监督索引号53012700456401000

昆明市嵩明县小街镇2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市嵩明县小街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市嵩明县小街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（2）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（3）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

（4）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

（5）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

（6）编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本镇财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（7）办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在县委、县政府的坚强领导下，小街镇积极适应新形势新任务新要求，紧紧围绕全县经济社会发展大局，以“打造宜居宜业民营经济强镇”为目标，按照“一中心三片区多点”的发展思路，融合实施乡村振兴战略，以民营经济园区为平台，依托现有产业优势和交通区位优势，狠抓招商选资和产业项目建设，提升人居环境、突出民生福祉，推动全镇经济社会持续向好发展。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，团结协作、攻坚克难，经受住了新冠肺炎疫情的严峻考验，夺取了全面建成小康社会的伟大胜利，迈上了全方位推动高质量发展的新台阶。全年完成招商引资6.62亿元，完成目标任务的106.1%；实现一般公共预算收入0.66亿元，完成目标任务的100.12%；完成固定资产投资2.69亿元，完成目标任务的104.7%；完成规模以上工业总产值4.67亿元，增加值增速2.3%；城镇、农村常住居民人均可支配收入分别达32602元、16720元；新增入规工业企业2户、入限商业企业1户。顺利完成全国第七次人口普查。

(1)坚定不移推进战疫防疫举措，同心协力推“六稳”工作取得阶段性成果。疫情发生以来，我们坚决有力抓实疫情防控工作，把全镇人民群众的身体健康和生命安全放在首位，广大志愿者、社区工作者、公安民警和机关干部日夜值守、不辞辛劳，医务人员白衣为甲、逆行出征，迅速遏制疫情扩散，取得了阶段性防控成果。福海村委会柏文迪同志被授予“全国抗击新冠肺炎疫情优秀城乡社区工作者”称号。坚持抓复工复产稳就业，因时因势调整防控策略，落实一系列纾困惠企政策，加速推动复工复产、复商复市，镇域企业顺利复工。利用互联网手段开展线上招工用工服务，积极帮助企业解决疫期招工难问题；引导企业不裁员或少裁员，稳定员工队伍；指导企业与职工协商，采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式稳定工作岗位。坚持推项目建设稳投资，实施产业项目17项，雄颢改扩建、迪诺特钢构、杭加嘉鼎等项目建成投产；云东热镀锌、澳度智能家居、小街商业综合体等项目如期开工；喜源电力扩建、东进电力器材制造等项目完成前期选址工作。坚持搭借贷平台稳金融，邀请6家金融机构和49家企业召开银企座谈会，搭建沟通“直通车”，建立良好的银企合作关系。进一步缓解企业融资难，推动企业高质量发展。

(2)坚定不移推进“六个一”总体部署，全力以赴促改革取得实质性进展。镇域“多规合一”规划编制已形成初步成果，正稳步推进。涉及城镇建设、社会管理、公共服务等经济社会管理的127项县级行政职权，正有序承接。党政机构由“五办七中心”12个机构精简为“两办六中心”8个机构，正优化设置。岗位聘用、购买服务等加强队伍建设举措，正统筹开展。构建综合执法联动机制、强化执法保障工作，正全力整合。全域网格化服务，一网统管治理，正全面推进。社会治理及智慧城乡建设管理服务项目已启动建设。经济发达镇行政管理体制改革引领经济社会发展的成效逐步显现。

(3)坚定不移推进“百日总攻”行动，凝心聚力打好“三大攻坚战”取得突破性成就。聚焦成果巩固，全面打赢精准脱贫攻坚战。紧扣“两不愁三保障”标准，落实动态监测，持续巩固脱贫攻坚成效，为实施乡村振兴战略打下坚实基础。加强对特殊贫困群体保障力度，织牢编密困难群众基本生活兜底保障网，建档立卡户享受农村低保48户55人，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴申办26户30人。发放贫困户创业贷款27户105万元，推进技能脱贫培训300人次。投资182万元实施匡郎农贸市场升级改造和牛足九龙冲、胜足小组道路硬化1543米，投资10.6万元建设“生命防护工程”4618米。聚焦精准发力，全面打好污染防治保卫战。强化落实“河长制”工作，开展日常巡查1053次。着力推进河道、水库专项整治工作，投资60万元建成东干渠自动吸污收集设施1套、肠子河垃圾自动打捞设备1套。投资470万元建成生态氧化塘94个，清理河道漂浮物、淤泥，沿河垃圾、杂物1275.8吨。完成义务植树20.5万株。聚焦研判部署，全面打好重大风险防控战。加强内部控制管理，从源头防范化解重大风险。统筹加强政府财务管理工作，将一般债务、专项债务纳入预算管理，对债务风险进行动态监管，牢牢把控政府性债务红线增量。统筹考量专债项目谋划、申报推进工作，消除潜在债务增量风险，申报小街民营经济园区基础设施建设项目专项债券1.2亿元。

