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嵩明县妇女联合会2022年预算公开目录

第一部分嵩明县妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 嵩明县妇女联合会2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

嵩明县妇女联合会2022年部门预算编制

说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 坚持正确的政治方向，全面宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，团结、教育引导全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 严格按照群团组织要求增强政治性、先进性、群众性，发挥联系群众的桥梁纽带作用，组织动员广大人民群众坚定不移跟党走的职责。

3. 充分发挥妇联组织贴近群众的优势，在妇女维权、妇女儿童发展等方便履职尽责，发挥好桥梁和纽带作用。团结动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

（二）机构设置情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,为嵩明县妇女联合会。单位内设办公室2个，分别为综合办公室、妇女儿童工作委员会办公室。

（三）重点工作概述

维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童各项事业发展、围绕中心、服务大局，发挥好党和妇女群众中的纽带作用。主要有以下工作：1.三八妇女节系列活动、2.美丽乡村建设、3.“两规”监测评估、4.基层妇女干部培训、5.贫困母亲、留守儿童关爱慰问。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 152.18万元，其中：一般公共预算152.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加28.72万元，增长23.26%，主要原因分析：本年度增加嵩明县妇女儿童工作专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入152.18万元，其中:本年收入152.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加28.72万元，增长23.26%，主要原因分析：本年度增加嵩明县妇女儿童工作专项经费。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 152.18万元。财政拨款安排支出152.18万元，其中：基本支出124.18万元，与上年对比增加3.72万元，增长3.09%，主要原因分析人员工资正常调整；项目支出28万元，与上年对比25万元，主要原因分析增加了嵩明县妇女儿童工作专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别是：

1. “2012901行政运行”主要用于行政运行事务支出124.62万元；

2. “2080501行政单位离退休”主要用于本部门人员含退休人员工资支出9.03万元；

3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要反映的是行政事业单位养老保险缴费支出为9.11万元；

4. “2210201住房公积金”主要反映的是行政事业单位住房公积金支出为9.42万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出152.18万元（其中：基本支出124.18万元，项目支出28.00万元），具体分组如下：

1. 301-工资福利支出104.50万元（基本支出104.50万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资23万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴39.19万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103奖金13.92万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费9.11万元均为基本支出，主要用于缴纳的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费9.72万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费0.14万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金9.42万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金；

2. 302-商品和服务支出39.05万元（基本支出11.05万元，项目支出28万元），明细如下：

30201办公费3.40万元均为基本支出，主要用于单位购买日常用品、差旅费、水电费、会议费等支出；

30216培训费25.93万元均为基本支出，主要用于单位购买书报杂志、职工技能培训费及妇女儿童工作专项项目经费等支出；

30229福利费1.44万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用5.28万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴。

3. 303-对个人和家庭的补助11.63万元（基本支出8.63万元，项目支出3万元），明细如下：

30302退休费8.63万元均为基本支出，主要用于退休人员的单位部分生活补助费；

30305生活补助3万元均为项目支出，主要用于向困难人员支付的临时性生活困难补助；

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

嵩明县妇女联合会2022年部门预算与中央配套事项，无功能科目分组。

（二）按既定政策标准测算补助事项

嵩明县妇女联合会2022年部门预算无按既定政策标准测算补助事项，无功能科目分组。

（三）经济社会事业发展事项

嵩明县妇女联合会2022年部门预算无经济社会事业发展事项，无功能科目分组。

（四）与县级配套事项

嵩明县妇女联合会2022年部门预算与县级配套事项，无功能科目分组。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县妇联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

嵩明县妇女联合会2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年一致，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2022年度本单位无重点项目预算绩效目标

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5. 对下专项转移支付情况：本单位没有下级单位，不存在对下绩效目标，特此说明。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县妇女联合会2022年机关运行经费安排11.05万元，与上年对比增加2.38万元，增长27.45%，主要原因调整职工福利费标准。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县妇女联合会资产总额101.88万元，其中，流动资产97.78万元，固定资产4.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.65万元，其中固定资产增加2.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件2-3.嵩明县妇女联合会部门预算公开样表20220216100408587

监督索引号53012700165100111