监督索引号53012700456701000

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2020年度部门决算

目录

第一部分 嵩明杨林经济技术开发区管理委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  嵩明杨林经济技术开发区管理委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1.根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对杨林经开区进行管理。

2.负责杨林经开区党的思想、组织、作风、制度建设及监察审计工作。

3.负责对杨林经开区实行统一领导、统一建设、统一管理职责，行使杨林经开区内的经济管理权限。

4.依据滇中新区总体规划，编制杨林经开区经济和社会发展规划，编制杨林经开区经济和社会发展规划，拟订区域内产业发展计划和政策，按审批权限经批准后组织实施。

5.按规定权限审批和审核杨林经开区内入驻的投资项目。

6.按照有关规定和委托权限，负责杨林经开区土地开发、利用和管理。统一规划、建设和管理经开区内的各项基础设施、公共设施。

7.依法管理杨林经开区规划范围内的财政、税收、国有资产、矿产资源等工作。

8.负责杨林经开区招商引资、进出口业务和对外经济技术合作。研究制定招商引资优惠政策，编制招商引资规划，组织开展招商引资活动。处理或协助处理经开区的涉外事务。

9.负责杨林经开区内企业的协调、管理和服务工作，保障企业依法自主经营。

10.协调管理有关部门设在杨林经开区的派出机构和分支机构。

11.履行滇中产业聚集区（新区）管委会授权的其他职能，承办滇中产业聚集（新区）管委会交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持复工复产与稳中求进相结合，疫情防控慎终如始。认真贯彻落实中央、省、市（新区）、县疫情防控工作的部署要求，将疫情防控工作作为当前压倒一切的政治任务来抓，紧紧围绕“防源头、防传入、防扩散”这个关键核心，科学统筹疫情防控和经济发展各方面工作，在依法抓实抓细疫情防控各项措施的同时，积极研究制定恢复生产的有力举措，率先制定印发了复工复产企业疫情防控“十个一”措施，确保疫情防控到位的前提下，稳步推进企业复工复产。严格落实“六稳”“六保”相关政策，对承租泰佳鑫标准厂房的公司给予3个月的租金减免。杨林经开区200多户企业在2月底全部复工复产，其中工业企业达189户，规模以上65户工业企业已全部复工复产。扎实开展爱国卫生7个专项行动，组织园区企业开展周五大扫除，落实扫码亮码工作。切实加强排查、登记、跟踪，坚决把住源头；压实企业主体责任，变应急管控为常态化管控，变被动防控为主动精准出击。

2.坚持经济发展与稳中求进相结合，经济指标运行良好。2020年，完成规模以上固定资产投资约53.51亿元；园区68户规模以上工业企业总产值112亿元，同比增12%；规模以上工业增加值预计增4%；工业固定资产投资20亿元。完成地方财政总收入5.8亿元，同比增长28.8%，完成一般公共预算收入2.1亿元。新增规模以上工业企业8户，完成目标任务数的133%，新增“入限”企业1户。向上争取资金完成1亿元。

3.坚持精准发力与和稳中求进相结合，招商引资成效显著。园区聚焦重点区域、优势行业、龙头企业，紧紧围绕“抓招商、调结构、推项目、促投资、稳增长”，逐步构筑起务实、有效的招商体系。围绕主导产业，制作招商清单，瞄准重点项目招大引强，梳理汽车及零部件配套产业、大健康产业、商贸物流产业的公司、协会、商会，逐一联系对接，引进鑫永高、安生工贸、丰超亿食品、穿山机甲、邦友油脂、滇杰食品、福高耀热固塑粉、苏和建桥、海宇家私，凯瑞特、恒盎实业、智创包装12个项目，总投资13.755亿元；其中，亿元以上项目7个，总投资约12亿元。招商引资完成88.6亿元，同比增长103.3%，其中，工业到位资金71.09亿元。优化招商服务，完善项目落地服务流程，建立规模以上工业企业挂钩联系服务工作制度，制定企业入驻标准厂房服务流程，建立部门联动工作机制。

4.坚持项目建设与稳中求进相结合，基础支撑不断夯实。建立健全项目服务推进机制，健全领导包保和项目经理责任制，推行重大项目建设“六个一”工作机制，坚持工作项目化、项目台账化，把项目建设的“前期、开工、在建、投产”无缝衔接起来，加大会办、包办、领办力度。2020年统筹推进53个重点项目，其中，产业类项目45个（在建17个，新开工18个，前期10个）；基础设施建设项目8个（新开工4个，前期4个），计划总投资239.22亿元，计划完成投资55.09亿元。

