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嵩明县政务服务管理局2021年预算公开目录

　　第一部分 嵩明县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　第二部分 嵩明县政务服务管理局2021年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

　　六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

　　十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

　　十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、部门新增资产配置表

　　十七、部门政府采购预算表

　　十八、部门政府购买服务预算表

　　十九、部门整体支出绩效目标表

　　二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

嵩明县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实国家、省、市有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律法规及方针政策，深化“放管服”改革，进一步提升营商环境。拟订有关政务服务、行政审批制度改革和公共资源交易等规范性文件，并组织实施和监督执行；负责牵头全县政务服务环境建设工作；负责全县行政审批制度改革工作。牵头组织全县“放管服”改革、行政审批制度改革，拟定和组织实施有关制度措施；管理嵩明县政务服务中心、嵩明县公共资源交易中心，对涉及的人事、财物、党建以及工作中的重大事项进行管理，制定管理制度，优化办事程序；负责全县相对集中行政许可事项的行政审批工作；牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系,做好行政审批相关服务工作；负责组织全县政务服务中心窗口及单位后台行政审批电子政务的管理协调和运行维护工作。在上级部门的指导下，推进政务服务信息化建设、政务服务平台电子化系统建设，加强“互联网+政务服务”工作，推进政务服务“一张网”建设。负责政务服务平台、行政审批系统的建设和管理。指导基层为民服务中心（站）“互联网+政务服务”建设；贯彻执行国家、省、市公共资源交易监督管理相关法法律、法规、规定及政策，对全县公共资源交易活动进行综合监管。负责对全县公共资源交易活动进行业务指导；受理公共资源交易活动的投诉举报（政府采购、PPP项目由县财政局受理并调查处理），对涉嫌违法违规行为进行调查处理。协助上级及县级有关部门推进公共资源交易和社会诚信体系建设。

　　（二）机构设置情况

　　县政务服务局机构规格正科级，下属的交易中心成立于2012年9月，机构规格副科级，属全额拨款的公益性事业单位，内设：办公室、政务服务行政审批科、监管科，交易中心。交易中心人员经费、项目支出情况并入县政务服务局。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，嵩明县政务服务工作主要围绕做好疫情期间政务服务工作和贯彻落实国家、省市《优化营商环境条例》、《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》、《云南省优化营商环境办法》、《昆明市全面提升一流营商环境工作方案》等文件，紧紧围绕“审批不见面、办事不求人、最多跑一次、全程服务有保障”的工作要求，开展好全县政务服务工作。

　　1.继续深化“放管服”改革。完成全县33家权责职能部门行政许可、行政确认、行政处罚等10类权责清单5740项事项的划转、新增、取消进行梳理和确认，并对外公布实施。推进乡镇扩权赋能改革试点，梳理确定127项权责下放小街镇支持发展，强化小街镇政务服务能力建设，依托“互联网+政务”平台，推进综窗受理、网上审批、综窗出件。梳理20个主题集成式服务事项，公布实施了涉及27个部门共472项服务事项“最多跑一次”改革事项清单，做到“让数据跑路，让群众便利”，进一步提高政府办事效率，增强了企业和群众办事获得感。进一步压减申报材料。为进一步在减事项、减层级、减材料、减环节、减时限上实现再突破，以容缺受理和证明材料清单精简，提升政务服务效率。梳理容缺受理清单事项39项容缺材料90项，完成证明材料清单梳理清理工作，确保无法定依据的证明材料一律清理取消。从2020年6月1日起，及时启动企业登记免费公章服务。

　　2.提升政务服务平台网上服务能力。完成部门行政审批类和公共服务类系统与全省网上政务服务平台对接。全县各级各部门的行政许可、行政给付、行政确认、行政奖励、行政裁决、其他权力和公共服务7类政务服务事项全部分级进驻政务服务中心、为民服务中心（站），全部进入政务实体大厅和网上政务平台办理。推进完成政务服务事项标准化配置。推进网上政务服务平台规范化、集约化、标准化建设，加强线上线下数据整合，按照“五级十二同”标准梳理并公布政务服务事项清单，按照“应进必进”要求推进省政务服务平台事项整改，完善率100%。梳理嵩明县全程网办事项清单1174项，全程网办率达到88.34%。政务服务“好差评”系统顺利接入省平台，开展评价达250多条。推动跨层级、跨区域、跨部门电子证照共享，实现电子证照运用覆盖100%。组织各部门梳理共享证照清单共计226条。有序推进“互联网+监管”系统试运行工作。全县梳理监管事项926项，开展监管行为覆盖率达53.35%。应填写检查实施清单数量859项，完善检查实施清单852项，完善率99.19%。在省“互联网+监管”平台发布信息1316条。持续持续提升“一部手机办事通”实名认证率，推动实现办事“不出门”、服务“指尖办”。

