中共嵩明县委县直机关工委2022年预算公开
监督索引号53012700128600000
附件2-1
中共嵩明县委县直机关工委2022年预算公开目录
第一部分 中共嵩明县委直机关工委2021年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 县对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 中共嵩明县委直机关工委2021年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 县对下转移支付预算表
十五、 县对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
附件2-2
中共嵩明县委县直机关工委2022年部门
预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共嵩明县委县直机关工委是县委的派出机构，也是县委的重要部门，负责领导县直机关党的工作。
主要职责是：
1、 统一组织、规划、部署县直机关党的基层组织建设工作，提出加强和改进机关基层党建工作建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
2、 指导县直机关基层党组织贯彻落实党中央和省委、市委、县委的各项决策部署，抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3、 指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好思想政治工作。
4、 对县直机关党组织及其负责人落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查。配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
5、 督促指导县直机关基层党组织的建立、撤销、换届选举等，审批关于召开党员大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。
6、 指导县直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、监督管理和服务等工作，培训轮训县直机关党员和党务干部。
7、 指导县直机关党组织做好工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关党组织做好党的群众工作。
8、 完成县委和上级机关交办的其他工作。
（二）机构设置情况
2019年机构改革后，机关工委属于行政单位。编制2022年部门预算时，我单位共设置2个内设机构，下设办公室、组织科。在职人数6人，编实人数5人，(其中机关工勤人员1人，不占单位编制）。机关工委财政全供养6人；在编实有车辆0辆：退休人员4人。
（三）重点工作概述
1、 扎实推进机关党的建设各项工作：1.强化安排部署。2.加强政治理论学习。3.进一步严肃党内政治生活。4.深化党支部标准化规范化建设。5.从严从实加强党员队伍教育管理。6.有序推进“党建引领+”项目选树培育工作。7.开展“双报到双服务双报告”工作。8.认真做好庆祝建党100周年相关工作。9.开展党史学习教育。10.常态抓好党建基础工作。8.认真做好庆祝建党100周年相关工作。9.开展党史学习教育。11.开展党内关爱帮扶，做好对困难党员的慰问帮扶工作。12.做好违纪党员的处理工作。13.认真做好市、县党代会代表选举工作。14.常态化开展检查考核。
2、 严格落实党风廉政建设责任制
3、 扎实推进意识形态工作责任落实
4、 开展平安建设（综治）工作
5、 积极稳妥推进法治建设成效工作
6、 持续深化改革
7、 深入推进“挂包帮”“转走访”工作
8、 其他工作开展情况
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 130.15万元，其中：一般公共预算130.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入减少1.67万元，下降1.28%。主要原因是：项目经费比去年减少5万，但在职职工增加了级别工资、岗位工资、职工职级晋升工资等。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入130.15万元，其中:本年收入130.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财务总收入减少1.67万元，下降1.28%。主要原因是：项目经费比去年减少5万，但在职职工增加了级别工资、岗位工资、职工职级晋升工资等。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 130.15万元。财政拨款安排支出 130.15万元，其中：基本支出125.15万元，与上年对比增加3.33万元，增长2.66%。主要原因是在职职工增加了级别工资、岗位工资、职工职级晋升工资等。项目支出5万元，与上年对比减少5万元，下降50%，主要原因是去年计划党员出省学习，今年仅是县内学习，费用减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。
“2010301”一般公共服务支出102.46万元，主要反映在职及离退休职工工资、社保及日常办公经费支。
“2080505”社会保障和就业支出18.25万元，主要反映基本养老保险缴费支出。
“2210201”住房保障支出9.44万元，主要反映在职职工住房公积金支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，其中：基本支出125.15万元，项目支出5万元。具体明细如下：
1、 301-工资福利支出104.89万元，其中：
30101基本工资23.5万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；
30102津贴补贴38.83万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；
30103奖金13.96万元，主要用于按规定发放的奖金；
30108机关事业单位基本养老保险缴费9.18万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；
30110职工基本医疗保险缴费9.84万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；
30112其他社会保障缴费0.14万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；
30113住房公积金9.44万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
2、 302-商品和服务支出11.18万元其中：
30201办公费3万元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等；
30216培训费0.94万元，主要用于单位外出培训或组织培训等支出
30229福利费1.44万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；
30239其他交通费用5.80万元，主要用于单位公务交通补贴等支出；
3、 303-对个人和家庭的补助9.08万元，其中：
30301办公费0.4万元，主要用于退休人员慰问。
30302退休费8.68万元，主要用于退休人员退休费支出；
五、 县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党嵩明县委县直机关工委2022年部门预算无与中央配套事项，无功能科目分组。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党嵩明县委县直机关工委2022年部门预算无按既定政策标准测算的补助事项，无功能科目分组。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党嵩明县委县直机关工委2022年部门预算无经济社会事业发展事项，无功能科目分组。
（四）与县级配套事项
中国共产党嵩明县委县直机关工委2021年部门预算无与县级配套事项，无功能科目分组。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共嵩明县委县直机关工委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共嵩明县委县直机关工委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年持平，无变化。
（二）公务接待费
中共嵩明县委县直机关工委2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共嵩明县委县直机关工委2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年持平，无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2022年度申报1个项目支出绩效目标，申报金额5万元；审核确定1个项目，涉及金额5万元。该项目为加强党员干部素质，全面提高党建工作。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. “三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共嵩明县委县直机关工委2022年机关运行经费安排125.15万元，与上年对比增加3.3万元，增加2.64%，主要原因工作人员变动，福利费、培训费、交通费、办公费稍有变动。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共嵩明县委县直机关工委资产总额12.42万元，其中，流动资产10.45万元，固定资产1.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值4.91万元，实现资产处置收入4.91万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件2-3.部门预算公开样表监督索引号53012700128600111