(4)坚定不移推进爱国卫生“7个专项行动”，群策群力增进人居环境改善取得长期性成效。全覆盖，上下联动优环境。进一步配套完善垃圾亭、垃圾桶等处理设施，实现生活垃圾处理设施覆盖率达100%；清运垃圾共计12960余吨，清理卫生死角2000余处，实现自然村生活垃圾治理率达100%。统筹提升村容村貌，率先开展“你随手拍，我马上改”专项活动，抓实“7个专项行动”及人居环境，连续三期被评为县爱国卫生“7个专项行动”的“红榜”单位。完配套，倡导新风促健康。严格按照“四净三无两通一明”高标准、高质量推进厕所革命，改造公厕104座，户厕8984座。按照“布局合理、方便群众、数量足够”的原则，建成洗手设施99座。新建污水管网2.1公里，实现了集中供水率、供水保障率、水质达标率均达100%。强整治，因地制宜提管理。按照周边环境整洁、就餐场所干净、后厨合规达标、仓储整齐安全、餐饮用具洁净、从业人员健康、配送过程规范“七个达标”，对集镇农贸市场、餐馆进行监督检查126次，餐饮服务、集贸市场环境卫生持续改善。以环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化为重点，实行一日一消毒制度，实现公共场所清洁消毒全覆盖。众参与，宣传动员造氛围。发放相关宣传海报4000余张，发放宣传折页3万余份、环保袋2万余个，完成550平方米宣传栏和884幅路灯灯柱宣传展板，推送主题微信12期，其中，《会烂的和不会烂的，能卖钱的和不能卖钱的垃圾……嵩明这个村子的“三次六分法”成为乡村垃圾分类新时尚》被云南电视台都市条形码采播。同时，《大力开展爱国卫生运动 | 昆明嵩明县小街镇：风清民安气象新》被“学习强国”、工人日报等推广刊载。

(5)坚定不移推进民生保障和社会和谐，千方百计让发展成果惠及人民取得主动性进步。社会保障不断加强，城乡居民基本医疗、养老保险参保覆盖率达96%。新增转移就业3700人，转移收入3.09亿元。发放小额担保贷款37户555万元。发放城乡最低生活保障和各项救灾救济资金2152.66万元。申报实施市级财政扶持壮大村级集体经济项目3个，实现增收20.7万元。科技普及不断深化，有序推进“科普小镇”项目实施。组织科普宣传培训41期近6000人，完成甸丰村委会、积德小学、大桥蔬菜协会等6个单位和个人的县级科普示范创建。教育教学环境不断改善，完成匡郎小学运动场、本纳克幼儿园建设，表彰支持教育工作村（居）委会、优级学校、优秀教育工作者、“教子有方”家庭等158个集体和个人，被评为嵩明县“支持教育先进镇”。公共文化服务不断提升，第四批国家公共文化服务体系示范区创建顺利达标，获得“2020—2022年度云南省民间文化艺术之乡（龙狮制作和表演）”称号。平安建设不断深化,抓实初信初访，整合多方力量和资源化解重点信访问题，全镇信访秩序逐步好转。深入推进禁毒、防艾、防范电信网络诈骗工作，完成无传销村（社区）创建17个。狠抓安全生产隐患专项治理，共检查企业337次，排查老旧民房安全隐患4181户7363间。推进校园及周边环境综合整治，排查整改各类安全隐患12处。持续深化扫黑除恶专项斗争，建立重点行业领域工作制度5个，营造了优良有序的治安环境和安全稳定的社会环境。

