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嵩明县卫生健康局机关2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县卫生健康局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县卫生健康局机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照县委、县政府批准的“三定”方案。（中共嵩明县委办公室、嵩明县人民政府办公室“关于印发《嵩明县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”（嵩办通〔2019〕28号），具体职责如下：

1.负责贯彻落实国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和政策，拟订全县卫生健康事业发展规划计划、措施办法并组织实施；推进深化医药卫生体制改革工作，统筹规划卫生健康资源配置，加强卫生健康人才队伍建设，推进深化人才发展体制机制改革。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等。

2.负责实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。组织全县卫生应急工作，指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。

3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，组织开展食品安全风险监督、评估工作。组织落实《烟草控制框架公约》履约工作。

4.研究建立公立医疗卫生机构绩效考核评价、医疗卫生服务水平提升等机制，推进公立医院综合改革。

5.负责实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6.负责贯彻实施医疗机构、医疗服务行业管理措施，逐步建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7.负责指导推进卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康服务创新发展。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实计划生育奖励扶助和特殊家庭扶助制度等各项工作。

9.负责贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，继承和发展中医药文化。

10.负责落实艾滋病防控各项工作，开展艾滋病宣传教育、监测检测、项目督导、行为干预和评估考核等相关工作。

11.负责推进大健康产业有序发展，组织协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

12.负责完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设，规范执法程序和执法行为，监督检查、整顿规范医疗卫生服务市场秩序、打击非法行医，查处卫生健康违法行为。

13.负责指导县计划生育协会的业务工作。

14.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

15.职能转变。嵩明县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化。四是推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化。

（二）机构设置情况

嵩明县卫生健康局是县政府工作部门，为正科级，加挂嵩明县中医药管理局、嵩明县防治艾滋病局牌子。设9个内设机构,分别为办公室、人事科、医政与法制监督科、基层卫生与妇幼健康科、公共卫生科（嵩明县爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展科、医改与药政科、中医科、大健康科；行政编制18名，设局长1名（正科级），副局长3名（副科级，可兼任嵩明县中医药管理局局长、嵩明县防治艾滋病局局长）。

嵩明县计划生育协会属参公管理事业单位，其编制数7名，其经费并入嵩明县卫生健康局部门统一预算。

（三）重点工作概述

1.严格落实常态化疫情防控措施，有序开展各年龄段疫苗接种。

2.实施重大传染病救治能力和疾控中心应急处置能力双提升工程，完成感染性疾病科项目建设。

3.深化医药卫生体制改革及医疗共同体建设，打造县医院、县中医医院智慧医疗平台，实现卫生健康线上一站式服务。

4.有序推进分级诊疗、急慢分治，全面提升镇卫生院、村卫生室健康服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1331.94万元，其中：一般公共预算1331.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年同期1277.85万元相比，同比增加54.09万元，增长4.23%，主要原因是政策性增资和部分民生类项目经费调增。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1331.94万元，其中:本年收入1331.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1331.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年同期1277.85万元相比，同比增加54.09万元，增长4.23%，主要原因是政策性增资和部分民生类项目经费调增。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1331.94万元。财政拨款安排支出1331.94万元，其中：基本支出763.44万元，与上年的862.17万元对比，减98.73万元减11.45%，主要原因是：一是人员调动，2021年预算时有在职人员29人，而2022年28人，二是部分退休人员死亡，三是县第二人民医院人员补助，2021年列为基本支出，而2022年则改为项目支出；项目支出568.5万元，与上年的415.68万元对比，增152.82万元，主要原因部分民生项目由于政策性增加和县第二人民医院人员补助由基本支出调整为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080501行政单位离退休”支出124.92万元，主要用于县卫生健康局机关和卫生院部分退休人员津贴补贴。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出41.47万元，主要用于县卫生健康局（含嵩明县计划生育协会）人员，财政补助机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“2100101行政运行”支出452.21万元，主要用于县卫生健康局机关行政运行经费，及机构工作人员工资支出。

4.“2100201综合医院”支出54万元，主要用于县第二人民医院基本支出54万元。

5.“2100399其他基层医疗卫生机构支出”支出232.17万元，主要用于卫生室乡村医生人员经费，以及项目－－基层医疗卫生机构慢病管理能力提升补助经费30万元和基层医疗卫生机构院前急救体系能力建设补助经费100万元。