　　3.强力统筹推进营商环境优化提升工作。一是制定《嵩明县2020年营商环境提升工作方案》、《嵩明县一流营商环境工作方案》、《嵩明县关于加强营商环境第三方评价“红黑榜”结果运用的通知》等文件印发执行。重新成立了以县委、县政府主要负责同志为组长的优化营商环境及评价工作领导小组和25个嵩明县优化营商环境及评价专项工作组，建立了营商环境会商工作机制，强化了评价结果考核力度，进一步压实了工作职责。出台《嵩明县优化营商环境投诉举报回应办法》，提供了明确畅通的投诉渠道和应诉责任。二是强化对营商环境优化提升的业务指导。牵头梳理指标工作及评价三个清单（问题清单、标准清单、最优清单）对标对表落实工作。编制了《世界银行营商环境评价指标体系专题辅导材料》、《营商环境出台文件汇编(2016-2019)》、《营商环境评价工作及填报指南参考》等材料为各部门提供工作指导。三是强化业务培训和学习借鉴。先后组织了三次营商环境工作业务培训，专题组织全县各指标牵头部门、责任部门分管领导、涉及部门及填报工作人员120余人开展了为期3天的优化营商环境业务提升专题培训班开展业务培训，组织了各部门参加了全省国家营商环境填报培训和全市营商环境改革落实情况拉网式督查培训，针对重点关键的建筑施工许可、企业开办、缴纳税费，分别组织职能部门到呈贡、官渡对口部门跟班学习，组织了政务服务综合受理人员到五华区政务服务中心跟班学习，提升了整体业务能力和工作水平。四是认真组织好营商环境评价和问题整改工作。对于各期营商环境评价工作，县政务局及全县各部门高度重视，特别是深刻吸取今年第一期被评为“黑榜”的教训，深刻查找工作不足，各期认真严密做好工作方案的组织和责任的落实，提前进行工作部署和提升，按要求组织完成了昆明市营商环境2020年三期评价工作，对存在问题制定整改方案，明确整改要求和责任，督促整改并及时报送整改情况。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是嵩明县政务服务管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位1个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制7人，事业编制8人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入903.2万元，其中：一般公共预算903.2万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。与上年对比增加433.87万元，增长92.44%，主要原因一是增加人员工资；二是项目支出增加442万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入903.2万元，其中:本年收入903.2万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款903.2万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。与上年对比增加433.87万元，增长92.44%，主要原因一是增加人员工资；二是项目支出增加442万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出903.2万元。财政拨款安排支出903.2万元，其中：基本支出303.2万元，与上年对比增加31.87万元，增长11.75%，主要原因分析增加人员工资；项目支出600万元，与上年对比增加402万元，增长203.03%，主要原因分析建设一网四中心暨政务服务平台。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别是：

　　1、2010301行政运行861.3005万元，主要用于人员经费、日常办公经费及项目支出。

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.0328万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

　　3、2210201住房公积金20.87万元，主要用于住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济分类科目分组（其中：基本支出303.2033万元，项目支出600万元），具体分组如下：

　　1.301-工资福利支出284.23万元（基本支出284.23万元，项目支出0万元），明细如下：

　　30101基本工资51.3万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

　　30102津贴补贴68.62万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

　　30103奖金32.68万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的奖金；

　　30107绩效工资20.83万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的奖金；

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费21.03万元均为基本支出，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费；

　　30110职工基本医疗保险缴费18.56万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的医疗保险费；

　　30112其他社会保障缴费0.35万元均为基本支出，主要用于缴纳在职人员的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

　　30113住房公积金20.87万元均为基本支出，主要用于缴纳在职人员的住房公积金；

　　30199其他工资福利支出49万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

　　2.302-商品和服务支出118.97万元（基本支出18.97万元，项目支出100万元），明细如下：

　　30201办公费107.5万元（基本支出7.5万元，项目支出100万元），基本支出的办公费主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、水电费等保障单位正常运转的支出，项目支出主要是优化提升营商环境专项经费；

　　30216培训费2.14万元均为基本支出，主要用于职工在培训期间发生的各类培训费用支出；

　　30229福利费3.15万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

　　30239其他交通费用6.18万元均为基本支出，主要用于除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，主要是单位的公务交通补贴；

　　4.310-资本性支出500万元（基本支出0万元，项目支出500万元），明细如下：

　　31006资本性支出500万元均为项目支出，主要是一网四中心政务服务平台暨政务服务中心建设项目专项经费。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本部门2021年预算无与中央配套事项，无功能科目分组。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无经济社会事业发展事项，无功能科目分组。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门2021年预算无与省级配套事项，无功能科目分组。

　　（四）与省级配套事项

　　本部门无按既定政策标准测算补助事项，无功能科目分组。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额7.33万元，其中：政府采购货物预算7.33万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购明细：办公设备2台0.62万元，办公耗材1批6.71万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　嵩明县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　嵩明县政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　嵩明县政务服务管理局2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　嵩明县政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年我单位重点预算项目嵩明县一网四中心政务服务平台暨政务服务中心建设项目专项经费500万元，优化提升营商环境专项经费100万元，合计600万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　5.营商环境：指市场主体在准入、生产经营、退出等过程中涉及的政务环境、市场环境、法治环境、人文环境等有关外部因素和条件的总和。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　嵩明县政务服务管理局2021年机关运行经费预算安排903.2万元，与上年对比增加433.88万元,主要原因分析在职职工职务及级别工资有所增加，项目支出增加402万元。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，优化提升营商环境，以保证机构正常运转。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计1058.07万元，较上年增长144.8%；负债总计83.49万元,较上年减少55.57%，净资产总计813.8270万元,较上年增长460.3%。所有资产中流动资产103.02万元，占9.74%；固定资产304.55万元，占28.78%，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%。通用设备304.28万元，占99.75%。专用设备0万元，占0%。文物和陈列品0万元，占0%。图书档案0万元，占0%。家具、用具、装具及动植物0.27万元，占0.09%。在建工程650万元，占61.43%；长期投资0万元，占0%；无形资产0.5万元，占0.06%。

　　鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2021年本级财力安排嵩明县政务服务管理局部门基本支出303.2万元，与上年对比增加31.87万元，增长11.75%，增加的原因：

　　1.人员工资增加。

　　2.商品服务支出增加。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2021年本级财力安排嵩明县政务服务管理局部门项目支出600万元，与上年对比增加402万元，增长203.03%，增加的原因：

　　1.按照只进一扇门的要求，一网四中心暨政务服务平台建设经费增加。

　　2.全面提升优化营商环境工作，运转经费增加。

2021年县政务服务管理局预算公开情况表20210205033013098