5.坚持要素保障与稳中求进相结合，承载能力不断提升。科学定位，精心编制，积极推进杨林经开区总体规划修编和调整报批工作，启动中心商务区控制性详细规划修编工作。完成中建云港苑、浙商总部、安生工贸等18个项目规划设计方案审查，办结企业往来文件、出具规划意见及证明材料58项，组织项目批前公示41个，出具规划条件73个，办理项目规划核实3个。认真落实“一书三证”制度，受理行政审批事项92件。加强企业质量安全生产排查治理，下达建设安全隐患整改指令书72份，督查安全隐患及问题680条。发展要素有效集聚，完成天创路延长线10KV电力线路迁改、景观大道一期工程雨污管道改造工程，园内部分土地平整，水、电、气、路等保障要素齐备。2020年，上报供地资料115宗，供地面积1827.40亩；完成供地33宗，面积1237.82亩，土地成交总价款39379.84万元，协助返回土地成本 12882.9307万元，处置批而未供土地736.32亩，闲置土地71.66亩;协助办理不动产权证24个。泰佳鑫公司实现营业收入1.73亿元，同比增60.19%；利润总额4833.49万元，同比增61.64%，负债总额43.67亿元，资产总额114.49亿元，资产负债率37%。泰佳鑫公司备案发行的15亿元非公开发行公司债券，目前已发行12.2亿元；与中远融资租赁合作开展1亿元的融资租赁业务；完成鑫桥融资租赁9.75亿元展期；与湖北金租开展2亿元融资租赁业务，正在报批；与长城融资租赁租赁开展3亿元融资业务，正在报批。

6.坚持转型升级与稳中求进相结合，发展动能不断增强。成功创建为省级知识产权示范园区，园区现有发明专利60件，专利授权319件、发明专利授权45件、注册商标535件、地理标志1个、获省专利奖企业2个。今年8月，云南瑞宝生物科技股份有限公司、云南建投钢结构股份有限公司2家企业入围“云南省知识产权优势企业”。开展“增品种、提品质、创品牌”行动，创建为省级高新技术产业开发区。截止目前园区拥有省级企业技术中心8个，高新技术企业25家。市级以上企业技术中心16个，新三板上市企业3户；拥有市级以上名牌产品19个，中华老字号1个。高位推动，深层谋划“十四五”。全面评估“十三五”规划执行情况，制定“十四五”规划编制工作方案，主动对接国家、省战略层面的新兴产业、先导产业、国民经济支柱产业，深度谋划一批具有前瞻性和实效性的重大重点项目，科学编制“十四五”规划。明确导向，重点打造汽车产业；转型升级，着力提升传统产业；创新驱动，优先培育新兴产业；平衡效益，大力发展现代服务业。积极引导企业提升创新研发能力，提高企业应用新技术、新产品能力，推动产业转型升级。绿色发展取得成效。完成省级“绿色园区”园区创建工作，并将成果上报国家工信部，东风云汽创建为国家级“绿色企业”，康师傅饮品创建为省级绿色工厂，伊利乳业、源瑞制药申报材料已通过省级专家评审，并进行公示。

7.坚持依法治园与稳中求进相结合，营商环境不断优化。发挥“县区融合”管理体制的优势，整合各方面资源，扎实推进经开区机构职能改革，聚焦主责主业，促进运行机制更加科学、规范、高效。完成综合服务大厅建设，以深化“最多跑一次”改革为引领，推进“不见面审批”服务标准化、规范化，高标准建设政务服务“一张网”，推动“3550”改革常态化。落实营商环境“红黑榜”考核评价各项要求，健全完善政务服务“好差评”制度。健全完善政企沟通渠道和联系机制，制定完善政商交往“负面清单”。落实综治维稳及生产、消防、道路交通、森林防火、食品等安全责任制，排查处置矛盾纠纷起，办结市（县）长热线及来信来访168件，实现非访、越访和安全事故“零指标”。推行“多证合一”等“放管服”改革，重新明确承接县级行政审批事项19项，制作办事指南，照“单”审批，建设务实高效经开区。全面提升平安经开区建设水平，持续开展危化物品、建筑、特种机械设备、有限空间等行业领域的专项整治及安全生产大检查，未发生安全、交通、消防、食品等重特大安全事故发生。

