嵩明县档案馆2021年度预算公开
监督索引号53012700124100000
嵩明县档案馆2021年预算公开目录
第一部分嵩明县档案馆2021年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下转项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
十、 预算收支增减变化情况说明
第二部分嵩明县档案馆2021年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 部门新增资产配置表
十七、 部门政府采购预算表
十八、 部门政府购买服务预算表
十九、 部门整体支出绩效目标表
二十、 部门基本信息表
二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表
嵩明县档案馆2021年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理，集中统一管理全县档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全，负责接收、征集、整理、保管县级各单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有重要意义的档案资料；运用现代化技术手段保护和管理档案，开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济和社会发展提供服务，组织、协调、指导全县档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设，制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作。
（二）机构设置情况
根据《关于调整嵩明县档案馆机构编制有关问题的通知》（嵩编发〔2019〕33号）文件精神，嵩明县档案馆调整为中共嵩明县委办公室所属事业单位，不再实行档案局和档案馆“局馆合一”的体制，嵩明县档案馆维持机构规格正科级，公益一类、全额拨款事业单位不变。嵩明县档案馆事业编制为7名，财务独立，为一级预算部门。
（三）重点工作概述
1. 进一步提高档案行政管理依法履职能力。一是加大贯彻落实相关法律法规工作力度。二是继续做好档案管理规范化示范认定工作。2019年完成复审12家，认定4家。三是加强对各单位档案业务指导工作。
2. 加大档案资源建设力度。加大档案收集整理力度，扩大建档范围，做到应建尽建，全面覆盖。
3. 加强档案利用服务体系建设。创新服务方式，进一步规范制度、简化手续，及时周到为社会各界提供免费、优质、高效的档案查阅利用服务。
4. 继续强化档案安全体系建设。一是要加强档案安全制度建设，强化安全保密意识教育。二是要确保档案实体安全，严格落实“十防”要求。三是加强档案信息安全管理，
5. 进一步加快信息化建设步伐。全年完成馆藏档案数字化5万页。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,即嵩明县档案馆。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入159.28万元，其中：一般公共预算159.28万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比减少了33.47万元，减少了17.36%，主要原因是机构改革后新进单位人员为纯事业编制，工资有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入159.28万元，其中:本年收入159.28万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.28万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比减少了33.47万元，减少了17.36%，主要原因是机构改革后新进单位人员为纯事业编制，工资有所减少。
四、 预算单位支出情况
2021年部门预算总支出159.28万元。财政拨款安排支出159.28万元，其中：基本支出139.28万元，与上年对比减少了33.47万元，减少了21.03%，主要原因是机构改革后新进单位人员为纯事业编制，工资有所减少。项目支出20万元，与上年对比持平，主要为15万元档案馆日常运行维护费，5万元档案数字化经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
1. “2012604档案馆”支出126.10万元，主要用于机构正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等）、商品和服务的支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）；
2. “2080501行政单位离退休”支出12.43万元，主要反映行政单位离退休运转经费支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出10.46万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；
4. “2210201住房公积金”支出10.29万元，主要反映在职职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类分组财政拨款安排支出159.29万元（其中：基本支出139.29万元，项目支出20万元）。
1. 301-工资福利支出117.44万元（基本支出117.44万元，项目支出0万元），明细如下：
30101基本工资支出26.59万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；
30102津贴补贴支出39.10万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；
30103奖金支出15.82万元均为基本支出，主要用于行政年终一个月奖金支出
30107绩效工资支出5.25万元均为基本支出，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出10.46万元，均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；
30110职工基本医疗保险缴费支出9.77万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；
30112其他社会保障缴费支出0.16万元均为项目支出，主要用于工伤生育保险缴费；
30113住房公积金支出10.29万元主要用于缴纳职工的住房公积金。
2. 302-商品和服务支出31.03万元（基本支出11.03万元，项目支出0万元），主要用于单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，明细如下：
30201办公费支出24万元（基本支出4万元，项目支出20万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、城乡住户调查、第七次全国人口普查等支出；项目支出主要用于档案数字化专项经费项目；
30216培训费支出1.06万元均为基本支出，主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用及党组织建设经费支出；
30229福利费支出1.47万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费及职工教育培训
30239其他交通费用支出4.5万元均为基本支出，主要用于车辆购置税、养路费、车船使用税、过路费、油费、保险费等。
3. 303-对个人和家庭补助支出10.81万元（基本支出10.81万元，项目支出0万元），主要用于核算单位用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等，明细如下：
30302退休费10.81万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，金额0万元。
（二）与省级配套事项
功能科目分组，金额0万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额0万元。
（四）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额0万元。
我局2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.65万元，其中：本局政府采购货物预算2.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元；下属单位政府采购货物预算5.53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购明细为：复印纸10箱，金额为0.15万元；其他图书档案设备1台2.5万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
嵩明县档案馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。
（二）公务接待费
嵩明县档案馆2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
嵩明县档案馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
本部门2021年重点项目2个，其明细如下：
一是新馆电梯保养、水、电物管等维护费用，绩效目标做好保障档案馆正常运行，开展档案业务工作；
二是馆藏档案数字化加工及日常维护费用，绩效目标是完成馆藏档案数字化加工原文扫描5万元。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. 三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
嵩明县档案馆2021年机关运行经费安排11.03万元，与上年对比增加2.48万元，增加22.48%，主要原因是人员调入，致使2021年运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：单位资产总额为1430.59万元，其中：流动资产22.56万元，占1.57％；固定资产77.13万元，占5.39％；在建工程1395万元，占97.51％。2020年全年单位无新增固定资产。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排嵩明县档案馆基本支出159.28万元，与上年对比减少了33.47万元，减少了21.03%，主要原因是机构改革后新进单位人员为纯事业编制，工资及运行经费有所变化。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排嵩明县档案馆项目支出20万元，与上年对比持平无变化。15万元档案馆日常运行维护费，5万元档案数字化经费。
监督索引号53012700124100111
