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中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2020年度

部门决算

目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明县委统战部主要任务是：在中国共产党领导下，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移走中国特色社会主义道路，紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持大团结大联合的主题，坚持正确处理一致性和多样性关系的方针，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦服务，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务，为保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.切实加强多党合作和政治协商，不断促进全县民主政治建设。一是全面推进政党协商；二是大力支持多党合作；三是自觉接受民主监督。

2.全面落实党的民族宗教政策，着力保持和促进社会和谐稳定。一是深入开展民族宗教政策和法规宣传教育工作；二是统筹项目和资金，务实创新全面完成民族团结进步示范区建设目标任务；三是围绕主题，突出重点，全力加快少数民族群众脱贫致富；四是完善和全面实施涉及民族宗教领域矛盾纠纷隐患排查化解机制，落实宗教场所管理政策及法律法规。

3.有效推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，为实现富民强县凝聚新力量。一是做好传统工作领域党外知识分子工作；二是注重做好新社会阶层中知识分子工作；三是切实加强新媒体从业人员等网络人士的统战工作。

4.紧紧围绕“两个健康”发展，全力做好非公经济领域统战工作。一是营造民营经济健康发展环境；二是促进民营经济人士健康成长；三是建立“亲”“清”政商关系。

5.积极深化港澳台海外统战工作，促进我县经济发展和对外开放。一是做好争取人心工作；二是扩大合作交流；三是努力跟进服务。

6.加强党外代表人士培养使用，夯实统一战线持续发展的基础。一是加大党外干部发现力度；二是加大党外干部培养力度；加大党外干部的使用力度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、行政单位为中共嵩明县委统战部

2、其他事业单位为嵩明县爱国宗教团体服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政收入支出决算表》无数据；本年度无项目支出绩效自评，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2020年度收入合计525.17万元。其中：财政拨款收入525.17万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加93.65万元，增长21.70%；主要原因分析是增加项目投资，整合资源，讲究绩效，提高资金使用效益。