(6)坚定不移推进政务服务，多措并举促进政府自身建设取得重要性发展。按照“工作项目化、项目清单化、清单责任化”的方式，将全年514项重点工作、19项重点项目落实在每一项看得见、摸得着、可操作的实事项目中，转变机关工作作风，提升政府服务效能。争取企业发展扶持资金14万元，代办项目审批手续60余次，主动上门服务指导企业开展生产经营80余次。全镇“最多跑一次”各类行政服务事项9771件，办结9649件，办结率达98.7%。严控公务经费支出，“三公”经费下降68.19%。自觉接受人大依法监督，全年办理人大代表建议18件，办结率满意率均达100%。严格执行重大事项听证制度，举行听证会1次。持续抓好政务公开，保障群众知情权，一批工作经验信息多次被中央和省市主流媒体刊载。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市嵩明县小街镇2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.嵩明县小街镇人民政府

2.嵩明县小街镇财政所

3.嵩明县小街镇社会保障服务中心

4.嵩明县小街镇农业综合服务中心

5.嵩明县小街镇村镇规划建设服务中心

6.嵩明县小街镇农村经济经营管理服务中心

7.嵩明县小街镇文化综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市嵩明县小街镇2020年末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员34人（其中含行政工勤人员8人），事业人员39人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市嵩明县小街镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市嵩明县小街镇2020年度收入合计2,255.53万元。其中：财政拨款收入2,255.53万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年度对比，减少197.31万元，下降8.04%，主要原因分析是人员减少，年初预算安排及调整预算减少。

二、支出决算情况说明

昆明市嵩明县小街镇2020年度支出合计2,255.53万元。其中：基本支出1,973.00万元，占总支出的87.47%；项目支出282.54万元，占总支出的12.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度对比，减少197.31万元，下降8.04%，主要原因分析是人员减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市嵩明县小街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,973.00万元。与上年度对比，减少264.84万元，下降11.83%，主要原因分析是精简开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,679.31万元，占基本支出的85.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费293.68万元，占基本支出的14.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市嵩明县小街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出282.54万元。与上年对比增加67.54万元，增长31.41%，主要原因分析是2020年度项目预算指标较上年增加。具体项目开支及开展工作情况：2020年公租房维护管理费、业务费、公用设施维修资金12.14万元；肠子河河道垃圾自动打捞处理设施专项补助资金50万元；小街小保旺自来水管网改造项目补助资金20万元；小街积德村内进排水整治专项补助资金22万；小街匡郎姚里平地文化活动场建设项目补助资金5万；小街镇2020年扶持壮大村级集体经济项目专项资金150万元；选调生到村任职中央财政补助专项资金2.2万元；“昆明好支书”市级绩效补贴专项资金1.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市嵩明县小街镇2020年度一般公共预算财政拨款支出2,255.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度对比，减少197.31万元，下降8.04%，主要原因分析是人员减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,299.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.63%。主要用于镇政府、财政所人员经费、日常公用经费以及民族工作专项等相关项目支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出16.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于文化站人员经费及公用经费。

8.社会保障和就业（类）支出144.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于社保所人员经费、公用经费及各部门离退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于公共卫生事件应急处理经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出68.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于村建所人员经费及公用经费。

12.农林水（类）支出581.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.77%。主要用于农林水部门人员经费、公用经费相关支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出125.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。。主要用于在职职工公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市嵩明县小街镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为5.56万元，完成预算的61.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为5.56万元，完成预算的61.78%；公务接待费支出决算为0.00万元，无预算数。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇严格执行八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少11.91万元，下降68.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少4.95万元，下降47.1%；公务接待费支出决算减少6.96万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约措施。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.56万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.56万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来访及检查产生的费用。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市嵩明县小街镇2020年机关运行经费支出293.68万元，与上年对比减少128.73万元,下降30.48%，主要原因分析为严格执行厉行节约措施而减少。部门机关运行经费主要用于办公费,水电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,公务用车运行维护费,其他交通费用(车改补贴)等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市嵩明县小街镇资产总额21,411.36万元，其中，流动资产3,961.99万元，固定资产1,195.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产208.79万元，其他资产16,045.05万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少262.91万元，其中固定资产减少5,806.05万元，减少原因为2020年末将公共基础设施从固定资产资产中分离出。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

图片1

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市嵩明县小街镇无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700456401111

昆明市嵩明县小街镇表20211025022532499