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嵩明县科学技术协会2020年度部门决算

目录

第一部分 嵩明县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟定科协系统科普工作的具体规划，并组织实施，动员社会各方面力量，开展科普科学知识，弘扬科学精神，推广先进科学技术和青少年科技教育活动；指导科技场馆等科普阵地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（2）开展实用技术培训和科技咨询服务，办好“农函大”，提高农民的科技文化素质。

（3）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策，法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（4）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进学技术成果转化。

（5）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

（6）表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才，开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

（7）加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合。

（8）依法监督管理所主管的学术团体，指导下级科协的业务工作。

（9）承担县委、县政府及市科协交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

开展重大科普活动15场（次），组织开展了七届嵩明县公民科学素质知识竞赛，打造科普品牌活动，以“科普中国”及“科技馆巡展”建设为载体，开展公民科学素质提升计划活动。组织申报各类科普项目14个（其中，科普示范社区1个，科普示范教育学校2个，科普e站6个，昆明市科普惠农兴村计划项目5个）；共举办13期“农函大”培训班。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：嵩明县科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县科学技术协会2020年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县科学技术协会2020年度收入合计228.53万元。其中：财政拨款收入228.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加117.06万元，增长105.01%；主要原因分析为2020年开展科普小镇建设、科技馆巡展运行项目经费增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县科学技术协会2020年度支出合计173.98万元。其中：基本支出41.63万元，占总支出的23.93%；项目支出132.35万元，占总支出的76.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加96.18万元，增长123.62%；主要原因分析为2020年开展科普小镇建设、科技馆巡展运行项目支出经费较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障嵩明县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41.63万元。与上年对比减少23.84万元，下降36.41%。主要原因分析为2020年相比2019年人员减少2人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28.75万元，占基本支出的69.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出12.88万元，占基本支出的的30.94%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障嵩明县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.35万元。与上年对比增加120.01万元，增长972.53%。主要原因分析为2020年项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出173.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加96.18万元,增长123.62%；主要原因分析为2020年开展科普小镇建设、科技馆巡展运行项目支出经费较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出168.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.89%。主要用于科普宣传、科技馆运行经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于公益性岗位人员工资支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.09万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无预算数；公务接待费支出决算为0.09万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因县科协2020年度开展科普讲座活动较多、“三公”经费支出年初无预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降19.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降19.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格落实财经纪律。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市科普到我县开展科普工作调研接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县科学技术协会2020年机关运行经费支出12.89万元，与上年对比减少6.64万元,下降34.00%；主要原因分析是2020年有2人调出机关日常办公经费减少。部门机关运行经费主要用于机关日常办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，嵩明县科学技术协会部门资产总额122.48万元，其中，流动资产121.29万元，固定资产1.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额增加59.50万元，其中;流动资产增加59.83万元，固定资产减少0.33万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县科学技术协会2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出与“三公经费”相关支出，故“公开7表”至“公开9表”无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700165501111

嵩明县科学技术协会表