福利费6.24万元，为基本支出，主要用于职工福利费。

30239其他交通费用10.86万元，为基本支出，主要用于公务交通补贴。

3.303-对个人和家庭的补助合计1685.13万元（基本支出24.37万元，项目支出1660.76万元），明细如下：

30302退休费23.63万元，为基本支出，主要用于退休人员工资的发放；

30306救济费986.86万元，均为项目支出。主要用于农村最低生活低保障补助资金412.80万元，残疾人两项补贴专项资金332.06万元，临时救助补助资金30.00万元，特困供养人员专项资金100.00万元，孤儿和事实无人抚养儿童基本生活专项资金12.00万元，城市最低生活保障补助资金100.00万元；

30305生活补助674.64万元.其中基本支出0.74万元，主要是遗属生活补助0.74万元。项目支出673.90万元，其中嵩明县正常离任村干部生活补助资金190.00万元，殡葬执法人员生活补助资金10.80万元，社会建设工作专班人员及办公经费补助资金25.00万元，农村人口火化补助经费135.00万元，2022年80岁以上老年人高龄津贴专项补助资金285.30万元，2022年养老机构及居家养老服务中心运营补助资金20.00万元，60年代精减退职人员补助资金7.80万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与县级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

我局2022年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.2万元，其中：政府采购货物预算6.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县民政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县民政局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化，我单位无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

嵩明县民政局2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化，我单位无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县民政局部门2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化，本单位2022年公务用车购置及运行维护费与上年相比增加额为0元，因为年初预算数与上年年初预算数均为3万元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位预算项目15个，经费1673.76万元，分别是：

（一）嵩明县正常离职村干部生活补贴：落实符合补助标准的正常离任村干部生活补贴

（二）农村最低生活保障绩效目标：对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，纳入最低生活保障范围。把保障困难群众基本生活放到更加突出的位置，落实好政策，切实做好最低生活保障制度与扶贫开发政策的有效衔接，充分发挥低保在脱贫攻坚中的兜底保障作用，确保困难群众基本生活不出问题，维护社会稳定。

（三）殡葬执法人员补助绩效目标:推进殡葬改革正常进行，确保有人办费，有经费理事。

（四）社会建设工作专班人员及办公经费补助资金：保障县社会工作领导小组办公室有人办事，有钱办事。

（五）农村人员火化补助:推进殡葬改革正常进行，节约土地，保护环境，减轻农民负担。

（六）残疾人两项补助绩效目标:保障残疾人生存发展权益，做好残疾人福利保障工作，解决残疾人长期生活困难和长期照护困难。

（七）临时救助专项资金绩效目标：对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时有严重困难的家庭或个人给与的应急性，过渡性的救助。

（八）特困供养人员补助绩效目标：健全特困人员救助供养制度，保障特困人员基本生活，是完善社会救助体系、编密织牢民生安全网的重要举措，是坚持共享发展、保障和改善民生的应有之义。

（九）孤儿、事实无人儿童生活补助绩效目标:保障孤儿、事实无人抚养儿童和艾滋病毒感染儿童基本生活，促进其成长，使其活得有尊严，更好的融入社会。

（十）高龄老人补助绩效目标:落实老年人权益保障法，确保80周岁以上老年人保健金按时足额发放。

（十一）城市最低生活保障绩效目标：最低生活保障制度，有效保障城市困难群众的基本生活，较好的发挥了民政在调节社会利益，化解社会矛盾，促进社会公平，维护社会稳定等方面发挥了重要的作用。

（十二）婚姻、收养登记耗材绩效目标：保障婚姻、收养登记工作顺利进行。

（十三）墓材安装补助绩效目标:推进殡葬改革正常进行，确保有人办费，有经费理事。

（十四）2022年养老机构及居家养老服务中心运营补助资金：持续完善居家养老服务体系建设，对符合条件的养老机构一次性运营补助，支持公办养老机构提质改造。

（十五）六十年代精简退职人员生活补助绩效目标:保障60年代精简退职人员基本生活。

嵩明县民政局是保民生部门，农村最低生活保障项目是我局的重点项目，维护社会稳定，确保农村困难人群基本生活得到保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

三公经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

工资福利支出：指职工所在单位通过举办集体福利设施，建立各种补贴，提供服务等办法，为本单位职工提供方便，帮助职工解决生活上难以解决的困难，改善职工生活和环境，解决职工在生产过程中某些共同的和特殊的需要，以改善职工的物质文化生活，保证他们正常和有效地进行劳动。

社会福利：国家和社会为增进与完善社会成员尤其是困难者的社会生活的一种社会制度，指提高广大社会成员生活水平的各种政策和社会服务，旨在解决广大社会成员在各个方面的福利待遇问题。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县民政局2022年机关运行经费安排508.04万元，上年机关运行经费安排454.71万元，增加53.33万元。主要原因是上年我局招考了3个事业编人员和选调了1个事业编。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县民政局部门资产总额6075.63万元，其中，流动资产173.87万元，固定资产1812.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4089.27万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加281.16万元，其中固定资产减少34.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产43项，账面原值31.4万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700231400111

嵩明县民政局附件2-3.部门预算公开样表20220216025840017