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中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分     中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省市机构编制管理方针、政策和法规。承担全县党委机关、人大机关、政府机关、政协机关、监察机关、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。

2.负责全县机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调县委、县政府各部门与各镇（街道）之间的职责分工及其调整。

3.承担县、镇（街道）行政管理体制建设和机构改革职责。研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县级各部门和各镇（街道）机构改革方案，负责做好指导、监督、检查。

4.研究拟订各类事业单位管理体制和机构改革方案，贯彻落实各类事业单位机构编制标准，指导全县事业单位管理体制建设、机构改革和机构编制管理工作。

5.承担全县机关事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核县级机关各部门及所属事业单位、各镇（街道）党委（党工委）、政府机关的内设机构、人员编制和领导职数。

6.承担全县机关事业单位的机构编制监督检查职责。

7.贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，负责职责范围内的事业单位登记管理工作。

8.负责全县机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码发证工作。

9.承担中共嵩明县委机构编制委员会的日常工作。

10.承办县委、县政府、县委编委和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

内设：综合科、机构编制管理科、登记管理科。

下设：嵩明县机构编制信息中心。

（三）重点工作概述

1.牵头小街镇行政管理体制改革试点工作。

2.持续优化职能职责、机构编制，服务全县经济社会发展。

3.做好事业单位法人登记管理，按规定开展“双随机、一公开”抽查工作。

4办理机关、编办直接管理的群众团体统一社会信用代码赋码发证工作。

5.管理更新维护云南省机构编制实名制系统数据，办理用编审核手续。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 9人，事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 128.93万元，其中：一般公共预算128.93万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比财务总收入减少12.79万元，减少9.02﹪。其中：一般公共预算财政拨款减少12.79万元，减少9.02﹪。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

财务总收入减少是因为单位存在正常的人员调出、导致人员经费预算有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入128.93万元，其中:本年收入128.93万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.93万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。财务总收入减少是因为单位存在正常的人员调出导致人员经费预算有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 128.93万元。财政拨款安排支出 128.93万元，其中：基本支出118.93万元，与上年对比财务总收入减少12.79万元，减少9.02﹪，主要原因是单位存在正常的人员调出导致人员经费预算有所减少；项目支出10万元，与上年对比无变动，主要原因是财政资金紧张压缩开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2013101支出109.54万元，一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出，主要反映本单位行政运行支出。

2、2080505支出9.83万元，社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映总工会基本养老保障缴费支出。

3、2210201支出9.55万元，住房保障—住房改革—住房公积金支出，主要反映总工会机关事业单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出 万元，项目支出10万元）。

工资福利支出107.73万元(其中：基本支出107.73万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出21.20万元(其中：基本支出11.20万元，项目支出10万元)。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门没有经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

本部门没有与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.44万元，其中：政府采购货物预算0.44万元（分别是：碳粉和0.14万元，复印纸0.3万元）、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度申报2个项目支出绩效目标，申报金额10万元；审核确定2个项目，涉及金额10万元。用于全县机构编制实名制数据管理精细化和进一步强化事业单位登记档案管理，及时收集整理和立卷归档，保证档案资料的齐全、完整，督促事业单位严格执行《事业单位登记管理档案管理办法》，认真建立健全事业单位登记档案资料，对事业单位登记档案定期或不定期开展重点抽查和专项检查。努力实现档案的达标管理，不断提高事业单位登记档案管理工作规范化、制度化和科学化水。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费安排11.20万元，与上年对比减少0.07元，主要原因是财政资金紧张，压缩各类开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计40.97万元，较上年增长2.86%；负债总计23.44万元,较上年增长33.45%，净资产总计17.53万元,较上年增长281.09%。所有资产中流动资产34.85万元，占85.06%；固定资产6.12万元，占14.94%，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备5.64万元，占91.99%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0.49万元，占8.01%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室基本支出128.93万元，与上年对比财务总收入减少12.79万元，减少9.02﹪。财务总支出减少是因为单位存在正常的人员调出、导致人员经费预算有所减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室项目支出10万元，与上年对比无变动,主要原因是财政资金紧张，压缩各单位开支。具体项目是《事业单位管理及统一信用代码赋码发证经费》和《机构编制统计及实名制网络管理系统工作经费》。

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