6.“2100408基本公共卫生服务”支出180.5万元，主要用于县级配套基本公共卫生服务项目。

7.“2100409重大公共服务”支出25万元，主要用于艾滋病防治项目县级配套25万元。

8.“2100799其他计划生育事务支出”支出129万元，主要用于我县农村计划生育独生子女保健费、低保家庭及伤残死亡生活补助、家庭特别扶助金、城乡居民医保等。

9.“2210201住房公积金”支出42.67万元，主要用于县卫生健康局（含嵩明县计划生育协会）在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类：

按部门预算支出经济科目分类，其中：基本支出763.44万元，项目支出568.50万元。具体明细如下：

1.301-工资福利支出484.91万元（基本支出484.91万元，项目支出0万元），其中：

30101基本工资106.89万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴175.01万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金62.91万元，主要用于按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费41.47万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费55.33万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费0.62元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金42.67万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302-商品和服务支出442.45万元（基本支出56.95万元，项目支出385.5万元），其中：

30201办公费19万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等；

30216培训费4.23万元均为基本支出，主要用于单位外出培训或组织培训等支出；

30218专用材料费385.50万元均为项目支出，主要用于2021年艾滋病防治及2021年国家基本公共卫生服务项目；

30229福利费6.48万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费3万元均为基本支出，主要用于单位公务用车运行经费支出；

30239其他交通费用24.24万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴等支出；

3.303-对个人和家庭的补助404.58万元（基本支出221.58万元，项目支出183万元），其中：

30302退休费119.42万元均为基本支出，主要反映单位离退休人员生活补助、医疗补助及医嘱生活补助等支出；

30305生活补助284.45万元（基本支出102.16万元，项目支出183万元），基本支出主要用于基层医疗机构乡村医生生活补助支出，项目支出主要用于县第二人民医院在职人员补助及2021年嵩明县农村计划生育奖励扶助项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与县级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

嵩明县卫生健康局2022年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年一致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县卫生健康局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县卫生健康局2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县卫生健康局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度嵩明县卫生健康局申报7个项目支出绩效目标，申报金额568.5万元。经审核确定7个项目，资金568.5万元，其中民生类3个资金334.5万元，专项业务类1个资金50万元，事业发展类3个资金184万元。与上年的4个相比，增加3个。具体项目如下：

（一）艾滋病防治县级配套专项经费25万元。

（二）国家基本公共卫生服务项目补助经费180.5万元。

（三）嵩明县农村计划生育奖励扶助专项县级配套经费129万元。

（四）基层医疗卫生机构慢病管理能力提升补助经费30万元。

（五）基层医疗卫生机构院前急救体系能力建设补助经费100万元。

（六）2022年中医药先进县复审工作经费50万元。

（七）2022年县第二人民医院人员补助经费54万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.突发公共卫生事件：是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。如今年的新型冠状病毒感染肺炎疫情。

4.农村计划生育奖励扶助政策：免除新农合个人承担费用一一其奖励对象：一是农业人口独生子女父母及年龄不满18周岁的独生子女；二是农村双女户父母。资格认定标准：一是独生子女家庭。父母是自愿放弃生育二孩，终身只生育一个孩子并与乡镇人民政府签订《终身只生育一个孩子合同》，办理了《独生子女父母光荣证》，落实了长效避孕节育措施的农村居民；二是双女户：（1）夫妻双方均为农村居民；（2）只生育了（或收养）过两个女孩；（3）采取了绝育措施。离婚或丧偶的的单亲家庭，离婚或丧偶前只生育（或收养）过两个女孩，且本人或原配偶施行了绝育手术。注意问题：1.为避免重复享受政策，农村低保对象、五保供养和边境一线以行政村为单位的农村居民等对象不纳入计划生育家庭免除新型农村合作医疗个人参合费的范围。2.属于农村部分计划生育奖励扶助（即“补”）的奖励对象但不符合办理《独生子女父母光荣证》条件的不得纳入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县卫生健康局2022年机关运行经费预算安排51.45万元，与上年的54.14万元对比，减少2.69万元，减4.97%，主要原因是局机关工作人员减少导致办公经费、印刷费、水电费等日常开支减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县卫生健康局资产总额1316.77万元，其中，流动资产1241.66万元，固定资产74.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.72万元，其他资产0万元。与上年的1408.56万元相比，本年资产总额减少91.79万元，其中固定资产（2020年87.05万元）减少12.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700236300100111

嵩明县卫生健康局机关 部门预算公开表20220215100132006