二、支出决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2020年度支出合计525.17万元。其中：基本支出277.63万元，占总支出的52.86%；项目支出247.54万元，占总支出的47.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加93.65万元，增长21.70%；主要原因分析是增加项目投资，整合资源，讲究绩效，提高资金使用效益。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出277.63万元。与上年对比增加了14.1万元，增长5.35%；主要原因分析是有新增人员调动，人员经费和办公经费有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出231.70万元，占基本支出的83.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.93万元，占基本支出的16.54%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出247.54万元。与上年对比增加79.55万元，增长47.35%；主要原因分析是加大项目投资，整合资源，讲究绩效，提高资金使用效益。具体项目开支及开展工作情况：10万元的民族团结进步示范创建工作。200万元的促进少数民族地区发展工作和维护宗教界和谐稳定工作。0.54万元的“双百计划”救助工作。10万元的联系统一战线代表人士、开展联谊活动、召开工作会议等工作。工作开展情况：（1）做好民族团结进步示范创建工作。一是完成省级民族团结进步示范村——牛栏江镇老猴街村委会民族旅游服务中心建设项目。投资274.8万元（中央财政专项扶贫资金100万元，自筹资金174.8万元），建设民族旅游服务中心用房910平方米。二是完成小街镇匡郎村委会农贸市场提升改造项目。投资120万元（中央财政专项扶贫资金100万元，自筹资金20万元），新建钢架彩钢瓦房1200平方米、硬化市场场地1200平方米。三是完成2020年市级民宗专项资金9个项目的组织实施工作。投入资金432.9万元（市级民宗专项资金182万元，自筹资金250.9万元），建成自来水管网4000米，支砌挡墙22米、支砌排水沟及安装管道2500米，铺设沟渠盖板1750米，公益事业园用房640平方米，硬化文化活动场2块1275平方米，修缮场所厨房和水房230平方米，建设民族文化长廊200米；开展民族团结稳定培训1期120人。四是完成配套建设民族团结进步示范村1个（云林村）。投入资金45.4万元（市级民宗专项资金40万元，自筹资金5.4万元），建成卫生公厕25平方米、公交站台18平方米、执勤室22平方米，改造民族文化广场600平方米、服务大厅130平方米。五是完成2020年省级少数民族传统文化抢救保护项目——民族文化元素在旗袍中的运用开发项目。投资13万元（省级民宗专项资金），目前设计制作《黑古彝》云南民族风格元素的旗袍服饰之一系列12款，旗袍制作技能培训40人。（2）“双百计划”救助工作。走访慰问了我县困难归侨侨眷，并对困难归侨侨眷进行帮扶，努力跟进服务，更好地为台侨胞属提供全方位服务，维护好合法权益，竭尽全力为他们排忧解难、提供帮助，以实际行动赢得信任。（3）联系统一战线代表人士、开展联谊活动、召开工作会议等工作。一是突出重点，认真谋划2020年各项工作。研究制定了《嵩明县新的社会阶层人士联谊会2020年工作计划》，明确了总体思路，指明了工作方向。2020年，嵩明县新阶联加强思想引导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，不断巩固政治共识；加强组织建设，不断丰富平台载体，抓好示范建设，强化示范引领；加强代表人物队伍建设，支持引导新阶层发挥作用，不断夯实工作基础；深入开展调研活动，加强宣传培训，不断提升工作水平。二是以开展活动为载体，加强联谊交友，强化队伍建设。以开展活动为载体，邀请新的社会阶层人士参与各类活动，不断加强与新的社会阶层代表人士的联系。2月，在防范新型冠状病毒感染的肺炎疫情中，嵩明县新阶联发扬“一方有难、八方支援”的精神，号召广大会员和社会各界人士纷纷伸出援手，奉献爱心，以实际行动驰援防疫阻击战。嵩明县新阶联共收到捐款捐物267629元。本次爱心募捐筹集所有善款善物，将定向捐赠给县防疫指挥部和小街镇用于抗击新冠肺炎的工作中。7月15日，嵩明县新的社会阶层人士联谊会开展“嵩明往事说书会”主题活动。本次活动回顾了嵩明和平解放时期的统战工作历史，进一步发掘嵩明统战文化底蕴，加强广大统战成员对嵩明统战历史文化的了解与学习，团结引导广大统战成员爱国、敬业、诚信、友善、守法，用自己的力量，为嵩明的美好未来添砖加瓦。7月23日，嵩明县新阶联非公经济领域专联召开企业家交流会，全县二十余家优质民营企业参加会议。通过本次会议进一步强化非公经济领域专联服务意识，创新工作载体，带领企业家们多学习、多交流，帮助民营企业和企业家在转型中求发展，在创新中求突破，不断把事业做好、做强、做优，引导民营企业家在新时代努力奋进，真正展现新形象，实现新作为。三是加大培养选拔力度，制定挂职锻炼方案。为做好新时期全县统一战线工作，有效动员、凝聚和整合全县新的社会阶层代表人士资源和力量，进一步加大嵩明县新的社会阶层代表人士选拔培养力度，不断创新新的社会阶层代表人士选拔培养机制，我县于10月制定了《嵩明县新的社会阶层代表人士挂职锻炼工作实施方案》，实施方案明确了挂职对象和范围、挂职工作流程、挂职管理以及挂职形式。目前，已推荐2名新的社会阶层代表人士以项目挂职形式挂职。四是调整完善联系交友制度，畅通沟通联系渠道。10月，我县根据工作实际，调整完善了《嵩明县县领导与统一战线代表人士联系交友制度》，进一步畅通县领导与统一战线代表人士联系渠道，增进政治共识，充分调动各方积极因素，共同促进我县经济社会发展。五是设立新阶人士统战工作站点，不断扩大影响力和号召力。11月，进一步扩大新阶联影响力和号召力，根据全县统战工作的需要，我县成立1个专业人士联谊会，在艺术中心旗袍馆设立嵩明县旗袍联谊会；设立3个新阶人士工作站，分别是在进国律师事务所设立律师服务工作站，在嵩明生活网传媒有限公司设立网络人士工作站，在嵩明博通语言艺术文化有限公司设立文化艺术培训教育工作站。设立5个新阶人士联系点，分别是在县法院设立律师法律服务联系点，在嵩明往事民俗文化传习基地设立民俗文化传习联系点，在兴嵩会计师事务所设立会计从业人员联系点，在昆明统一生物科技有限公司设立非公经济台资企业联系点，在胖子乡村文学图书室设立乡村文学推广普及联系点。所设立的站点，既是市委统战部立足新时期统战工作的需要对我县提出的新要求，也是我县拓展新时期统战工作，特别是新的社会阶层人士统战工作内涵和外延的创新举措。六是开展网络人士统战工作。通过县委宣传部、县科信局、县商投局等部门，以及各镇（街道）、园区，掌握并统计我县网络人士基本情况，建立网络人士数据库，召开了网络人士统战工作会议，会议传达学习了全市网络人士统战工作会议精神，并就我县开展网络人士统战工作进行了座谈

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款支出525.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加93.65万元，增长21.70%；主要原因分析是增加项目投资，整合资源，讲究绩效，提高资金使用效益。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出287.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.66%。主要用于一般公共服务支出287.07万元；社会保障和就业支出19.14万元；农林水支出200万元；住房保障支出18.95万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出19.14万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.08%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，无预算数。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭，按预算执行支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.98万元，下降24.70%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.98万元，下降24.70%；公务接待费支出决算与上年一致。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻艰苦奋斗、勤俭节约重要指示精神，坚持开源节流，强化经费支出管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战、民族、宗教相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2020年机关运行经费支出45.93万元，与上年对比增加了22.5万元,增长96.03%；主要原因分析是有新增人员调动，人员经费和办公经费有所增加。部门机关运行经费主要用于统战、民族、宗教相关工作日常办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部部门资产总额291.64万元，其中，流动资产256.31万元，固定资产35.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出收支安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.预决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批准后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部表20211026020916049