8.坚持全面从严治党，党的建设全面加强。党工委领导班子成员以身作则读原著、学原文、悟原理，带头讲党课，带头学习习近平新时代中国特色社会主义思想，通过“8+N+N”形式，发挥“学习强国”网上平台，“云岭先锋”APP、网上党支部、夜校等聚合和引领作用，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想的学习。制作微党课，开展2期“万名党员进党校”培训学习活动，共培训党员、发展对象、入党积极分子约260人，党员参训率达63.33%；开展宣贯会4次、购买《习近平谈治国理政》第三卷120余册。2020年，新成立江铃新能源昆明分公司党支部等党组织4个。其中，国企党支部1个、非公企业党组织3个；工作覆盖国有企业1个、非公企业15个。东风云汽党委下属5个支部完成设置变更及换届工作，欧诺斯门业等2个支部完成换届工作。申报四星级示范党支部2个、三星级示范党委1个、县级“红色物业”党支部1个，目前已通过市、县两级初步验收。向党工委下属所有党组织派出36名党建指导员，按照发展党员五个阶段25个步骤要求，34名积极分子、12名发展对象取得培训合格证，12名发展对象进入党员纳新程序，13名预备党员能如期转正。落实民主集中制，修订完善党工委会、委务会议事规则，制定并严格执行“三重一大”集体讨论决策制度，共召开党工委会议15次，研究议题98项、通报议题26项。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别为：嵩明县杨林经济技术开发区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2020年末实有人员编制46人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2020年度收入合计56,705.00万元。其中：财政拨款收入56,705.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加51,010.00万元，增长895.70%；主要原因分析是本年新增专项债券收入52,000.00万元,一般公共预算拨款缩减1,800.00万元。

二、 支出决算情况说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2020年度支出合计56,686.48万元。其中：基本支出948.50万元，占总支出的1.67%；项目支出55,737.98万元，占总支出的98.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加50,991.97万元，增长895.46%；主要原因分析是人员增加导致公用经费增加，项目支出增加50,927.15万元，主要原因本年增加专项债券支出5.2亿元，城市基础设施建设支出480万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障嵩明杨林经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出948.50万元。与上年对比增加64.82万元，增长7.34%；主要原因分析是人员增加导致公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出879.25万元，占基本支出的92.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.24万元，占基本支出的7.30%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障嵩明杨林经济技术开发区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,737.98万元。与上年对比增加50,927.15万元，增长1058.59%；主要原因分析为本年增加专项债券支出52,000.00万元，城市基础设施建设支出480.00万元，征地拆迁补偿支出946.50万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出3,259.98万元，占本年支出合计的5.75%。与上年对比减少1,823.69万元，下降35.87%；主要原因分析是本年度缩减一般公共预算拨款，一般公共服务支出和小城镇基础设施建设减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出818.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.12%。主要用于人员工资福利支出749.55万元，占一般公共服务（类）支出91.54%，办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护等公用经费69.24万元，占一般公共服务（类）支出8.46%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出65.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出2,146.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.84%。主要用于小城镇基础设施建设，其中招商引资工作专项经费80.00万元，安全生产监管保障专用经费12.00万元，安全生产隐患排查治理专项经费8.00万元，办公设备等政府采购项目56.48万元，产业扶持专项补助资金400.00万元，综治维稳整合专项经费20.00万元，中水循环利用提升改造150.00万元，路灯维修及电费170.00万元，园区道路绿化养护专项经费391.00万元，杨林经开区各类规划修编专项经费2.00万元，污水处理费财政差额补助300.00万元，扫黑除恶专项经费5.00万元，经开区道路清扫及垃圾清运220.00万元，办公专用经费212.00万元，党风廉政建设、民族团结120.00万元。

12. 农林水（类）支出165.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于水环境治理专项工作150.00万，森林防火专项经费15.00万元。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出64.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于缴纳住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为10.47万元，完成预算的87.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为10.47万元，完成预算的87.25%；公务接待费支出决算为0.00万元，无预算数。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.97万元，下降15.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.97万元，下降15.83%；公务接待费支出决算减少0.00万元，与上年一致。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.47万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.47万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2020年机关运行经费支出69.24万元，与上年对比增加19.17万元，增长38.28%，主要原因分析是机构改革，人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费20.54万元，手续费0.04万元，邮电费4.32万元，差旅费0.52万元，福利费9.03万元，公务用车运行维护费10.47万元，其他交通费24.36万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，嵩明杨林经济技术开发区管理委员会资产总额329,616.00万元，其中，流动资产328,611.00万元，固定资产348.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产657.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,646.00万元，较上年增长7.03%，其中固定资产增加60万元，较上年增长20.83%,；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额296.12万元，其中：政府采购货物支出126.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出170.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

嵩明县杨林经济技术开发区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700456701111

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2020年度部门决算公开表