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中国共产党嵩明县委员会

政策研究室2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党嵩明县委员会政策研究室2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

中国共产党嵩明县委员会

政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻执行党的路线方针政策，围绕县委、县政府中心工作，就全县经济社会发展的重大问题开展调查研究；

2、按照中央、省、市、县委关于全面深化改革的决策部署，围绕县委全面深化改革的重点任务，就改革推进过程中的困难和问题开展调查研究；

3、根据中央、省、市改革决策部署，结合我县实际，研究制定县委全面深化改革工作规划、年度工作要点任务等；4、协调推动各改革专项小组、各级各部门执行落实县委和县委全面深化改革委员会决策事项、工作部署和要求，组织开展改革目标任务落实情况的督察和考核；

5、研究处理有关方面提出的重要改革事项及有关请示，向县委全面深化改革委员会提出建议；

6、收集汇总改革资料，总结提炼我县全面深化改革的经验成效、特色亮点；

7、参与中共昆明市委政策研究室相关课题的调查研究；

8、参与县委重要文稿的起草。

（二）机构设置情况

中国共产党嵩明县委员会政策研究室是县委工作机关，为正科级单位，加挂县委全面深化改革委员会办公室，单位名称不变。下设综合科、督查科、调研室3个科室。所属事业单位嵩明县改革发展研究中心设主任1名(副科级)，共有事业编制3名。

（三）重点工作概述

1、注重精准发力，采取切实有效措施推进改革。出台《县委全面深化改革委员会2021年工作要点》《嵩明县2021年度全面深化改革工作目标任务分解方案》等文件，结合我县实际，聚焦产业发展、招商引资、乡村振兴、生态环保等重点领域，研究确定年度改革目标任务，切实加强改革统筹协调、督察落实及总结推广。聚焦对经济社会发展具有引领性、牵动性作用的重大改革进行督察，充分发挥改革专职机构、督察部门和人大、政协作用，扎实开展全面督察、专项督察和日常督察，确保全年改革任务保质保量完成。着力从改革一线、试点现场中发现和挖掘改革特色亮点，通过报刊、互联网、“两微一端”等媒介，积极对改革推进情况、工作成效、典型经验等进行宣传推广，多篇改革信息被新华社、中央电视台、云南日报等刊载报道，为全面深化改革营造良好舆论环境。截至目前，召开县委深改委会议2次、专题协调会1次，组织开展调研9次，形成专题报告9篇，多形式开展改革督察12次。顺利完成了市级下达我县的改革目标任务及本地区年度改革工作要点提出的56项具体改革任务，2项年度重大改革事项均已出台方案并推进落实，中央、省、市下达的6项改革试点任务均有反馈、有落实、见成效。

2、坚持问题导向，紧盯关键节点，抓好调查研究。为及时掌握和了解全县经济社会发展中的热点难点问题，为县委县政府科学决策当好参谋助手，县委政研室始终把开展调查研究工作作为一项重要的职能来抓。今年以来，县委政研室充分履行调研职能，创新调研方式方法，围绕嵩明建设产城融合示范区、现代制造业基地，打造昆明东部宜居宜业新城的目标，制定了《县委政研室2021年度调研工作计划》，形成了《嵩明县提升制造业竞争力调研报告》《地方高校服务经济社会发展的实践研究》2个独立完成课题和《嵩明县“十四五”承接昆明市主城区产业转移和布局研究》《嵩明县“十四五”基本公共服务高质量发展研究》等4个合作课题，目前6个课题均已形成初稿，正在征求有关方面意见。同时，坚持把调查研究贯穿改革全过程，不断完善工作思路和工作举措，切实把调研成果转化为促进改革发展的强大动力。2021年全年共开展专题调研13次，为出台有嵩明特色、有创新亮点、有可操作性的改革方案文件打下坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,中国共产党嵩明县委员会政策研究室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，事业编制3人；在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入186.12万元，其中：一般公共预算财政拨款186.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加16.58万元，增长9.78%，主要原因分析为新增“十四五”相关课题调研经费15万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入186.12万元，其中:本年收入186.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.12万元（本级财力186.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加16.58万元，增长9.78%，主要原因分析为新增“十四五”相关课题调研经费15万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出186.12万元。财政拨款安排支出186.12万元，其中：基本支出166.12万元，与上年对比增加1.58万元，增长0.95%，主要原因分析是2022年预算公积金基数调增；项目支出20万元，与上年对比增加15万，增长300.00%，增加原因是2022年新增“十四五”相关课题调研经费15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别是：

1.“2080501行政单位离退休”主要用于单位离退休职工的工资发放支出为2.32万元；

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于缴纳职工基本养老保险费支出为12.82万元；

3.“2130101行政运行”主要用于单位保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出为137.57万元；

4.“2130122行业业务管理”主要用于单位改革、调研等工作各项开支为20万元；

5.“2210201住房公积金”主要用于缴纳职工住房公积金支出为13.41万元；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出186.12万元（其中：基本支出147.31万元，项目支出0万元），具体分组如下：

1、301-工资福利支出144.34万元（基本支出144.34万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资31.13万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴56.46万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金20.59万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费12.81万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费12.68万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费0.20万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金13.41万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、302-商品和服务支出18.59万元（基本支出16.59万元，项目支出20万元），明细如下：

30201办公费9.60万元(基本支出4.60万元，项目支出5万元)，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等；

30216培训费1.31万元均为基本支出，主要用于单位职工外出学习、提升等支出；

30227委托业务费15.00万元均为项目支出，主要用于单位“十四五”相关课题调研；

30229福利费2.16万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用8.52万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴和租车费等支出。

3、303对个人和家庭的补助2.22万元（基本支出2.22万元，项目支出0万元），明细如下：

30302退休费2.22万元均为基本支出，主要用于按规定发放的退休人员工资。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2022年经济社会事业发展事项。

（四）与县级配套事项

我单位2022年无与县级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因分析，我室无因公出国出境的业务需求和安排。

（二）公务接待费

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因分析，我室认真贯彻落实中央八项规定，严格把控接待标准和流程，最大程度降低公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因分析，公务用车已于2016年10月报废处理，没有公务用车运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年中国共产党嵩明县委员会政策研究室无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2022年机关运行经费预算安排8.07万元，与上年对比增加了0.18万元,增长0.23%，主要原因分析是年底预算人员增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计41.04万元，较上年降低45.40%；负债总额15.95万元,较上年降低74.66%。净资产25.09万元,较上年增长105.32%。所有资产中，流动资产32.42万元，占79.00%；固定资产8.62万元，占21.00%，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备4.62万元，占53.66%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物3.99万元，占46.34%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。与上年相比，本年资产总额减少26.1万元，其中固定资产增加6.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排嵩明县委政研室基本支出166.12万元，与上年对比增加1.58万元，增长0.95%，主要原因分析为2022年预算公积金基数调增。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排嵩明县委政研室项目支出20万元，与上年对比增长300.00%，主要原因分析为新增“十四五”相关课题调研经费15万元。

监督索引号53012700348000111

中共嵩明县委政研室部门预算公开情况表20220216013232056